陇川县残疾人联合会2022年度部门决算

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陇川县残疾人联合会2022年度部门决算

 

目录

第一部分陇川县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，由县政府领导同志联系。其主要职能是：

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人,听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

6.对乡镇残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作。

7.承担县残疾人工作委员会的日常工作。

8.指导乡镇残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

9.开展残疾人事业的对外交流与合作。

10.承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是强化保障，提高为残疾人服务水平。组织乡镇、社区、村委会残疾人工作者进行业务培训一期，提升他们为残疾人服务的综合素质和能力。

二是整合资源，提升残疾人康复质量。加强康复体系建设，全面开展精准康复服务、功能训练和心理辅导，完成好上级下达各项康复工作任务，充分发挥残疾人康复服务指导中心作用，加强对基层康复人员培训，深入社区、农村残疾人家庭，指导康复训练，确保康复任务顺利完成。

三是完善机制，提高残疾人生活水平。全面贯彻落实按比例安排残疾人就业政策，全力推进残疾人就业工作。做好残疾人保障金征收工作，确保残疾人就业保障金应收尽收。

四是增加投入，认真解决残疾人就学、就业、贫困问题。准确掌握残疾人接受义务教育、大中专阶段学生情况，做到资助全覆盖，解决好残疾人就学难的问题。加大对残疾人自谋职业、自主创业扶持力度，为残疾人就业创造有利条件，认真组织开展残疾人居家创业工作，助推残疾人创业工作，改善残疾人生活状况。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、康复股、教就股、宣文股、信访维权股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县残疾人联合会2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员13人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县残疾人联合会2022年度收入合计5,802,938.26元。其中：财政拨款收入5,802,938.26元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加119,729.47元，增长2.11%。其中：财政拨款收入增加129,729.47元，增长2.29%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少10,000元，下降100%。增加的主要原因;一是本年中央彩票公益金收入增加600,000元；二是残疾儿童康复补助支出减少450,000元、其他收入减少的其他单位给予资金补助10000元。

二、支出决算情况说明

陇川县残疾人联合会2022年度支出合计5,808,228.26元。其中：基本支出2,807,931.37元，占总支出的48.34%；项目支出3,000,296.89元，占总支出的51.66%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,207,267.53元，下降17.21%。其中：基本支出减少3,777,564.42元，下降57.36%；项目支出增加2,570,296.89元，增长597.74%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。减少的主要原因是残疾儿童康复补助支出减少800,000元，“阳光家园”居家托养减少200,000元等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,807,931.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,587,001.86元，占基本支出的92.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费220,929.51元，占基本支出的7.87％。人均13808元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,000,296.89元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:

1．残疾人康复1136868元，其中，残疾人助听器安装131564元；精神病防治康复80000元；残疾人辅助器具购买364000元；残疾儿童康复救助561304元。

2．残疾人就业和扶贫999017元，其中，残疾人助学116000元，“阳光家园”居家托养项目482760元；残疾人居家创业250000元；残疾人实用技能或技术培训120000元；残疾人就业补助30257元。

3．其他残疾人事业支出813100元，其中，残疾人临时救助214000元，残疾人家庭无障碍改造599100元，其他残疾人事业支出51311.89元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出4,883,534.26元，占本年支出合计的84.08%。与上年相比1,461,851.53元，下降23.04%，主要原因分析减少的原因是残疾儿童康复补助支出减少800,000元，“阳光家园”居家托养减少200,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于办公支出，如疫情防控餐费，挂钩村春节慰问。

社会保障和就业（类）支出4,604,463.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.29%。主要用于在职职工工资、残疾人助听器安装、精神病防治康复、残疾人辅助器具购买、残疾儿童康复救助、残疾人助学、“阳光家园”居家托养项目、残疾人居家创业、残疾人实用技能或技术培训、残疾人就业补助、残疾人临时救助、残疾人家庭无障碍改造。

卫生健康（类）支出103,599.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于职工医疗保险支出。

住房保障（类）支出165,471元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于在职职工住房公积金的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为20,077.89元，完成年初预算的100.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算18,242.89元，占总支出决算的90.86%；公务接待费支出决算1,835元，占总支出决算的9.14%，具体是国内接待费支出决算1,835元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为20,077.89元，完成年初预算的100.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，无年初预算；公务用车购置费支出决算为0元，无年初预算；公务用车运行维护费支出决算为18,242.89元，完成年初预算的182.43%；公务接待费支出决算为1,835元，完成年初预算的18.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是开展残疾人下乡办证，慰问，上级工作调研等工作增加，导致运行维护费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9,537.37元，增长90.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加7,702.37元，增长73.07%；公务接待费支出决算增加1,835元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展残疾人下乡办证，慰问，上级工作调研等工作增加，导致运行维护费和公务接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人事业发展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人无障碍改造，春节慰问，残疾人就业创业等工作发生接待6批次接待人次35人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县残疾人联合会2022年机关运行经费支出220,929.51元，比上年减少1,473,422.31元，下降86.96%,主要原因是2021年部分对残疾人的补助归于基本支出，如“阳光家园”、残疾儿童康复救助等。部门机关运行经费主要办公费、水费、电费、邮电费、维修费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县残疾人联合会资产总额1042039.76元，其中，流动资产162137.17元，固定资产879902.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1237100元，其中固定资产减少313678.82元，减少的主要原因是因疫情需要，将原办公楼及一些相关附属设施置换给了县医院，现有办公楼从蔗糖办置换过来，导致总资产减少。处置房屋建筑物548平方米，账面原值810000元（无偿划转）；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额640,440元，其中：政府采购货物支出19,740元；政府采购工程支出599,100元；政府采购服务支出21,600元。授予中小企业合同金额640,440元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400376201111

 [附件: 陇川县残联2022年部门决算公开表20231010035836229] 

（此件公开发布）