陇川县自然资源局2022年度部门决算

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陇川县自然资源局2022年度部门决算

 

目录

第一部分陇川县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共德宏州委办公室、德宏州人民政府办公室关于印发〈陇川县机构改革实施方案〉的通知》、中共陇川县委办公室陇川县人民政府办公室关于印发《陇川县自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（﹝2019?{27号）精神，陇川县自然资源局是陇川县人民政府工作部门，为正科级。其主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记工作，负责自然资源资产有偿使用工作，负责自然资源的合理开发利用，负责建立空间规划体系并监督实施，负责统筹国土空间生态修复，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理地质勘查行业和地质工作，负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，负责矿产资源的管理工作，负责测绘地理信息管理工作，推进自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流，组织查处辖区内自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件，统一领导和管理陇川县林业和草原局，完成县委、县政府交办的其他任务，职能转变，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是抓党建、聚人心，抓好干部队伍和党风廉政建设；二是齐心协力抗击疫情，坚决打赢疫情防控阻击战；三是国土空间规划编制有序实施，规划管控引领作用更加明显；四是加快建设用地报批，要素保障更加充分；五是实行最严格的耕地保护制度，耕保工作稳中有进；六是群测群防开展地质灾害综合防治，确保人民群众生命财产安全；七是强化依法行政，抓好自然资源执法监察；八是着力提升矿政管理水平，加强安全生产常态整治；九是调查确权登记成果显著，基础数据不断夯实，不动产登记加快推进；十是依法做好土地征收工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、法规执法股、确权登记和测绘地理信息股、开发利用审批股、国土空间生态修复股、耕地保护股、矿产资源管理股、土地收购储备中心、不动产登记中心、城乡规划中心。所属单位10个，分别是：章凤镇国土资源所、景罕镇国土资源所、陇把镇国土资源所、城子镇国土资源所、户撒乡国土资源所、王子树乡国土资源所、勐约乡国土资源所、清平乡国土资源所、护国乡国土资源所和陇川农场规划建设土地所。

（二）决算单位构成

纳入陇川县自然资源局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县自然资源局2022年末实有人员编制58人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制43人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员7人），事业人员36人（含参公管理事业人员16人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县自然资源局2022年度收入合计238,256,964.68元。其中：财政拨款收入238,144,684.19元，占总收入的99.95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入112,280.49元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计增加131,852,149.23元，增长123.92%。其中：财政拨款收入增加132,235,298.2元，增长124.86%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少383,148.97元，下降77.34%。主要原因是本年财政拨款收入增加国土综合整治等项目资金收入99,219,347.44元和土地整理开发项目购买服务费收入42,348,483.61元，其他收入减少了重点公路工程指挥部打入芒梁高速损毁项目专项资金499,184.05元。

二、支出决算情况说明

陇川县自然资源局2022年度支出合计238,852,153.03元。其中：基本支出9,265,386.81元，占总支出的3.88%；项目支出229,586,766.22元，占总支出的96.12%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加99,834,570.42元，增长71.81%。其中：基本支出增加1,133,740.44元，增长13.94%；项目支出增加98,700,829.98元，增长75.41%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因是本年增加国土综合整治等项目资金支出99,219,347.44元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,265,386.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,635,747.48元，占基本支出的82.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,629,639.33元，占基本支出的17.59％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出229,586,766.22元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：国土综合整治项目资金支出99,219,347.44元，职高扩建等项目征地补偿费支出72,253,801.65元，2022年土地整理开发项目购买服务费支出46,130,066.94元，户撒乡户早村芒海河泥石流治理等地质灾害防治项目资金支出6,202,404.67元。主要用于实施国土综合整治项目、土地整治项目、地质灾害防治项目和开展征地工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县自然资源局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出166,000,882.54元，占本年支出合计的69.5%。与上年相比增加138,350,903.36元，增长500.37%，主要原因是本年增加主要原因是本年增加国土综合整治项目资金支出99,219,347.44元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出57,892,524.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.87%。主要用于支付2022年土地整理开发项目购买服务费、国土综合整治项目款等；

2.社会保障和就业（类）支出870,910.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金（单位部分）；

3.卫生健康（类）支出350,287.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于缴纳机关事业单位城镇职工基本医疗保险和公务员医疗保险（单位部分）；

4.自然资源海洋气象等（类）支出100,180,646.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.35%。主要用于支付2022年国土综合整治项目工程款；

5.住房保障（类）支出504,109元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于缴纳职工住房公积金（单位部分）；

6.灾害防治及应急管理（类）支出6,202,404.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于开展地质灾害防治工作；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000元，支出决算为32,697.44元，完成年初预算的40.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算31,377.44元，占总支出决算的95.96%；公务接待费支出决算1,320元，占总支出决算的4.04%，具体是国内接待费支出决算1,320元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000元，支出决算为24,284.44元，完成年初预算的30.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为22,964.44元，完成年初预算的45.93%；公务接待费支出决算为1,320元，完成年初预算的4.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情导致我局接待次数减少，且我局仍有部分公车修理费欠款未支付。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加19,991.44元，增长465.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加20,201.44元，增长731.14%；公务接待费支出决算减少210元，下降13.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车运行维护费增加是因为我局2021年公车修理费欠款21741元是2022年才支付，公务接待费支出决算减少是因为疫情原因，本年公务接待活动减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展违法占耕建房巡查、地质灾害巡查、土地卫片核查等工所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展城乡建设用地增减挂钩项目实施方案验收核查、安全生产大检查等工作调研发生接待4批次接待人次30人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县自然资源局2022年机关运行经费支出1,629,639.33元，比上年增加911,355.91元，增长126.88%,主要原因是本年增加编外聘用人员购买服务费542,880.6元，地质灾害监测员补助435,900元。部门机关运行经费主要用于支付编外聘用人员购买工资、地质灾害监测员补助、办公费、差旅费、邮电费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县自然资源局资产总额1,538,680,737.2元，其中，流动资产837,502,870.92元，固定资产3,624,645.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程32,366,115.35元，无形资产5元，其他资产665,187,100.58元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加322,171,482.7元，其中固定资产增加13,180元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,964,890元，其中：政府采购货物支出27,890元；政府采购工程支出3,950,000元；政府采购服务支出1,987,000元。授予中小企业合同金额5,964,890元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我局2021年部门决算将下属单位陇川县土地收购储备中心的年末结转金额纳入决算，但我局在做账务处理时已全部列支，为体现账表一致，2022年部门决算中将“调整前年初结转和结余”予以更正。更正明细如下：2019999科目调减828,635.15元，2040199科目调减2,390,060.68元，2082201科目调减296,400元，2120803科目调减36,923.15元，2120899科目调减7,453,364.32元，2136601科目调减917,500元，2136699科目调减3,964,216.88元，2146899科目调减50,000元，2290808科目调减30,000元，2296099科目调减1,050,000元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400742301111 

 [附件: 陇川县自然资源局2022年部门决算公开报表20231010023509790]]  

（此件公开发布）