云南陇川产业园区管理委员会2024年预算公开

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云南陇川产业园区管理委员会2024年预算公开

目录

第一部分云南陇川产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南陇川产业园区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

云南陇川产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家、省、州、县对发展园区的有关决定，依法行使经济、行政管理的职权。

2.会同相关部门编制园区经济和社会发展规划、总体规划和相关专项规划，经批准后组织实施；协调相关单位研究解决园区建设问题，指导协调设在工业园区内的派出机构或分支机构的工作。

3.根据国家有关法律法规和政策，结合实际，制定工业园区的各项管理制度和服务工作规定，创造工业园区良好的投资环境；负责配合主管部门做好园区范围内环境保护、企业安全生产、社会保障、综合治理等相关工作。

4.根据有关规定做好入园企业和项目的评审和报批工作，协调解决企业发展中出现的问题。

5.配合县人民政府相关职能部门做好工业园区范围内各项建设工作的招投标管理、施工质量、应急管理、施工企业管理和工程竣工验收、备案、产权证发放等工作。

6.对入园企业项目在有关手续报批、项目审批等方面履行协调职责，行使县委、县政府赋予的其他行政职权。

7.负责园区对外招商引资和招商项目的储备、策划、推介、签约和落地的相关服务工作。

8.根据国家有关法律法规和省、州、县人民政府的授权，负责园区基础设施和公用设施的管理工作。

9.承办县委、县人民政府授权或交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、产业发展局、招商局；所属单位1个，云南陇川产业园区产业发展中心。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是强化党的建设，从严管党治党。聚焦组织建设，着力锻造强有力的基层党组织。聚焦“主责”，增强责任意识。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，坚持学习上求严、内容上求实、效果上求真，全面推动党建工作见成效、出结果。通过召开2023年党建工作部署会议，梳理《2023年党建工作总体方案》，建立工作重点任务、书记责任清单，通过工作例会、季度点评等形式，严格落实好党工委班子成员包抓联系制度、基层党组织定期向党认真贯彻新时代党的建设总要求，坚定不移推进全面从严治党，不断提高党把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力。严守党的政治纪律和政治规矩，带头严格落实领导干部重要情况报告和个人有关事项报告制度，认真贯彻民主集中制，制定完善党工委议事规则和程序，提高民主决策、科学决策水平。加强党的组织体系建设，加强党建示范典型培育，加强各下属党支部标准化、规范化建设，抓实基层党建工作，强化党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。目前，除机关党支部外，已将入园企业的5个党支部纳入党工委管理，进一步理顺了组织关系。四是严肃党内政治生活，夯实党员干部理想信念根基。坚持自学与集中学习、理论学习与实际工作相结合，进一步完善党委理论学习中心组学习制度，丰富学习载体，积极举办专题讲座和主题研讨，深化习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，持续在学懂、弄通、做实上下更大功夫，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，做到内化于心、外化于行。同时，带头落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等党内生活制度，带头开展批评与自我批评，加强党员干部队伍党性锤炼和实践锻炼，提升素质和能力，凝聚正能量，提振精气神，使之更加适应新时代新环境的新要求新担当。截至目前，共开展机关党支部集中学习8次，主题党日活动10次，党员大会3次。

二是深入推进意识形态领域工作。认真按照全县意识形态和宣传思想文化工作的总体思路，科学统筹，精心安排，深入挂钩村、园区企业围绕民族团结进步创建开展听党话、感党恩、跟党走、民族团结一家亲、禁毒防艾、反邪教、法律等政策宣讲。坚持把意识形态工作纳入重要日程，专题研究意识形态工作2次。进一步明确班子对意识形态工作的主体责任，班子成员“一岗双责”责任。将意识形态专题学习列入理论学习中心组学习计划，2023年共开展理论学习中心组学习5次，每次党工委会议都必学党的理论和习近平总书记最新重要讲话精神。

三是强化责任意识，落实全面从严治党主体责任。始终把加强党风廉政建设摆在重要位置，切实履行好加强组织领导、健全党内监督、抓好作风建设、强化教育引导、推进制度建设、规范制约权力等主体责任。认真履行部门主要领导第一责任人职责，积极发挥好“头雁”作用。年初，主要领导主持召开专题会议研究部署党风廉政工作，做到早谋划、早部署、早落实，确保党风廉政建设工作与业务工作整体推进。认真落实“一岗双责”，切实把责任扛在肩上。进一步明确班子成员既要分管业务又要完成好党风廉政建设工作，干部职工既要抓好业务工作又要做好配合工作，层层传导压力，全面压实责任。今年，组织领导干部签订《园区党工委2023年党风廉政建设责任书》8份，组织全体干部职工签订《不酒驾承诺书》《不赌博承诺书》《廉洁自律承诺书》等承诺书19份。定期分析研判，进一步强化工作力度。为掌握责任落实情况，主要领导定期听取班子成员专题汇报，主动查找工作中的问题和不足，针对问题逐条分析研判，采取“上闹钟”、明确“时间表”、制定“路线图”的方式，推动工作落实到位。今年，主要领导专题听取班子成员党风廉政建设责任落实情况2次。

四是园区经济发展情况。目前纳入园区管理企业26户，其中规模以上企业16户，从业人员2800余人，2022年完成工业总产值28.11亿元（其中，规模以上工业总产值27.75亿元），税收收入0.8727亿元。截至今年9月，园区规模以上工业企业实现工业产值18.75亿元，营业收入17.81亿元，税收0.96亿元。

五是推动开发区集中成片开发。抓实规划引领，明确目标定位，进一步做好开发区优化提升工作。2023年9月15日，取得了《云南陇川产业园区总体规划（2022-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（德环函〔2023〕25号），2023年9月28日取得了《德宏州人民政府关于云南陇川产业园区总体规划（2022—2035年）的批复》（德政复〔2023〕49号）。明确主导产业，省委、省政府对云南陇川产业园区主导产业定位为“轻工消费品”，根据工业现状、区位优势、资源优势、机遇挑战等方面进行分析，确定以轻工纺织业全产业链、制糖干酵母全产业链和进出口商品落地加工等三个主导产业，切实把园区建设成为小而专、小而精、小而高的特色优势园区。

六是硬件设施不断提升。县委、县政府重点围绕章凤特色工业园区核心开发区实施建设，与园区发展相配套的水电路、标准厂房、公租房、污水处理等基础设施建设不断完善。目前实施了10公里路网建设；架设一、二回路10千伏供电线路36000千安伏；一期标准厂房1.13万平方米已经投入使用，二期标准厂房5.44万平方米已竣工，正在开展规划竣工验收、竣工备案和竣工结算等工作，三期标准厂房10.49万平方米正在加快建设；年产1.5万吨酵母抽提物绿色制造项目正在进行主体和道路等工程建设；智能化种子烘干加工中心正在进行规划设计等前期工作；建成102套公租房和日处理6000立方米的污水处理厂；园区供热、供气、供水等工作稳步推进，供热项目2个项目点已开工建设1个，正在进行主体工程施工；园区供气项目已接入章风特色工业园，完成10Km中压管网建设，正在办理气源开口和天然气门站建设前期工作；园区水源由二水厂和南麻水库提供，日供水能力2万吨的南麻水库自来水厂项目正在开展前期工作。2023年通过绿美园区点位调度工作要求，园区确定了标准厂房二期、标准厂房三期两个点位，两个点位均为在建项目，目前这两个点位正在确定绿化方案，预计年内两个点位的绿化均能按时完成。陇川产业园区现有规划面积3767.25亩，已建成建设用地面积共计945.84亩，待开发利用土地2821.41亩（其中，已办理农转征手续尚未确定项目业主土地49亩，已获得土地征收成片开发方案批复361.99亩）。

2.2024年工作计划

一是加强领导，明确责任。园区管委会加强园区基础设施、经济发展、招商引资、项目建设协调服务，采取更加有力措施，切实加大工作力度，想方设法加快园区各项工作推进，特别是在重大项目建设上，围绕目标任务，将重大建设项目目标责任分解到相关局室，明确责任人。定期或不定期组织召开项目协调会议，及时解决项目建设过程中的难点问题，推进园区项目建设进度、促进园区建设发展。

二是加强与相关部门沟通联系，切实为入园项目建设做好协调服务工作，加快推进园区项目实施建设及重大项目推进力度。

三是加大对入园企业的服务工作。按照“在建项目抓进度，新建项目抓开工，拟建项目抓落实”的要求，对已入园建设投产的凯喜雅丝纺工业、蚕桑茧精深加工、扬程食品厂、中科雨虹、福睿精米厂等项目进行全方位跟踪服务管理。四是；盯紧项目建设力度，积极培育园区经济。实施重点项目领导挂包推进制度，采取一个项目一名班子成员、项目责任人跟踪服务，高位推动项目建设。根据落地项目实际情况及特殊性，主动对接企业，单位主要领导实地查看项目建设推进的困难问题，并及时协调解决。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制7人，事业编制8人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入332.93万元，其中：一般公共预算332.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年250.64万元对比增加82.29元，增长32.83%，主要原因：一是由于机构改革，我单位本年度调入事业人员6人，故人员工资及保险类预算增加。二是由于园区发展业务需要，本年度新增了4个预算项目其中：生物质发电项目专项法律服务费12万元、境外工业园区建设工作经费10万元、产业园区管委办公用房租赁经费12.38万元、县级领导工作经费7万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入332.93万元，其中：本年收入332.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款332.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年250.64万元对比增加82.29元，增长32.83%，主要原因：一是由于机构改革，我单位本年度调入事业人员6人，故人员工资及保险类预算增加。二是由于园区发展业务需要，本年度新增了4个预算项目其中：生物质发电项目专项法律服务费12万元、境外工业园区建设工作经费10万元、产业园区管委办公用房租赁经费12.38万元、县级领导工作经费7万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出332.93万元。财政拨款安排支出332.93万元，其中：基本支出251.55万元，与上年210.64万元对比增加40.91万元。主要原因在于机构改革，我单位本年度调入事业人员6人，故人员工资及保险类预算增加。项目支出81.38万元，与上年40万元对比增加41.38万元。主要原因在于园区发展业务需要，本年度新增了4个预算项目其中：生物质发电项目专项法律服务费12万元、境外工业园区建设工作经费10万元、产业园区管委办公用房租赁经费12.38万元，县级领导工作经费7万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行269.38万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。基本支出200.38万元，其中：人员经费177.48万元；公用经费支出22.90万元。项目支出69万元，其中：园区工作经费40万元、生物质发电项目专项法律服务费12万元、境外工业园区建设工作经费10万元、县级领导工作经费7万元。

2.功能科目2010399一般公共服务支出—其他政府办公厅（室）及相关机构事务12.38万元，主要用于产业园区管委办公用房租赁经费12.38万元。

3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出24万元，主要用于基本养老保险支出。

4.功能科目2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.37万元，主要用于失业保险支出。

5.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗8.18万元，主要用于行政人员基本医疗保险以及职工大病医疗保险支出。

6.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.51万元，主要用于事业人员基本医疗保险以及职工大病医疗保险支出。

7.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3万元，主要用于公务员医疗保险支出。

8.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.90万元，主要用于工伤保险、生育保险支出。

9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金11.21万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额8.86万元，其中：政府采购货物预算8.86万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南陇川产业园区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年9万元减少7万元，下降77.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南陇川产业园区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南陇川产业园区管理委员会2024年公务接待费预算为2万元，较上年6万元减少4万元，下降66.67%，预计国内公务接待批次为32次，共计接待290人次。

本年度公务接待费预算减少主要原因：按照中央八项规定厉行节约的要求减少三公经费支出，在结合上年度工作开展中公务接待实际支出较少，因此本年度缩减了公务接待预算经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南陇川产业园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年3万元减少3万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少3万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年度公务用车运行维护费预算减少主要原因：我单位2023年向县政府申请购置1辆车辆，未批准同意，因此2024年度公务用车运行维护费未做预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南陇川产业园区管理委员会2024年机关运行经费安排11.46万元，与上年7.64万元对比增加3.82万元，增长50%。主要原因：2023年新增事业人员6人，故本年度公用经费预算增加，随之机关运行经费安排增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南陇川产业园区管理委员会资产总额22179.59万元，其中，流动资产1758.48万元，固定资产2538.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程13811.78万元，无形资产0万元，其他资产4070.43万元。与上年相比，本年资产总额减少584.76万元，减少主要原因：本年度计提折旧固定资产524.76万元。其中固定资产减少519.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 

监督索引号53312400747600111

[附件:云南陇川产业园区管理委员会2024年部门预算表20240205091612344]