陇川县农业农村局2022年度部门决算

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陇川县农业农村局2022年度部门决算

 

目录

第一部分陇川县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

10.负责农业投资管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

12.指导农业农村人才工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。

14.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的帮助指导下，县农业农村局认真贯彻落实党的十九大、中央、省、州、县农村工作会议和县委第十二届第八次会议、县委第十三次会议及县第十七届人民代表大会第六次会议精神，围绕“农业要强、农村要美、农民要富”的目标，按照“高产、优质、高效、生态、安全”的要求，在抓好疫情防控工作的同时，确保粮食安全，突出抓好“蔗糖、烟叶、畜牧、高端水果、蚕桑”五大产业，大力推广农业先进适用技术，广泛开展试验示范，以实施高标准农田建设、测土配方施肥、畜禽养殖等农业项目为契机，整合项目资金，努力提高农业科技普及率和贡献率，狠抓优势种、养业的区域化布局、信息化服务及农机化、农村经济的管理等工作，全县农业农村经济持续稳定发展，各项工作得到有序推进。

1.农作物播种面积完成情况

农作物播种面积平稳增长，粮食生产任务顺利完成，粮食安全得到保障。完成粮食作物播种面积33.1万亩，完成州下达粮食生产底线任务33.1万亩的100%，比去年33.08万亩增加0.02万亩，增长0.06%；粮食总产12.45万吨，完成州下达粮食生产底线任务12万吨的103.75%，比去年12万吨增加0.45万吨，增长3.75%；预计实现产值51267.62万元，比上年增加2728.49万元，增长5.62%。

2.烟叶生产完成情况

烟叶生产任务圆满完成。完成烟叶生产面积5.75万亩，同比增长23.39%，完成种植任务的100%，实现收购烟叶（丝）16.18万担，完成州下达收购任务的100.69%；实现烟叶产值2.33亿元，同比增长7.37%；户均收入4.39万元，同比减8.92%；亩均产值4049.59元，同比减13.04%；烟叶税6606.2万元，同比增长38.37%；亩均创税1148.9元，同比增长12.14%。

3.蔬菜生产完成情况

蔬菜生产保持稳定，“菜篮子”供应充足。预计全年完成蔬菜及食用菌（含菜用瓜）种植面积5.3579万亩，较上年增加0.4327万亩，增长8.79%；预计产量6.3358万吨，较上年增加0.5968万吨，增长10.4%；预计产值31045.42万元，较上年增加1245.144万元，增长4.18%。其中：蔬菜种植面积4.8744万亩，产量5.6809万吨，实现产值26381.87万元。

4.水果生产情况

水果生产稳定增长。全县在园水果种植面积4.1845万亩（不含西甜瓜），比上年增加0.9345万亩，增长28.75%；投产面积3.0372万亩，比上年增加0.8372万亩，增长38.05%。2022年预计总产量4.2847万吨，比上年增加1.3847万吨，增长47.75%；预计总产值12854万元，比上年增加2495万元，增长24.09%。主栽品种有柑橘、百香果、猕猴桃、枇杷、火龙果、香蕉等，面积为3.5582万亩，占全县在园水果面积的85.03％，其中：百香果16239.44亩、柑橘11637.3亩、枇杷2767亩、火龙果2042亩、猕猴桃1857亩、香蕉1003.7亩。

5.蔗糖产业完成情况

2022年完成秋冬春甘蔗种植面积9.53亩，占州下达任务10万亩的95.3%。本榨季，种植面积33.4万亩（其中：县内26.8万亩、境外6.6万亩），收榨面积31.89万亩（其中：县内26.8，境外5.09万亩），受疫情影响，境外未入榨1.51万亩。农业产量190.2万吨，农业产值8.55亿元；工业入榨量180.7万吨，工业产值13.08亿元，工农业总产值21.63亿元；预计税收4771万元。

6.蚕桑产业完成情况

蚕桑产业发展形势严峻。2022年落实新植桑园土地面积2741.9亩，实际种植2198.1亩，任务完成率22%，验收合格面积1135亩，全县累计面积有5.3万亩。全县累计建成“一村一品”蚕桑示范村小组6个；在户撒乡隆光蚕新建小蚕共育基地1个，全县小蚕共育基地数达到了14个，实现了100%小蚕共育；在陇把镇邦湾村委会新建了1座蚕茧收烘站，全县蚕茧收烘站达到了2座；建成2座桑枝菌包加工厂，年可生产桑枝菌包500万棒。截至12月5日，新建养蚕大棚面积37184平方米，完成任务数160000平方米的23.24%；培训蚕农1229人次，任务完成率12.3%；完成嫁接改良509.2亩，完成任务数2000亩的25.46%。发放小蚕18861张，完成任务数30000张的62.87%，比2021年16591.25张增加2269.75张，增长13.68%；蚕茧产量808.47吨，完成任务数1230吨的65.73%，比2021年725.682吨增加82.79吨，增长11.4%；农户鲜茧销售收入3470.276万元，比2021年3060万元增加410.27万元，增长13.39%。涉及养蚕户1972户。

7.农作物种子储备情况

主要农作物种子储备充足。2022年全县农作物种子调入量222594公斤，其中：杂交水稻种103840公斤、常规水稻种40040公斤、杂交玉米种80512公斤（含鲜食玉米种）；全县网上农作物种子经营备案共823份、174个品种，其中：杂交稻79个、常规稻7个、杂交玉米88个（其中鲜食玉米2个）。

8.茶叶生产完成情况

茶叶生产平稳有序。全县有茶园面积4.7万亩，其中可采面积3.7万亩，全县茶农涉及9个乡镇1个农场管委5000余户20000余人。全年生产干毛茶产量2100吨，较上年同期2150吨减50吨，减2.3%，总产值10180万元，较上年同期10010万元增加170万元，增长1.7%，其中：农业产值5560万元，较上年同期5050万元增加510万元，增长10.1%，工业产值4190万元，较上年同期4680万元减490万元，减10.5%，第三产业产值430万元，较上年同期280万元，增加150万元增长53.6%。

9.畜牧生产完成情况

畜牧产业稳步发展，增加了群众的收入，为全县的市场稳定、“菜篮子”保供作出了积极的贡献。

（1）存栏情况：2022年末大牲畜存栏3.9591万头，同比增长1.3%，其中肉牛存栏39473头，同比增长1.3%，能繁母牛存栏1.4174头，同比增长5.7%；生猪存栏9.2571万头，同比增长3.7%头，其中：能繁母猪存栏0.8566万头，同比-9.02%；羊存栏2.1867万只，同比增长10.3%；家禽存栏44.6245万羽，同比增长4.1%。

（2）出栏情况：2022年全年生猪出栏9.7178万头，同比增长7.2%；出栏肉牛1.6081万头，同比增长2.5%，出栏肉羊2.0804万只，同比增长10.8%；出栏肉禽81.6180万羽，同比增长1.1%。

（3）产量产值情况：2022年肉蛋奶总产13526.1吨，同比增长6.02%，其中：禽蛋产量580.1吨，同比增长4.5%；牛奶产量328吨，同比增长10.6%。预计畜牧产值50815.1万元，比上年同期增长8.5%。

10.水产养殖生产完成情况

2022年完成水产养殖总面积72606亩，其中池塘3510亩，水库养殖42496亩，稻田养殖26600亩，比去年减少5690亩，主要原因是水稻面积减少。全年总产鲜鱼6740吨，比去年增加133吨，增加2.01%，渔业产值9337.1万元，比去年增加90.5万元，增加0.98%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构（加挂3个），包括：办公室（加挂市场信息与科教管理股、政策法规与农产品质量安全监管股）、种植业管理股、畜牧兽医与渔业管理股、乡村产业与农村发展管理股（加挂农业项目管理办公室）。所属单位15个，分别是：

1.陇川县农业技术推广中心

2.陇川县土肥工作站

3.陇川县农业环境保护监测工作站（陇川县农产品质量安全检验检测站）

4.陇川县茶叶技术推广站

5.陇川县农业机械化技术推广中心

6.陇川县农机安全监理站

7.陇川县农村合作经济经营管理站

8.陇川县水产技术推广站

9.陇川县植保植检站

10.陇川县种子管理站

11.陇川县甘蔗技术推广站

12.陇川县动物卫生监督所

13.陇川县动物疫病预防控制中心

14.陇川县畜牧站

15.陇川县农村能源工作站

（二）决算单位构成

纳入陇川县农业农村局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县农业农村局2022年末实有人员编制173人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制161人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员141人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员159人（离休0人，退休159人）。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆6辆。

第二部分2022年度部门决算表

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县农业农村局2022年度收入合计176,878,587.23元。其中：财政拨款收入175,590,522.73元，占总收入的99.27%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,288,064.5元，占总收入的0.73%。与上年相比，收入合计减少8,950,581.39元，下降4.82%。其中：财政拨款收入减少8,535,791.51元，下降4.64%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少414,789.88元，下降24.36%。增减变动的主要原因：本年度大蚕自动化项目5700000元，小蚕共育基地项目2500000元，甘蔗发展工作经费552200元等项目减少，导致决算收入减少。

二、支出决算情况说明

陇川县农业农村局2022年度支出合计177,060,290.63元。其中：基本支出30,246,540.86元，占总支出的17.08%；项目支出146,813,749.77元，占总支出的82.92%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少13,242,022.56元，下降6.96%。其中：基本支出增加2,014,941.77元，增长7.14%；项目支出减少15,256,964.33元，下降9.41%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。增减变动原因：2022年总支出和财政拨款支出减少的原因是：财政拨入项目资金减少，主要为高标准农田建设项目支出减少52,064,692.12元，对应总支出和财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,246,540.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,706,679.69元，占基本支出的94.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,539,861.17元，占基本支出的5.09％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146,813,749.77元。其中：基本建设类项目支出10,821,774.49元。具体项目开支及开展工作情况主要为甘蔗良种良法技术推广补助项目补助10000多农户甘蔗全程机械化补助68,137,195.45元；农业保险费补贴专项资金用于支付农户水稻、玉米、甘蔗、能繁母猪、育肥猪、马铃薯等农业生产保险补贴6,120,058.90元；中央财政农机购置补贴专项资金按照规定对甘蔗收割机、水稻联合收割机、轮式拖拉机等进行补贴，新机具购置补贴306户、746台机具，报废更新补贴13户、16台机具，共计22,898,940.00元；厕所革命建设项目建设农村卫生公厕1,640,178.00元；糖料蔗核心基地建设项目建设标准化蔗田6,646,182.09元；千亿斤粮食建设项目建设标准化农田4,175,592.40元；高标准农田建设项目建设高标准农田14,788,807.88元；2022年种粮补贴补助项目3,168,976.44元；陇川县蚕桑水稻绿色高质高效创建项目1,395,500.00元；吕良村连片蚕棚改扩建项目3,491,720.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出175,605,548.97元，占本年支出合计的99.18%。与上年相比减少12,971,356.72元，下降6.88%，减少原因为：中央省州项目要求县级配套的项目较上年减少，对应的本级财力安排配套资金减少，对应的一般公共预算财政拨款支出相应减少。主要为高标准农田建设项目支出减少52,064,692.12元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,655,289.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于打私活体动物隔离寄养经费、省级食品安全专项补助资金、章八公司农发行贷款第三季度利息资金；

2.社会保障和就业（类）支出5,211,804.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于行政事业单位离退休人员福利费、退休费、购房补贴、死亡抚恤、生活补助，机关事业单位职业年金缴费支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出1,314,812.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

4.节能环保（类）支出1,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于陇川县桑园土壤环境调查项目专项资金、生物质燃料烘烤推广专项经费；

5.农林水（类）支出164,841,305.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.87%。主要用于机关行政运行、工资福利、对个人和家庭的补助的支出，甘蔗良种良法技术推广补助项目，糖料蔗核心基地建设项目，全国新增千亿斤粮食建设项目，重大动物疫病防控工作经费，农产品质量安全工作经费等；

6.住房保障（类）支出1,582,337元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于住房公积金、住房补助支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为350,000.00元，支出决算为122,394.37元，完成年初预算的34.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算116,652.37元，占总支出决算的95.31%；公务接待费支出决算5,742元，占总支出决算的4.69%，具体是国内接待费支出决算5,742元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为350,000.00元，支出决算为122,394.37元，完成年初预算的34.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为116,652.37元，完成年初预算的58.33%；公务接待费支出决算为5,742元，完成年初预算的3.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行财政要求的厉行节约的相关规定，控制“三公”经费支出，导致公务接待数减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加55,843.04元，增长83.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加52,230.04元，增长81.07%；公务接待费支出决算增加3,613元，增长169.7%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位车辆使用年限长，车辆故障多，维修费高，导致公务车运行维护费增加；主要因为本年度单位与企业及其他部门联合开展产业发展专项调研、上级专项检查工作次数增多，导致接待费用比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于2022年农业安全生产、畜牧产业发展、农业相关产业发展等工作到上级部门汇报工作、参加会议，在全县范围内的工作检查、督导、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次137人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对农业安全生产、畜牧产业发展、农业相关产业发展等工作检查、督导、调研工作发生接待23批次接待人次137人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县农业农村局2022年机关运行经费支出1,539,861.17元，比上年增加316,381.62元，增长25.86%,主要原因分析：疫情结束后相关工作开展增多，导致差旅费、培训费等支出增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出万元，主要为办公设备购置费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县农业农村局资产总额318,295,357.00元，其中，流动资产110,141,122.64元，固定资产16,870,304.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程190,535,541.59元，无形资产748,388.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60,153,243.99元，其中固定资产减少462,041.35元。处置房屋建筑物715平方米，账面原值1858381.54元；处置车辆1辆，账面原值149600元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,646,865元，其中：政府采购货物支出1,666,120元；政府采购工程支出4,905,000元；政府采购服务支出75,745元。授予中小企业合同金额6,646,865元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400632701111

 [附件: 陇川县农业农村局2022年度部门决算公开表20231010100207125]