中国共产党陇川县委员会办公室2022年度部门决算

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中国共产党陇川县委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分中国共产党陇川县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党陇川县委员会办公室概况

（一）主要职能

围绕党的中心工作，贯彻落实中央、省、州和县委的工作部署，并按县委领导同志的要求开展工作；对涉及全县经济建设、社会发展等全局性的重大问题进行调研，为县委科学决策提出建议预案和依据；对中央省州县委的决策、工作部署贯彻落实进行督促检查，负责组织协调县委重要督查活动，独立调查核实通报有关情况；承办州委工作决策在我县的党务行政工作和县委向州委报告、请示的文稿起草、校核工作；负责县委文件、电报、信函的收发传递归档销毁及保密工作；负责县党代会、县委全会、县委常委会、县委工作会议的筹备工作；负责县委领导公务活动和全县性重大活动的组织、协调保障工作；承担上级领导人到陇川调研、考察接待保障工作；及时、准确全面地向州委办、县委报送信息，对经济、社会等方面的重要动态进行分析预测并用时向县委领导报告；负责统筹协调全州综合考评迎检工作，全县综合考评工作；负责县委和县委办公室政务值班工作，及时向县委领导报告重要情况，协调处理群众来信来访；负责贯彻执行中央、省州县委有关档案管理的政策法规，承担全县档案行政管理职责，统筹规划和宏观管理全县档案事业，指导和监督全县各级党政机关、人民团体和企事业单位档案工作；完成县委和州委办公室交办的其他任务；为县委领导的重要报告和讲话提供文稿资料；负责县委及县委办公室文件、电报、函件、信息等的收发、印制、清退、归档、保密和管理；负责县委值班工作；负责县委办公室人事管理和思想政治工作。

（二）2022年度重点工作任务概述：一是围绕党的中心工作，贯彻落实中央、省、州和县委的工作部署。统筹协调工作。加强与县级领导、乡镇和县直单位的沟通衔接，确保政令畅通、运转有序、落实高效，高质量完成各类调研、考察活动及相关会议的组织服务保障；县委十三届三次全会、县委常委会、县委工作会议的筹备工作。二是筹办县委十三届第三次全委会议一次。三是统筹召开县委常委会会议28次，县委理论学习中心组集中学习12次，服务和推动县委“三重一大”决策事项102项；筹办县委经济工作会议等重要会议20余次。四是县委书记、副书记和常委工作，支持村民发展产业，改善村民生产生活状况。五是党委督查工作，紧紧围绕党中央重大决策部署和省州工作要求认真开展督促检查。完成上级党委、政府交办的督查工作任务。定期和不定期开展全县重点工作和重大项目进行实地督察，定期和不定期对县委领导指示批示进行督察。分析存在的问题，提出下一步工作建议，协调相关事项，加快工作推进。2022年，督导检查疫情防控工作108次，开展省级文明城市复查整改、优化口岸营商环境、秸秆禁烧、重点工作重大项目推进等督查检查11次，下发书记指示批示交办7期、落实问题整改交办事项104期。带头执行精文减会相关规定，制定了《陇川县整治形式主义为基层减负专项工作机制2022年工作要点》《2022年精简会议、文件计划》，进一步巩固基层减负成效。全县共制发文件436份；召开会议167场次。六是完成其他方面的工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：综合调研股、督查室、文电法规股、常委办、会议活动股、信息值班室、行政后勤股、政工档案股、其他股1个。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党陇川县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党陇川县委员会办公室2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党陇川县委员会办公室2022年度收入合计6,656,358.6元。其中：财政拨款收入6,643,343.6元，占总收入的99.81%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入13,015元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计增加1,389,138.85元，增长26.37%。其中：财政拨款收入增加1,376,123.85元，增长26.13%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入增加13,015元，增长100%。增加的主要原因为本年召开省委、省政府德宏现场办公会议增加54621元、紧急信息培训会议6766元、州委、州政府春节慰问陇川县部分基层单位、部队及困难群众支出380，000元及其他项目支出增加205928.23元、全委会会议增加65738元、县级领导经费增加230000元。

二、支出决算情况说明

中国共产党陇川县委员会办公室2022年度支出合计6,652,523.6元。其中：基本支出4,702,945.74元，占总支出的69.76%；项目支出1,949,577.86元，占总支出的30.24%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,133,552.12元，增长20.54%。其中：基本支出增加185,870.15元，增长4.11%；项目支出增加947,681.97元，增长94.58%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。增加的主要原因本年召开省委、省政府德宏现场办公会议增加54621元、紧急信息培训会议6766元、州委、州政府春节慰问陇川县部分基层单位、部队及困难群众支出380000元及其他项目支出增加205928.23元、全委会会议增加65738元、县级领导经费增加230000元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党陇川县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,702,945.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,312,201.11元，占基本支出的91.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费390,744.63元，占基本支出的8.31％。人均13955.16元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党陇川县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,949,577.86元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展情况：公用经费支出393689.88元。主要用于县委办公室办文办会，上传下达等正常工作运转。主要支出办公费64417.6元、差旅费39202元、劳务费30000元、福利费49712.98元、公务用车运行维护费100000元、其他商品服务支出34284.18元、工会经费45669.12元、办公设备购置费30404元；处级领导基金238620.00元。主要用于改善民生生活状况；党委督查工作专项经费95704.8元。主要用于定期和不定期对县委领导指示批示进行督察。主要用于办公费40281.9元、差旅费5908.00元、公务用车运行维护费10000.00、其他商品和服务支出39514.9元；十三届第三次全体会议经费222138.00元。主要用于十三届第三次全体会议支出；省委、省政府德宏现场办公会议经费54621.00元，主要用于省委、省政府德宏现场办公会议支出；紧急信息会议培训会支出6766元，主要用于紧急信息培训会议支出；春节慰问支出380000元，主要用于州委、州政府春节慰问陇川县部分基层单位、部队及困难群众支出；其他经费支出558038.18元。主要用于办公室其他项目支出。主要支出办公费104228.8元、电费10265.83元、邮电费59395.15元、差旅费2878.00元、培训费2000.00元、维修（护）费28249.5元、公务用车运行维护费20000.00元、公务接待费1248.00元、其他商品服务支出25774.00元、专用设备购置费50400.00元、办公设备购置费238870.00元、印刷费14728.90元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出6,643,523.6元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比增加1,136,552.12元，增长20.64%，增加的主要原因是本年召开省委、省政府德宏现场办公会议增加54621元、紧急信息培训会议6766元、州委、州政府春节慰问陇川县部分基层单位、部队及困难群众支出380000元及其他项目支出增加205928元、全委会会议增加65738元、县级领导经费增加230000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,204,954.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.35%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出4305201.11元；主要用于办公费、邮电费、办公设备购置和专用设备购置费；

2.社会保障和就业（类）支出940,889.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、抚恤费等支出；

3.卫生健康（类）支出200,534.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于公务员医疗补助等支出；

4.住房保障（类）支出297,145元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为390000元，支出决算为137,301.63元，完成年初预算的35.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算135,783.63元，占总支出决算的98.89%；公务接待费支出决算1,518元，占总支出决算的1.11%，具体是国内接待费支出决算1,518元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为390000.00元，支出决算为137,301.63元，完成年初预算的35.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为135,783.63元，完成年初预算的84.86%；公务接待费支出决算为1,518元，完成年初预算的1.17%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年因上级下来检查工作减少，导致公务接待少，仅完成预算的1.17%，本年车辆车况良好，修理费用减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加55,975.25元，增长68.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加54,617.25元，增长67.29%；公务接待费支出决算增加1,358元，增长848.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展党委督查工作，公务接待较上年增加；公务用车使用年限较长，维修保养成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于县委办正常工作运转、服务领导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委办相关工作发生接待5批次接待人次21人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党陇川县委员会办公室2022年机关运行经费支出381,744.63元，比上年增加27,058.63元，增长7.63%，主要原因办公费、公务用车运行维护费等支出增加。部门机关运行经费主要保障陇川县委办机关部门机构正常运转。主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党陇川县委员会办公室资产总额3201630.56元，其中，流动资产131269.32元，固定资产3070361.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1082426.79元，其中固定资产增加1091648.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额327,431.9元，其中：政府采购货物支出220,674元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出106,757.9元。授予中小企业合同金额327,431.9元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位部分项目因涉密未公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

三、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

四、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53312400349701111

[附件:中国共产党陇川县委员会办公室2022年部门决算公开表20231010035914324]