陇川县教育体育局2024年预算公开

监督索引号53312400436000000

陇川县教育体育局2024年预算公开目录

第一部分陇川县教育体育局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县教育体育局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律规定；拟订全县教育、体育事业发展的政策、规划和地方性规定并组织实施；落实国家学历制度。

2.指导教育督导工作；协调指导老年体育协会、体育彩票销售工作；统筹协调教育科研、学生校外综合、中小学教育技术装备、远程教育和教育信息化工作。

3.统筹协调高中阶段及以下教育、各类体育的规划建设；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

4.参与拟订教育、体育经费筹措管理、基建管理的政策；负责本部门和教育、体育经费、基建管理；负责县级教育费附加、体育彩票公益金使用管理；负责统计教育、体育经费投入情况。

5.主管教师、教练工作；负责教育体育系统人才队伍建设；按规定负责全县各级各类学校、单位领导班子建设和机关干部队伍建设。

6.负责推进语言文字规范化工作，负责普通话测试和普通话师资培训工作。

7.统筹协调教育、体育对外交流合作；参与汉语国际推广。

8.负责推进义务教育均衡发展，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作；推进少数民族教育、国防教育、民族团结教育工作；组织审定中小学县级地方课程教材，负责义务教育免费教科书发放管理工作；统筹协调中小学招生计划、学生管理工作；拟订中小学幼儿园教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作，全面实施素质教育；统筹管理民办教育。按规定管理普通高完中。

9.负责推进职业教育、成人教育、开放教育、社区教育及成人文化技术教育工作；组织协调中等职业学校的招生、教科研、学生管理工作；指导开展教材建设、专业建设和就业服务工作；拟订中等职业教育教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作；按规定管理中等职业教育和成人中专班。

10.负责推进高中及以下学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，以及法制教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育工作；统筹管理全县青少年校外活动中心、教育系统关心下一代工作。

11.统筹协调教育体育安全稳定和预防、处置工作；会同有关部门负责学校公共卫生、后勤监管工作。

12.负责实施有关学历教育、非学历教育的考试、阅卷工作；统筹协调各级各类学校招生录取工作；统筹协调保密室、标准考场建设。

13.负责学生资助、生源地信用助学贷款、教育扶贫、勤工俭学、学生营养改善计划工作；协调指导教育、体育公益事业发展工作。

14.统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身公共服务体系；指导公共体育设施建设管理、群众体育组织和体育社会团体工作；协调指导群众性体育活动、管理群众体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。

15.管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；负责运动员技术等级审批及裁判员管理；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测。

16.统筹规划体育产业发展，规范体育服务管理，推进体育标准化建设；负责体育统计、体育产业调查、体育彩票监督管理；开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；指导全县体育场馆建设及运营管理。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党政办、人事股、财基股、督导办、教育股、招生办、德育安全股、老年人体育事业发展中心、体育股、青少年校外活动中心。

陇川县教育体育局所属单位26个，分别是：

1.陇川县教育体育局（本级）

2.陇川县教育科学研究中心

3.陇川县章凤镇中心学校

4.陇川县景罕镇中心学校

5.陇川县城子镇中心学校

6.陇川县陇把镇中心学校

7.陇川县户撒乡中心学校

8.陇川县清平乡中心学校

9.陇川县护国乡中心学校

10.陇川县勐约乡中心学校

11.陇川县王子树乡九年一贯制学校

12.陇川县第一示范幼儿园

13.陇川县第二示范幼儿园

14.陇川县第一小学

15.陇川县第二小学

16.陇川县民族小学

17.陇川县民族中学

18.陇川县第二中学

19.陇川县第三中学

20.陇川县第四中学

21.陇川县第五中学

22.陇川县第一中学

24.陇川县职业高级中学

23.陇川县章凤完全中学

25.陇川县勐约农村实用人才培训学校

26.陇川县第三幼儿园

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

（1）抓思想建设，党的全面领导不断加强。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，习近平总书记重要讲话、重要论述及党的二十大精神等学深走实，持续推进党的创新理论进校园、进教材、进课堂、进头脑。压紧压实基层学校党建、党风廉政建设、意识形态工作主体责任，坚持与重点工作同部署、同安排、同推进、同落实。认真落实好“第一议题”制度，组织召开13次党组会。制定了陇川县教育体育系统清廉云南建设工作方案，做实做细各项工作，成效明显。对全县教育体育系统党风廉政建设等工作推进情况开展了“回头看”，及时发现问题及时整改。稳步推进中小学校党组织领导的校长负责制各项工作，调整设置基层学校党组织9个，新任命书记、校长21人，基层党组织7项议事规则已审核通过。8月10日县委教育工作领导小组会议审议通过了《中共陇川县委教育工作领导小组2023年重点工作任务》等6份重要文件。9月11日县委常委会专题听取了思政课建设工作情况。9月15日组织召开全县教体系统思政课教师座谈会。贯彻落实全省、全州教育发展大会精神，编制陇川县教育高质量发展三年行动计划。建立党政班子成员挂钩联系学校制度，县级领导40人挂联77所学校及77名教师，并实地到校检查指导工作。三是校园建设稳步推进，2023年实施17个项目，其中：续建8个、新建7个、维修改造2个，建筑面积47221平方米，运动场面积37003平方米，维修改造面积2018平方米，计划投资23597万元。截至2023年10月，累计完成投资19533万元，目前，5个项目已完工交付使用，3个项目正在有序施工。

（2）抓好纪律作风教育，党风廉政建设效果明显。推进全县教体系统作风革命效能革命、“树师德正师风铸师魂”师德师风专项整治工作、“躺平式”教职工专项整治行动。将9月定为教体系统“师德教育月”，引导教师学习践行新时代师德规范，组织全县教职工开展为期5天的师德师风研修培训，召开全县教职工干部作风警示教育大会，组织全体教师持续开展学习张桂梅、朱有勇等先进事迹，用榜样力量引领师德师风建设。组织收看《问“剑”破局》警示教育片，撰写心得或观后感105篇，工作简报24份；召开《陇川县教体系统“以案为鉴、以案促改”警示教育大会》，制定了落实工作措施或办法。全县教体系统干部职工切实把纪律作风要求扛在肩上、记在心上、落实在行动上。截至10月，教体系统违规违纪违法事件2起（酒驾），较2022年大幅下降。

（3）抓质量提升，各类教育均衡发展。积极推进以公办幼儿园为主体，以普惠性民办幼儿园为补充的办学模式，全县学前三年毛入园率大幅提升，实现“一乡一公办”办园目标。加强义务教育学校管理，认真实施“双减”“双升”和五项管理，大力推进课堂教学改革，持续推进教研员挂钩驻校指导制度，大力组织课堂教学比赛，加强教育课题研究，持续开展县域内义务教育阶段教师交流。持续推进联盟办学，2023年9月，实施县第一小学与护国乡中心学校、县第二小学与清平乡中心学校联盟办学，现有联盟办学学校8所。2023年，小考成绩名列全州前茅；中考再创佳绩，580分以上585人、600分以上442人，580分以上高分段人数较去年增加148人，超额完成预定目标，为提升高中教育质量奠定坚实基础。高考在困境中取得突破，600分以上1人、一本33人、二本265人。创新职业教育发展，打造好特色专业，做好产教融合和校企合作，与州职业学院签订帮扶协议，办学效益得到提升，今年共招生476人，再次突破招生纪录。云南省“省管校用”组团式教育帮扶工作开启，10月17日龙陵县龙新中学牵头龙陵二中、龙陵平达中学帮扶团队6名教师已到县四中报到并开展组团式教育帮扶工作；临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学与陇川一中帮扶工作于10月25日正式签约。

（4）抓校园建设，不断改善办学条件。2023年陇川县教育体育局共实施17个项目，其中：续建8个、新建7个、维修改造2个，建筑面积47221平方米，运动场面积37003平方米，维修改造面积2018平方米，计划投资23597万元。截至2023年10月，累计完成投资19533万元，目前，5个项目已完工交付使用，12个项目正有序施工。

一是续建项目情况。2023年续建项目8个，续建建筑面积41621平方米、运动场面积35145平方米，计划投资20655万元。截至2023年10月，已完工建筑面积37524平方米，完工室外篮排球场2745平方米，累计完成投资17933万元。其中：4个项目2023年9月完成建设投入，即景罕镇幼儿园，建筑面积3162.17平方米，计划投资882.95万元，完成投资1098万元；陇把镇幼儿园，建筑面积2980.76平方米，计划投资820.13万元，完成投资1038万元；章凤镇弄贯幼儿园，建筑面积1627.87平方米，计划投资492.04万元，完成投资577.5万元；县职业高级中学改扩建，建筑面积222444.66平方米，计划投资12000万元，完成投资12000万元。4个项目建设正有序推进，预计2024年2月完成建设投入使用，即县民族中学图书楼及多功能教室，建筑面积4111.43平方米，计划投资1977.74万元，完成投资900万元；预计2024年4月完成建设；县第二中学综合楼及报告厅，建筑面积5024.67平方米，计划投资2455.65万元，完成投资1150万元，预计2024年4月完成建设；县第二中学和第三中学运动场及附属设施，建设总面积32520㎡，（含运动场2块30000㎡、篮排球场2400㎡、主席台120㎡），排水沟渠约550米，计划投资1235万元，完成投资420万元，预计2024年6月完成建设；景罕镇赛号幼儿园，建筑面积2470平方米，计划投资791.89万元，完成投资810万元。预计2023年12月完成建设。

二是新建项目情况。2023年新建项目9个，其中：新建主体7个、维修改造2个，新建建筑面积5600平方米、新建活动场地1858平方米、维修改造面积2018平方米，计划投资2942万元。截至2023年10月，累计完成投资1600万元。其中：1个项目建设已完成投入使用，即清平乡幼儿园改造，新建建筑面积30平方米，改造建筑面积2250平方米，计划投资310.4万元，完成投资330万元。8个项目建设正在有序施工，预计2024年3月完成建设投入使用，即户撒乡隆光小学综合楼，建筑面积727.11平方米，计划投资219.7万元，完成投资150万元，预计2023年12月完成建设；景罕镇曼晃小学综合楼，建筑面积：990.78平方米，计划投资337万元，完成投资200万元，预计2023年12月完成建设；陇把镇中心小学多功能教室，建筑面积620平方米，计划投资219.6万元，完成投资100万元，预计2024年3月完成建设；章凤镇弄贯小学综合楼及学生宿舍楼，建筑面积1485.98平方米，计划投资451.35万元，完成投资300万元，预计2024年12月完成建设；景罕镇平山小学学生食堂，建筑面积：286平方米，计划投资124.9万元，完成投资100万元，预计2023年12月完成建设；城子镇永幸幼儿园，建筑面积1460.4平方米，计划投资562.97万元，完成投资90万元预计，2024年4月完成建设；陇川县2022年中小学校舍维修改造项目（二期），维修改造7所中小学校，4所学校厕所改造615㎡，3所学校围墙修缮1297米，1所学校食堂修缮435㎡，挡土墙150m3。计划投资213.4万元，完成投资180万元，预计2023年11月完成建设。项目建设将满足社会对教育发展的需求，中小学、幼儿园办学条件得到进一步改善，助推陇川县教育高质量发展，为实现陇川教育优质均衡发展奠定坚实的基础。

（5）抓教师管理，队伍建设全面提升。不断加强教师队伍培训，组织教师参加各类培训共77期9116人次。组织校长、教研员等管理队伍60人到西安交通大学开展管理培训；组织开展各学段各学科课堂教学竞赛，积极参加州级比赛，县级课赛观摩教师700余人次，州级课赛观摩教师120余人；上海青浦区练塘镇学区赴陇川开展教育精准结对帮扶活动，培训教师380余人次；9-10月组织502名校园长、骨干教师到德宏师专开展4期专题培训班学习，提升教师教育教学水平。2023年，2人荣获云南省乡村学校从教20年优秀教师荣誉称号，1人荣获云南省优秀教师荣誉称号，认定县级骨干教师100名。有效推进校长职级制改革，2023年认定校长职级82人（三级校长18人、四级校长36人、五级校长28人）。积极补充教师，2023年共补充66人（选优12人、公开招聘46人，外县公开考调8人），县域内义务教育阶段交流教师77人。

（6）抓学生管理，失学辍学得到有效遏制。严格落实联控联保责任制和控辍保学包保责任制，扎实开展控辍保学专项行动，学校组织班主任多形式做好家访，认真开展劝返，强化学生日常考勤和请销假管理，确保所有学生入学就读。做实“四查三比对”工作和小升初整体移交工作。目前，陇川县有辍学学生8名，其中：县内户籍6名，县外户籍2名，正在开展劝返工作。

（7）抓宣传教育，校园安全成效显著。压紧压实校内外安全责任，多形式多内容开展校园安全知识宣传教育，召开主题班会18000场次、家长会400余场次，出黑板报2100期，在村寨张贴防溺水宣传画800余份，入户宣传教育2228人次，发放防溺水宣传画22706份。县公安局、县市场监管局等职能部门实地到校开展法治主题教育90余场次，县法院、县检察院到校开展法治知识宣讲12场次，开展模拟法庭进校园14场次。开展防校园欺凌专题培训2期35名家庭教育骨干教师参训。多形式开展防范电信网络诈骗工作，召开干部职工大会24场次，2532人安装了反诈APP，有效提升防诈骗能力。校内外安全隐患排查做实做细，问题整改落实到位，台账健全。校园安全督查到位，全县涉校涉生安全事故与2022年同期相比大幅下降。

（8）抓品牌建设，体育工作稳步推进。按照“群众体育生活化、竞技体育精英化，体育设施现代化”的目标，积极打造“大美陇川”系列体育文化活动51项，承办4场州级系统运动会，吸引人流52.68万人次，实现了“月月有比赛，周周有精彩”的既定目标，体育赛事促进经济社会发展效果明显。边境自然村小组体育器械覆盖率已达标。进一步改善村（社区）体育场地设施。投入57万元为全县区域内的76个社区、村民小组和5所小学安装篮球架、乒乓球桌、健身路径等。投入33万元提升改造县体育运动中心篮球场。投入873万元建设体育公园1个、社区健身中心1个、篮球场8块、运动场3块。积极组织开展县级校园三大球校际联赛和教体系统教职工运动会、“运动德宏·美丽乡村”农民篮球赛、州第三届运动会。完成县老年体协脱钩改革工作。稳步推进体育产业发展，投入1300万元积极打造陇川滇缅国际雨林公园。

（9）抓主题活动，团队建设上新台阶。联合团县委、县少工委举办辅导员培训，建强了少先队辅导员队伍。开展了“圆梦微心愿，温情过六一”活动、“希望工程1+1—幻方助学计划”，关爱行动走深走实。组织开展了“学习党的二十大争做好队员”“党的二十大精神我知道”等多项主题教育，进一步夯实广大青少年儿童知党、爱党、敬党、忠党、护党情怀。组织开展了“弘扬传统文化传承民族精神”“雏鹰展翅逐梦蓝天”“暑期航天研学实践”“科普进校园”等主题研学实践活动，培养青少年儿童树目标、立大志，养习惯、改积习，懂感恩、养大格、成大器的思想品质。

（10）抓常规管理，五育并举成效显著。教育高质量发展三年行动计划有序推进。按照课标开设体育与健康课。各校结合实际开展丰富多彩的课后服务活动。积极开展美育艺术活动，组织开展第三届初中生艺术展示活动、中小学艺术展演暨第二届乡村少年宫展示活动、建州70周年庆祝活动之“童心筑梦·我爱我的家乡”少年儿童系列庆祝活动、“云岭师生说”活动、铸牢中华民族共同体意识教育边境行“榜样故事我来说”“小小讲解员说世界遗产”主题演讲比赛。加强劳动教育，上报州教体局劳动教育典型案例5个，省级评定劳动教育典型案例1个，申报省级劳动教育示范校3个。有序推进体育美育浸润计划，与昆明城市学院共同签订帮扶协议，2023年秋季学期，昆明城市学院安排55名师生到陇川20所校（园）开展支教帮扶工作。

2.2024年工作计划

（1）全面加强党对教育工作的领导。全面贯彻落实党的教育方针，坚持立德树人根本任务，牢固树立“为党育人、为国育才”教育目标，贯彻落实云南省教育高质量发展三年行动计划和全省、全州教育发展大会精神，落实五级书记抓教育、党政齐抓共管、部门各负其责的教育领导体制，扎实做好中小学校党组织领导的校长负责制各项工作，激发学校办学活力。

（2）加强学校党风廉政、意识形态和思想政治建设。加强学校党建建设及党风廉政建设工作，坚持党建和业务“两手抓两手都要硬”，坚决杜绝“两张皮”现象发生。扎实开展好“清廉云南”建设，深化思政课建设，多举措狠抓师德师风建设，坚决整治教师违纪违法行为，杜绝违规违纪违法案件的发生，积极营造风清气正的教育环境。

（3）压实校园安全责任，提升校园安全管理水平。进一步扛牢校园安全管理责任，建立健全校园安全管理机制，强化部门联合监督检查，重点安全隐患、矛盾纠纷排查及安全应急演练，多形式多内容开展好校内外安全知识宣传教育，健全完善校园安全管理工作台账，坚决杜绝涉校涉生安全事故的发生。

（4）抓实教育质量提升工程。坚持“十二年一盘棋”教育发展理念，深化教育体育领域改革，推进学前教育发展，做实做细基础教育管理和质量提升，扎实推进义务教育优质均衡发展，全面提升高中教育质量，着力破解“县中困局”，努力办好人民满意的教育，确保学前三年毛入园率达93.80%以上，九年义务教育巩固率达97.50%以上，高中阶段毛入学率达92.60%以上。

（5）进一步加强联防联控。继续落实好“双线四级”责任，强化乡镇、部门联动，严格落实和执行控辍保学“四步法”，严格落实劝返复学、送教上门工作，切实形成党委、政府牵头，家庭、学校、社会密切配合的保障体系，共同推进控辍保学工作各项措施的落实，巩固控辍保学工作成果。

（6）多举措推进项目建设。2024年计划建设校园项目6个，新建建筑面积10251平方米，计划投资4201万元。其中：陇川县国门幼儿园建设项目，建筑面积3351平方米，计划投资1800万元；章凤镇中心小学学生宿舍楼，建筑面积900平方米，计划投资315万元；章凤镇拉勐小学综合楼，建筑面积1500平方米，计划投资525万元；户撒乡腊撒小学综合楼，建筑面积1000平方米，计划投资336万元；户撒乡中心小学综合楼，建筑面积，2000平方米，计划投资700万元；清平乡中心小学综合楼及附属工程，建筑面积1500平方米，计划投资525万元。项目的实施教育改善中小学、幼儿园办学条件，提升体育公共服务能力，补齐教育存在问题短板，助推陇川县教育实现高质量发展，夯实陇川义务教育优质均衡发展基础。2024年计划建设的体育项目5个，其中：陇川县大型体育公园项目2500万元；陇川县全民健身中心项目1.4亿元；户撒雨林户外体育公共设施项目1250万元；各乡镇多功能运动场3块、篮球场9块、健身路径50套，共计300万元；向全县各乡镇配备各类体育器材50套，共计20万元。

（7）持续开展好“大美陇川”文体活动。严格按照县委、县政府的要求，结合教育体育的实际，认真总结2023工作得失，积极谋划好“大美陇川”文体活动，并组织开展好各项活动，进一步提升“大美陇川”文体活动品牌的影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共26个。其中：财政全额供给单位26个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位25个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2173人，其中：行政编制12人，机关工勤人员编制1人，事业编制2160人。在职实有2062人，其中：财政全额保障2062人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员770人，其中：离休0人，退休770人。

车辆编制25辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入46493.23万元，其中：一般公共预算40903.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入840.00万元，事业收入2050.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2700.00万元。

与上年49792.05万元对比减少3298.82万元，下降6.63%，主要原因一是2024年公务员基础绩效奖及事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致全县教育系统在职人员工资预算数减少；二是单位资金与上年对比减少100万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入40903.23万元，其中：本年收入40903.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40903.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年44942.05万元对比减少4038.82万元，下降8.99%，主要原因是2024年公务员基础绩效奖及事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致全县教育系统在职人员工资预算数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出46493.23万元。财政拨款安排支出40903.23万元，其中：基本支出33698.70万元，与上年38802.77对比减少5104.07万元，下降13.15%，主要原因是2024年公务员基础绩效奖及事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致全县教育系统在职人员工资预算数减少；项目支出7204.53万元，与上年6139.28万元对比增加1065.25万元，增长17.35%，主要原因：一是教育费附加（含上年结余）安排专项经费比去年增加了1024.54万元，二是新增四个项目“浸润计划”支教师生伙食补助专项经费59.40万元；中小学幼儿园名师工作室经费12万元；“省管校用”对口帮扶教师住宿费及跟岗人员研修经费47.24万元；德宏州第十届老年人健康运动会经费21.67万元；支持高中教育教学质量提升工作经费100万元。单位资金支出4750万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况分别为：

1.功能科目2050101“教育支出—教育管理事务—行政运行”628.37万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

2.功能科目2050201“教育支出-普通教育-学前教育”2987.10万元，主要用于保障学前教育阶段教师工资以及幼儿园正常运转开支。

3.功能科目2050202“教育支出-普通教育-小学教育”14796.97万元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支。

4.功能科目2050203“教育支出-普通教育-初中教育”7196.68万元，主要用于保障初中阶段教师工资以及学校正常运转开支。

5.功能科目2050204“教育支出-普通教育-高中教育”3944.72万元，主要用于保障普通高中阶段教师工资以及学校正常运转开支。

6.功能科目2050205“教育支出-普通教育-高等教育”20.60万元，主要用于资助家庭经济困难大学生完成学业以及保障大学生助学贷款的风险补偿开支。

7.功能科目2050302“教育支出-职业教育-中等职业教育”640.26万元，主要用于保障职业高中阶段教师工资以及学校正常运转开支。

8.功能科目2050499“教育支出-成人教育-其他成人教育支出”90.66万元，主要用于保障成人文化技术学校和陇川县勐约农村实用人才培训学校教师工资以及学校正常运转开支。

9.功能科目2050802“教育支出-进修及培训-干部教育”212.46万元，主要用于保障陇川县教育科学研究中心教师工资以及学校正常运转开支。

10.功能科目2050803“教育支出-进修及培训-培训支出”100.00万元，主要用于保障全县各级各类学校开展教师业务培训经费支出。

11.功能科目2050999“教育支出-其他教育支出-其他教育费附加安排的支出”2736.00万元，主要用于保障各级各类学校校舍建设和校舍维修工程支出。

12.功能科目2059999“教育支出-其他教育支出-其他教育支出”15.15万元，主要用于保障陇川县青少年校外活动中心正常运转。

13.功能科目2070305“文化旅游体育与传媒支出-体育竞赛”21.67万元，主要用于保障德宏州第十届老年人健康运动会所需经费。

14.功能科目2070308“文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育”163.00元，主要用于“大美陇川”系列体育文化旅游活动正常运转开支。

15.功能科目2070399“文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出”20.00万元，主要用于保障老年人体育事业正常运转开支。

16.功能科目2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”1.00万元，主要用于保障教体系统公务员退休经费支出。

17.功能科目2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”216.92万元，主要用于教体系统事业人员退休经费支出。

18.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”3239.24万元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”35.31万元，主要用于保障教体系统职工死亡抚恤费支出。

20.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”141.79万元，主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

21.功能科目2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”63.61万元，主要用于保障教体系统行政人员职工基本医疗保险缴费。

22.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”1544.59万元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

23.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”530.07万元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

24.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”164.89万元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

25.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”1392.18万元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计99.84万元，较上年104.00万元减少4.16万元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县教育体育局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县教育体育局2024年公务接待费预算为60.48万元，较上年63.00万元减少2.52万元，下降4%，国内公务接待批次为1200次，共计接待10080人次。

公务接待费减少原因为我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗，勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，大力精简公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费39.36万元，较上年41.00万元减少1.64万元，下降4%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致无变化；公务用车运行维护费39.36万元，较上年41.00万元减少1.64万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务运行维护费减少原因为：一是受公车改革的影响，随着公车改革的推进及公务用车运行经费预算的压减，二是我部门部分公车已达到使用年限，使用率降低，相应地减少公务运行维护费的预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目预算绩效目标情况详见附件4：陇川县教育体育局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费：公用经费是单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县教育体育局2024年机关运行经费安排50.28万元，与上年50.92万元对比减少0.64万元，下降1.26%，主要原因为机关运行经费每年压缩5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县教育体育局资产总额72401.09万元，其中，流动4363.45万元，固定资产68028.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2.13万元，无形资产7.33万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1456.03万元，其中：流动资产减少3486.17万元，固定资产增加2032.99万元，流动资产减少4.98万元，在建工程增加2.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产893项，账面原值486.02万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400436000111

[附件: 陇川县教育系统汇总2024年预算公开表20240204043553532]

[附件: 陇川县教育体育局2024年预算重点领域财政项目文本公开1]

[附件: 陇川县教育体育局2024年预算重点领域财政项目文本公开2]