陇川县统计局2024年预算公开

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陇川县统计局2024年预算公开

目录

第一部分陇川县统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县统计局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县统计局2024年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县统计局是政府组成部门，承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施国家统计局布置的统计制度、统计标准与发展规划；制定并组织实施全县统计调查制度和统计改革发展规划。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合统计股、法规股、工交财贸统计股、农村经济统计股、普查办公室、地方统计调查队，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是扎实开展党建各项工作。把牢思想之舵、铸牢思想根基、永葆政治本色，以为群众办实事为目标任务。认真开展“三会一课”、主题党日活动总计39次；为干部职工陆续订阅了《监察法规知与行》《云南少数民族廉洁文化知与践》《典型案例知与警》《中国共产党宣传工作简史》《习近平法治思想学习纲要》党的二十大报告（单行本）、《中国共产党章程》《党的二十大报告辅导读本》《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等书籍，供大家学习讨论；结合“双报到双服务双报告”制度同时开展“我为群众办实事”实践活动。党员结合自身实际，聚焦文明新风尚、爱国卫生“7个专项行动”、城乡人居环境整治、文明交通劝导员等为身边群众至少参加1次志愿活动，为身边群众至少办1件实事好事。截至目前班子为民办实事计划5件，已完成5件；领导班子成员（个人）计划清单4件，已完成4件，党员（个人）“我为群众办事”清单10件，已完成10件；为庆祝中国共产党成立102周年，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚定不移抓好基层党建工作，进一步激励广大党员的责任感、使命感和荣誉感，充分发挥党员先锋模范作用，助推乡村振兴。6月30日，县统计局党支部到挂钩村城子镇磨水村与磨水村党总支、县防震减灾局党员联合开展庆“七一”系列活动，慰问退休老党员1名，磨水村困难党员2人；坚持“第一议题”制度，深入学习习近平总书记关于统计工作重要讲话、重要指示批示精神和党中央关于统计工作重要文件，充分发挥党组理论学习中心组学习示范引领作用，班子成员带头交流发言；强化党的二十大精神的学习宣传贯彻落实，我局通过“三会一课”、理论学习中心组、“七一”活动及主题党日等活动开展学习贯彻党的二十大精神10余次并在挂钩村开展了2次学习贯彻党的二十大精神专题党课宣讲；强化理论学习，抓实主题教育。按照县委组织部的要求结合县直机关工委的年度学习安排，制定《陇川县统计局深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作方案》和统计局党支部学习计划，落实到“三会一课”、党组理论学习中心组等学习内容。

二是围绕县委、县政府中心工作，统一部署，高质量完成各项统计业务工作。坚持依法统计、应统尽统，提升统计预警预判能力，全力提升统计服务水平，为服务全县经济社会高质量发展发挥统计综合力量。一是持续开展经济形势分析研判。针对各项指标运行态势和经济下行压力，综合股扎实开展经济形势预警预判，围绕“超前预判、精准分析”的统计服务要求，加大对经济形势分析研究的力度，为县委、县政府掌握全县经济形势提供了重要的数据支撑。全年撰写各类预判分析材料、汇报20余篇，撰写各类统计信息、统计分析10篇；扎实开展季度地区生产总值统一核算。每季度按照基础数据收集、初步数据测算、集中统一核算、最终数据审核的流程，先后测算了全县季度地区生产总值和民营经济，根据州局统一核算结果，实现了数据的精准对接；对外提供统计数据。发布了《2022年陇川县国民经济和社会发展公报》，正在审核编印《陇川县2022年经济与社会发展统计资料》；编印了两会资料，服务县政府稳增长及经济运行调度相关会议，撰写统计分析和提供主要经济指标数据表册，为县委、县政府及各部门提供数据资料近百次；编制自然资源资产负债表。按照《云南省自然资源资产负债表编制制度（试行）》的编制规范和要求，牵头自然资源局、林草局、水利局、农业农村局、州生态环境局陇川分局完成了2021年陇川县自然资源资产负债表的编制工作，7月27日已上报至州统计局，等待上级核定；完成人口追踪试点调查。按照上级要求，7月完成人口追踪试点调查。本次调查抽中3户人家10口人，共涉及两个乡镇，分别是景罕镇广帕村民委员会、章凤镇新城社区居民委员会和户弄村民委员会。共选用了两名调查员，按照要求认真完成调查任务，通过验收；完成人口变动情况抽样调查。根据国办发〔1992〕57号文件的要求，在州统计局的指导安排下，开展2023年度人口变动情况抽样调查。本次调查抽中章凤镇新城社区居民委员会040-044共5个普查小区，选聘了一名调查指导员，4名调查员完成此次调查。目前按质按量完成了住房单元核查，顺利通过验收；完成第五次全国经济普查投入产出调查。第五次经济普查投入产出调查陇川共抽中四户工业企业，分别是德宏正信实业股份有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司、云南凯喜雅丝纺实业有限公司和陇川天弘木业有限公司。每季度通过查看调查单位相关数据报表、电子台账，以及与调查单位相关人员沟通交流，了解企业的财务状况，并就投入产出电子台账填报原则、指标理解、数据填报细化等内容与调查单位填报人员进行探讨交流，就企业填报电子台账的易错点进行指导。目前已收集填报四季度电子台账。围绕目标责任制考核和县域经济监测考评等工作，积极为我县县域经济发展寻找新支撑，2023年在经济逐渐恢复下，新纳限16家企业。持续加大执法检查力度，强化统计执法震慑作用。全年完成15家单位执法检查，拓展统计执法检查领域，创新检查方式，努力推进统计执法工作制度化、常态化，提升统计执法的综合效能，更好地为地方经济建设服务好；继续开展专项治理行动工作。根据《贯彻落实习近平总书记关于防治统计造假重要批示精神工作实施方案》，严格按照方案开展专项治理行动工作，切实解决统计造假屡禁难绝问题；加强统计信用体系建设。贯彻落实国家统计局《统计严重失信企业信用管理办法》最新要求，做好企业统计信用信息的采集、认定、公示和共享工作。严格依法落实“双公示”制度和统计领域严重失信企业的联合惩戒制度，切实形成强有力的震慑警示作用。为深入贯彻落实国家统计局党组关于《贯彻落实习近平总书记关于防止统计造假重要批示精神工作方案》精神要求，坚决防范惩治统计造假行为，确保统计数据准确无误，根据国家统计局人口就业司《关于加强劳动工资统计自查自纠和数据质量核查的通知》《德宏州统计局关于德宏州统计造假屡禁难绝专项治理行动实施方案的通知》等要求陇川县统计局劳动工资专业于2023年04月11日—20日，按照实际属地管理的原则，认真开展劳动工资自查自纠工作、抽样核查工作。陇川县应自查自纠单位一共126户，其中：一套表单位93户（2022年三季度在库单位数）、非一套表单位33户（年报能上报数据单位数）。抽样核查按季度单位数20%抽取了20个单位。并及时填报上报各种表格和材料。第二、三季度抽取10家单位进行数据核查。

三是全面部署，高质量推进第五次全国经济普查各项工作。充分利用现有宣传资源按照“线上线下相结合，音频视频加文字”的原则强化宣传、制作宣传音频，在各村委会利用广播反复播放、制作通俗易懂的宣传短片在公众号发布，网格单位及时在网格群转发，在广场大屏滚动播出，在试点区域人员密集地段悬挂横幅，最大限度让群众知晓率；结合实际，合理选聘“两员”，乡镇和村居委会由干部或熟悉情况的人员担任，县城主城区充分借鉴网格工作的经验，提升普查效率，利用网格化成果，助力经济普查工作。做好安全保障，为全县普查员购买为期两个月的意外保险。同心协力，圆满完成全州第五次全国经济普查清查试点工作。统筹协调，有序推进第五次全国经济普查清查工作。抓好脱贫成效巩固和乡村振兴工作的有效衔接。

2.2024年工作计划

一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真贯彻执行县委中心任务及工作部署，抓紧抓实党的组织建设和党风廉政建设；二是全力做好2024年全年县域经济数据核算。做好经济运行分析。对月度、季度指标认真监测和分析。按月撰写经济分析，按季度完成生产总值、民营经济测算，按时完成统计公报、统计年鉴、国民经济主要指标的发布，按照上级要求完成各种调查任务，认真收集各专业、各部门数据，做好数据提供服务；三是继续高质量推进第五次全国经济普查各项工作；稳步推进“四上”企业的升规纳限工作；有序开展住户调查样本轮换工作；加强法治建设、依法办事、履行安全生产工作、保密、禁毒防艾等工作；继续发挥统计监督职能作用，加大统计执法检查力度；抓好挂钩村乡村振兴工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入395.37万元，其中：一般公共预算395.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年508.07万元对比减少112.7万元，下降22.18%，主要原因一是2024年减少1名事业人员；二是社保、公积金、医保缴费比例、基数下降；三是在职公用经费下降5%；四是城乡一体化住户调查工作记账补助标准提高；五是今年其他收入未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入395.37万元，其中：本年收入395.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款395.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年444.95万元对比减少49.58万元，下降11.14%，主要原因分析一是2024年减少1名事业人员；二是社保、公积金、医保缴费比例、基数下降；三是在职公用经费下降5%；四是城乡一体化住户调查工作记账补助标准提高。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出395.37万元。财政拨款安排支出395.37万元，其中：基本支出238.95万元，与上年297.95万元对比减少59万元，下降19.8%，主要原因一是减少1名事业人员；二是社保、公积金、医保缴费比例、基数下降；三是在职公用经费下降5%。项目支出156.42万元，与上年147万元对比增加9.42万元，增加6.4%，主要原因是城乡一体化住户调查工作记账补助标准提高。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目“2010501”一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行207.58万元，主要用于保障行政单位人员工资、机构正常运转开支，以及《两会资料费》《统计年鉴》《经济运行卡片》印刷费；

2.功能科目“2010507”一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动100万元，主要用于第五次经济普查的培训、入户登记编码、数据审核、纠错等工作；参加省州组织的相关业务培训，提高统计局工作人员工作能力及统计知识和水平；

3.功能科目“2010508”一般公共服务支出—统计信息事务—统计抽样调查36.42万元，主要用于完整反映全县居民收入、支出以及家庭就业、消费住房、教育、医疗等情况，及时掌握农民工、贫困人口等群体的生活状况，客观解释城乡之间地区之间和不同群体之间的收入差距及其变化；

4.功能科目“2080501”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.6万元，主要用于保障退休人员福利支出；

5.功能科目“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出23.05万元，主要用于保障行政单位职工养老保险支出；

6.功能科目“2089999”社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.38万元，主要用于职工工伤保险及事业编制人员失业保险支出；

7.功能科目“2101101”卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗7.81万元，主要用于保障行政职工医疗保险财政配套支出；

8.功能科目“2101102”卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4.23万元，主要用于保障事业职工医疗保险财政配套支出；

9.功能科目“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.69万元，主要用于保障职工医疗保险财政配套支出；

10.功能科目“2101199”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.9万元，主要用于保障职工基本医疗及生育保险财政配套支出；

11.功能科目“2210201”住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.72万元，主要用于保障职工住房保障支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额18.3万元，其中：政府采购货物预算2.3万元、政府采购服务预算16万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.55万元，较上年9万元减少0.45万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县统计局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县统计局2024年公务接待费预算为3.55万元，较上年4万元减少0.45万元，下降11.25%，国内公务接待批次为96次，共计接待480人次。下降的原因是严格按照厉行节约要求，三公经费下降5%。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县统计局2024年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费5万元，较上年持平；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县统计局2024年机关运行经费安排10.82万元，与上年11.46万元对比减少0.64万元，下降5.58%，主要原因分析2024年减少1名事业人员，在职公用经费下降5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县统计局资产总额59.38万元，其中，流动资产28.94万元，固定资产30.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.34万元，其中固定资产减少3.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产74项，账面原值23.53万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53312400341000111

[附件：陇川县统计局20240131033833828]