陇川县林业和草原局2023年预算公开

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陇川县林业和草原局2023年预算公开

目录

 

第一部分陇川县林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县林业和草原局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；

（2）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；

（3）负责森林、草原、湿地资源的监督管理；

（4）负责监督管理荒漠化防治工作；

（5）负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理；

（6）负责监督管理各类自然保护地；

（7）负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作；

（8）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；

（9）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草原生产经营行为，监督林木种苗、草种质量；

（10）指导陇川县自然资源公安局工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作；

（11）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并组织实施；

（12）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省财政性资金安排建议，按政府规定的权限，审核规划内和年度计划内固定资产投资项目；

（13）负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、资源保护管理与灾害预防股、生态修复与科学技术发展股。与上年一致。

所属事业科室10个，分别为：林业有害生物防治检疫局、林科所、林木种苗站、营林站、竹业开发技术推广站、野生动物拯救收容站、瑞陇木材检查站、陇梁木材检查站、林业调查规划设计队、陇川国有林场。与上年一致。

（三）重点工作概述

1.持续加大对非法占用林地行为的打击力度，严厉打击盗猎盗伐野生动植物等违法犯罪行为；

2.加强护林员管理和林区巡护，落实森林防火责任制和宣传预防工作；

3.积极落实生态效益补偿机制和天然商品林管护补偿政策措施；

4.全面推行县、乡、村三级林长制，全面推行林长制的决策机制、执行机制、监督考核等配套性政策，全面负责保护发展森林资源目标任务的建设；

5.不断提升林草支撑保障能力。积极谋划组建林草执法队伍，着力推进林草行政执法工作。加快实施林长制和推进“智慧林草”建设，不断完善林草信息化重点工程建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制63人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员70人，其中：离休0人，退休70人。

车辆编制11辆，实有车辆9辆，其中：编制车辆执法车1辆、森林消防车4辆、应急车1辆、其他公务用车3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入48,393,101.85元，其中：一般公共预算48,144,949.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入248,152.60元。

与上年对比减少3,161,719.35元，下降6.13%，主要原因分析：一是因人员退休本年度在职人数减少；二是本年度森林植被恢复费安排支出（含上年结余）专项经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入48,144,949.25元，其中：本年收入48,144,949.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48,144,949.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3,409,871.95元，主要原因分析：一是因人员退休本年度在职人数减少；二是森林植被恢复费安排支出（含上年结余）专项经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出48,393,101.85元。财政拨款安排支出48,144,949.25元，其中：基本支出9,859,949.25元，与上年对比减少642871.95元，下降6.12%，主要原因分析：因人员退休本年度在职人数减少；项目支出38,285,000.00元，与上年对比减少2767000元，下降6.74%，主要原因分析：森林植被恢复费安排支出（含上年结余）专项经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”11,000.00元，主要用于保障退休行政人员公用经费开支；

2.功能科目“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”112,125.60元，主要用于保障退休事业人员公用经费开支及财政定补人员工资发放；

3.功能科目“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”997,878.00元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；

4.功能科目“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”54,425.00元，主要用于发放死亡退休人员抚恤费；

5.功能科目“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”34,445.00元，主要用于缴纳在职人员工伤保险、失业保险；

6.功能科目“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”120,315.00元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险；

7.功能科目“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”393,154.00元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险；

8.功能科目“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”201,551.00元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险；

9.功能科目“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”38,099.00元，主要用于缴纳在职人员大病补充医疗保险；

10.功能科目“2130201农林水支出—林业和草原—行政运行”1,984,748.80元，主要用于发放在职行政人员工资及保障机构正常运行经费；

11.功能科目“2130204农林水支出—林业和草原—事业机构”5,343,143.85元，主要用于发放在职事业人员工资及保障机构正常运行经费；

12.功能科目“2130207农林水支出—林业和草原—森林资源管理”37,848,100.00元，主要用于发放麻竹辅导员劳务费、森林资源管理专项支出；

13.功能科目“2130211农林水支出—林业和草原—动植物保护”40,000.00元，主要用于保障野生动物保护工作，如监测及设备购置开支；

14.功能科目“2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾”188,600.00元，主要用于保障本年度“三·三制”防火经费，完成森林防灭火工作；

15.功能科目“2130803农林水支出—普惠金融发展支出—农业保险保费补贴”99,700.00元，主要用于代陇川县辖区林农缴纳森林防火保险；

16.功能科目“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”677,664.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出9,178,328.65元

（1）基本工资2,667,684.60元（其中：基本支出2,667,684.60元，项目支出0元）；

（2）津贴补贴1,232,796.60元（其中：基本支出1,232,796.60元，项目支出0元）；

（3）奖金237,307.05元（其中：基本支出237,307.05元，项目支出0元）；

（4）绩效工资2,555,834.40元（其中：基本支出2,555,834.40元，项目支出0元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费997,878.00元（其中：基本支出997,878.00元，项目支出0元）；

（6）职工基本医疗保险缴费513,469.00元（其中：基本支出513,469.00元，项目支出0元）；

（7）公务员医疗补助缴费201,551.00元（其中：基本支出201,551.00元，项目支出0元）；

（8）其他社会保障缴费72,544.00元（其中：基本支出72,544.00元，项目支出0元）；

（9）住房公积金677,664.00元（其中：基本支出677,664.00元，项目支出0元）；

（10）其他工资福利支出21,600.00元（其中：基本支出0元，项目支出21,600.00元）。

2.商品和服务支出28,664,370.00元

（1）办公费75,520.00元（其中：基本支出75,520.00元，项目支出0元）；

（2）印刷费2,078,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出2,068,000.00元）；

（3）水费6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0元）；

（4）电费30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元）；

（5）邮电费66,000.00元（其中：基本支出66,000.00元，项目支出0元）；

（6）差旅费640,900.00元（其中：基本支出4,7000.00元，项目支出593,900.00元）；

（7）维修（护）费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元）；

（8）培训费628,700.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出623,700.00元）；

（9）公务接待费209,110.00元（其中：基本支出3,110.00元，项目支出200,300.00元）；

（10）专用材料费5,040,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5,040,000.00元）；

（11）劳务费17,905,100.00元（其中：基本支出0元，项目支出17,905,100.00元）；

（12）委托业务费1,000,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,000,000.00元）；

（13）工会经费110,000.00元（其中：基本支出110,000.00元，项目支出0元）；

（14）福利费44,000.00元（其中：基本支出44,000.00元，项目支出0元）；

（15）公务用车运行维护费580,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出560,000.00元）；

（16）其他交通费用231,040.00元（其中：基本支出131,040.00元，项目支出100,000.00元）。

3.对个人和家庭的补助242,250.60元

（1）抚恤金54,425.00元（其中：基本支出54,425.00元，项目支出0元）；

（2）生活补助88,125.60元（其中：基本支出88,125.60元，项目支出0元）；

（3）个人农业生产补贴99,700.00元（其中：基本支出0元，项目支出99,700.00元）；

4.资本性支出10,060,000.00元

（1）房屋建筑物购建5,000,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5,000,000.00元）；

（2）基础设施建设5,000,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5,000,000.00元）；

（3）大型修缮60,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出60,000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

陇川县林业和草原局无县对下专项转移支付绩效目标项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，陇川县林业和草原局无编制2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县林业和草原局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降6.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县林业和草原局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县林业和草原局2023年公务接待费预算为60,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降14.29%，预计国内公务接待批次为200次，共计接待1100人次。

减少原因：厉行节约，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县林业和草原局2023年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费90,000.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见陇川县林业和草原局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开（附件2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费是指行政单位、参公事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必需的，用于财政拨款开支的费用。

5.森林植被恢复费实行专款专用，专项用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被，包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、病虫害防治、资源管护等开支，不得调整、截留或挪作他用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县林业和草原局2023年机关运行经费安排560,670.00元，与上年对比减少82,630.00元，下降12.84%，主要原因分析：较上年末在职人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县林业和草原局资产总额15,281,930.97元，其中，流动资产2,401,325.72元，固定资产12,880,605.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加799887.27元，其中固定资产增加1,386,334.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312400662700111

[附件: 陇川县林业和草原局2023年部门预算公开表20230310033534167]

[附件: 陇川县林业和草原局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开]