陇川县融媒体中心2023年预算公开

陇川县融媒体中心2023年预算公开

目录

第一部分陇川县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县融媒体中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县融媒体中心是陇川县委直属正科级事业单位，归口县委宣传部管理。保留陇川县广播电视台名称和呼号。

1.负责宣传贯彻党的理论和路线、方针、政策，把握新闻宣传基调，充分发挥喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作，整合县级媒体资源开展媒体宣传工作。

2.负责融媒体各平台的策划、制作、宣传等工作，将电视、网站、新媒体等媒体形态融为一体，实现“媒体+政务+服务”的全覆盖，突出主流舆论阵地功能、综合服务平台功能、区域信息枢纽功能，更好为党委、政府、群众服务。

3.严格执行广播电视行业规定。负责完整传输中央、省、州广播电视节目，负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作。

4.管理维护好高山无线发射台站、管理维护好陇川辖区内的“村村通”、“户户通”设备、应急广播（德宏边疆好声音），负责规划建设陇川县的广播电视基础设施建设项目。

5.负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。

6.完成县委和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、总编室、采访部、编辑制作部、民语部和技术部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责宣传贯彻党的理论和路线、方针、政策，把握新闻宣传基调，充分发挥喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作，整合县级媒体资源开展媒体宣传工作。

2.负责融媒体各平台的策划、制作、宣传等工作，将电视、网站、新媒体等媒体形态融为一体，实现“媒体+政务+服务”的全覆盖，突出主流舆论阵地功能、综合服务平台功能、区域信息枢纽功能，更好为党委、政府、群众服务。

3.严格执行广播电视行业规定。负责完整传输中央、省、州广播电视节目，负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作。

4.管理维护好高山无线发射台站、管理维护好陇川辖区内的“村村通”、“户户通”设备、应急广播（德宏边疆好声音），负责规划建设陇川县的广播电视基础设施建设项目。

5.负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。

6.完成县委和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。因车辆属于政府融资租赁给单位使用，不属于单位资产，由陇川县机关事务管理局统一管理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4083423.95元，其中：一般公共预算3833423.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入250000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0元。

与上年4535900元对比减少452476.05元，下降9.98%，主要原因分析人员调出4人，退休4人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3833423.95元，其中：本年收入3833423.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3833423.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4535900元对比减少702476.05元，下降15.49%，主要原因分析人员调出4人，退休4人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4083423.95元。财政拨款安排支出3833423.95元，其中：基本支出3333423.95元，与上年4035900元对比减少702476.05元，主要原因分析人员调出4人，退休4人。项目支出500000元，与上年持平无变化。单位自有资金支出增加250000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.功能科目2013350一般公共服务支出—宣传事务—事业运行3040318.95元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支。

2.功能科目2080505社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出338198元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.功能科目2089999其他社会保障支出14709元，主要用于失业保险缴费支出。

4.功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出12889元，主要用于职工生育保险和工伤保险缴费支出。功能科目2101102事业单位医疗支出168864元，主要用于基本医疗保险和大病保险缴费。功能科目2101103公务员医疗补助46189元，主要用于公务员医疗补助缴费。

5.功能科目2210201住房公积金支出212256元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3333423.95元，项目支出500000元）

1.工资福利支出3206123.95元（其中：基本支出3206123.95元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出627300元（其中：基本支出127300元，项目支出500000元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000元，较上年减少20000元，下降22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县融媒体中心2023年公务接待费预算为30000元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为24次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年减少20000元，下降33%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费40000元，较上年减少20000元，下降33%。原因：由于我单位公车为电瓶车且是新车，经过2022年费用决算未产生太大开销，故而减少预算数。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

融媒体平台的运行维护费每年200000元。通过媒体融合发展的省级顶层设计，打造具有陇川特色的融媒体平台。立项依据：根据常委会会议纪要第16期十二届县委第66次常委会会议纪要，从2020年起，将县融媒体中心每年的运行维护经费200000元列入县级财政预算。项目基本概况：一是创建“新闻＋政务＋服务”聚合平台、大数据业务平台、新闻监督管控平台、舆情监测平台；二是接入省级政务服务（“一部手机办事通”），将融媒体平台打造成群众“指尖上的服务窗口”，展现陇川特色经验、亮点工作，打通基层宣传工作的“最后一公里”，更好地引导群众、服务群众。三是打造具有陇川特色的融媒体平台，接入省级政务服务（“一部手机办事通”），让县级融媒体中心、新时代文明实践中心同频共振、同向发力，县域内资源配置得到优化，新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力得到提升，更好地引导群众、服务群众。四是让县级融媒体中心、新时代文明实践中心同频共振、同向发力，县域内资源配置得到优化，新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力得到新提升；五是加强和改进基层宣传思想工作、推动县级媒体转型升级，更好引导群众、服务群众，建设集各种功能于一身的融媒体平台。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出；指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.“三公经费”纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县融媒体中心2023年机关运行经费安排127300元，与上年对比减少60300元，主要原因分析退休4人，调出4人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县融媒体中心资产总额62180元，其中，流动资产０元，固定资产62180元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加62180元，其中固定资产增加62180元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312400377300111