陇川县融媒体中心2022年度部门决算

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陇川县融媒体中心2022年度部门决算

 

目录

第一部分陇川县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责陇川电视台、云上陇川APP、陇川信息网、目瑙纵歌之乡陇川等9个发布平台和经营创收工作。

2.管理户撒、城子、章凤三个转播台站和一个安播中心，维护好“村村通”“户户通”“应急广播”设备等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.负责宣传贯彻党的理论和路线、方针、政策，把握新闻宣传基调，充分发挥喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作，整合县级媒体资源开展媒体宣传工作。

2.负责融媒体各平台的策划、制作、宣传等工作，将电视、网站、新媒体等媒体形态融为一体，实现“媒体+政务+服务”的全覆盖，突出主流舆论阵地功能、综合服务平台功能、区域信息枢纽功能，更好为党委、政府、群众服务。

3.严格执行广播电视行业法规。负责完整传输中央、省、州广播电视节目，负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作。

4.管理维护好高山无线发射台站、管理维护好陇川辖区内的“村村通”、“户户通”设备、应急广播（德宏边疆好声音），负责规划建设陇川县的广播电视基础设施建设项目。

5.负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。

6.完成县委和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、总编室、采访部、编辑制作部、民语部和技术部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县融媒体中心2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县融媒体中心2022年度收入合计5,966,798.01元。其中：财政拨款收入5,496,488.01元，占总收入的92.12%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入470,310元，占总收入的7.88%。本单位为2022年新增单位，无上年对比数据。

二、支出决算情况说明

陇川县融媒体中心2022年度支出合计5,687,037.45元。其中：基本支出3,923,491.25元，占总支出的68.99%；项目支出1,763,546.2元，占总支出的31.01%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。本单位为2022年新增单位，无上年对比数据。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县融媒体中心正常运转的日常支出3,923,491.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,735,894.99元，占基本支出的95.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费187,596.26元，占基本支出的4.78％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县融媒体中心机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,763,546.2元。其中：基本建设类项目支出1,763,546.2元。具体项目开支及开展工作情况：2022年民族工作专项经费60000元；2022年党建示范点建设经费30000元；56号融媒体运行维护经费、融媒体中心创收经费等1466400.69元；199号县级融媒体中心建设项目127427.6元；1342号爱卫“七个专项行动”经费49999.81元；1016号户撒广播发射台地经费29718.1元。主要用于调度中心装修、建设；调度中心设备；保安服务；社保、编外人员工资等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出5,466,769.91元，占本年支出合计的96.13%。，本单位属于新增单位，无上年对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,361,862.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.79%。主要用于职工工资福利支出和商品服务支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出127,427.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于宣传文化发展专项支出、其他文化旅游体育与传媒支出。

3.社会保障和就业（类）支出557,960.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.21%。主要用于养老保险及职业年金支出。

4.卫生健康（类）支出205,836.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于基本医疗保险和大病保险缴费。

5.住房保障（类）支出213,683元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数为0元。主要原因是本单位为2022年新增单位，无年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0元，主要原因是本单位为2022年新增单位，无上年数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县融媒体中心2022年机关运行经费支出0元，本单位属事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县融媒体中心资产总额360,291.69元，其中，流动资产298,111.69元，固定资产62,180元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元；实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元；实现资产使用收入0元。本单位为2022年新增单位，无上年对比数据。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额65,518.74元，其中：政府采购货物支出12,718.74元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出52,800元。授予中小企业合同金额65,518.74元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

陇川县融媒体中心无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400377301111

 [附件: 陇川县融媒体中心部门决算公开表20231011040311385] 

（此件公开发布）