德宏州陇川县景罕镇2022年度部门决算

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德宏州陇川县景罕镇2022年度部门决算

 

目录

第一部分德宏州陇川县景罕镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州陇川县景罕镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，驾驭和巩固农村基层政权建设，保进农村经济的健康发展，保持社会政治稳定。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.调结构、促发展，经济总量持续增长。牢牢树立“发展第一要务”，紧抓发展主题不放松。优化营商环境，切实改进经济模式；优化经济结构，强化项目建设，推进特色生态农业发展。

2.压责任、重管控，疫情防控成效显著。把疫情防控作为压倒一切的政治任务，严格落实疫情防控“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，坚决守住国门，快速处置镇内疫情，严格落实“四早”“五个管住”工作要求。及时有效处置景罕“3·17”“10·10”“11·15”三次次本土疫情和多次散发性疫情，累计开展核酸检测1379543万人次，转运隔离2790人，完成疫苗接种80020剂次，救治病例28人。

3.强基础、破难题，乡村振兴衔接有效。严格落实“四个不摘”要求，持续强化防止返贫动态监测和帮扶，建立健全《景罕镇防返贫监测预警和动态帮扶机制》，2022年，新识别监测对象10户36人，其中边缘易致贫户7户27人、突发严重困难户3户9人。全年共计实施乡村振兴项目8个，批复资金5580000元，为乡村振兴工作进一步推进提供了坚实基础。

4.稳增长、抓三农，产业发展稳中有进。农业农村经济保持稳定增长态势，农民收入连年增加，传统产业得到巩固提升，特色产业不断增产。2021/2022年度冬季小春和大春完成作物播种面积60511亩，总产量36506.52吨，总产值达101309300元。畜牧业稳固发展，全年畜牧业产值116043800万元，较上年度增加9.07%；2021/2022榨季全镇收获面积54618亩，收榨入榨甘蔗311449.595吨。2022产季，景罕站烤烟收购总量988.7吨，亩均产值38919300元。

5.勤打扫、重治理，生态环境持续改善。认真贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的发展理念，全力打好蓝天碧水净土保卫战。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，扎实开展人居环境整治，全面建立了生活垃圾处理收费制度，生活垃圾做到日产日清。全面落实“河长制”、“林长制”，不断巩固提升省级生态文明示范乡镇、省级卫生乡镇（村）创建成果。

6.保基本、惠民生，群众生活更加美好。坚持将民生作为最大的政治工程，高质量办好各项民生实事，全年共发放农村低保金5930000元；特困人员救助供养金684000元；临时救助资金1762500元。切实维护了特殊困难群众的基本生存权益，有效保障困难群众的基本生活。

7.重法治、强服务，社会治理全面提升。结合“疫情防控”、“命案防控”“打击偷引带”“禁毒防艾”“整治防范养老诈骗违法”等工作，大力开展宣传活动。高度重视禁毒工作，根据党的二十大安保维稳工作要求，以夏季治安整治“百日行动”为载体，深入分析辖区毒情形势，安排部署禁毒安保维稳和“百日行动”工作。反走私综合治理全面强化，扫黑除恶专项斗争取得全面胜利。爱国统一战线不断巩固发展，边境维稳工作进一步加强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：党政办、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、林业站、财政所、农村经济经营管理、站社会保障服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏州陇川县景罕镇2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州陇川县景罕镇2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制41人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员35人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州陇川县景罕镇2022年度收入合计23,353,643.31元。其中：财政拨款收入23,353,643.31元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少3,920,754.15元，下降14.38%。其中：财政拨款收入减少3,865,204.15元，下降14.2%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少55,550元，下降100%。收入减少主要原因分析：受疫情影响本年减少大量项目资金，主要是陇把傣建设项目资金200万元等。

二、支出决算情况说明

德宏州陇川县景罕镇2022年度支出合计23,353,643.31元。其中：基本支出17,401,598.31元，占总支出的74.51%；项目支出5,952,045元，占总支出的25.49%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少8,697,640.33元，下降27.14%。其中：基本支出减少1,078,685.33元，下降5.84%；项目支出减少7,618,955元，下降56.14%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因分析：一是在职人员减少，养老保险等人员经费相应减少；二是本年减少陇把傣建设项目资金200万元等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州陇川县景罕镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,401,598.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,375,293.98元，占基本支出的76.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,026,304.33元，占基本支出的23.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州陇川县景罕镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,952,045元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：支付景哏小组糖料甘蔗原料仓库建设项目专项资金2,000,000元，曼环易地扶贫搬迁安置点桑枝香菇产业基地附属工程基础设施建设专项资金1,250,000元，红光老寨美丽乡村旅游观光村建设项目专项资金1,550,000元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州陇川县景罕镇2022年度一般公共预算财政拨款支出23,200,843.31元，占本年支出合计的99.35%。与上年相比减少8,050,440.33元，下降25.76%，主要原因分析：一是受疫情影响，景罕镇乡村振兴项目减少；二是上年度支付了2020年结转资金480万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13,059,680.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.29%。主要用于工资、津补贴及日常办公开支；

2.公共安全（类）支出180,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于禁毒重点整治、消防及综治维稳方面开支；

3.教育（类）支出6,400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于乡镇农村党员、社区党员及青年人才党支部党员培训等支出；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出11,020元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于乡镇文化体育活动的开支；

5.社会保障和就业（类）支出1,614,308.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于职工养老保险及抚恤金、遗属补助等社会保障支出；

6.卫生健康（类）支出1,282,344.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于计划生育、公共卫生、疫情防控等卫健支出；

7.节能环保（类）支出338,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于景罕镇垃圾热站运行及垃圾清运等支出；

8.城乡社区（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于景罕镇景塔社区工作开支；

9.农林水（类）支出5,856,707.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.24%。主要用于乡村振兴项目、农村道路建设及农村公益事业开支；

10.住房保障（类）支出581,882.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于农村危房改造及住房公积金支出。

11.灾害防治及应急管理（类）支出250,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于自然灾害旱灾及冬春救灾等补助支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为430,000元，支出决算为106,488.2元，完成年初预算的24.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算79,112.21元，占总支出决算的74.29%；公务接待费支出决算27,375.99元，占总支出决算的25.71%，具体是国内接待费支出决算27,375.99元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州陇川县景罕镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为430,000元，支出决算为106,488.2元，完成年初预算的24.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为79,112.21元，完成年初预算的52.74%；公务接待费支出决算为27,375.99元，完成年初预算的9.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严控“三公”经费支出，降低行政运行成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加62,679.73元，增长143.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加48,543.74元，增长158.8%；公务接待费支出决算增加14,135.99元，增长106.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：受疫情影响，车辆使用频率高，燃油费增多,开展乡村振兴各项调研工作，接待增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常政务处理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次685人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到景罕镇开展各项调研工作产生的国内公务接待100批次、接待人次685人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州陇川县景罕镇2022年机关运行经费支出1,858,294.4元，比上年减少2,018,615.62元，下降52.07%，主要原因分析：2022年受疫情影响，会议培训减少，相关费用也随之减少。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出办公费、培训费和会议费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州陇川县景罕镇部门资产总额15,007,679.01元，其中，流动资产2,619,942.95元，固定资产10,604,137.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,783,598.46元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,614,586.33元，其中固定资产增加312,140元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,622,678元，其中：政府采购货物支出1,150,678元；政府采购工程支出5,472,000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6,622,678元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53312400100601111

[附件: 陇川县景罕镇2022年部门决算公开表20231011032011655] 

（此件公开发布）