陇川县交通运输局2023年预算公开

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陇川县交通运输局2023年预算公开目录

 

第一部分 陇川县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陇川县交通运输局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共陇川县委办公室陇川县人民政府办公室关于印发《陇川县交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知 （陇办发〔2019〕40号），陇川县交通运输局主要职责是：

负责推进全县综合交通运输体系规划建设和行业发展，促进各种交通运输方式融合。组织拟订全县综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、水路等交通发展战略、政策和专项规划，和管理。承担县级综合交通运输体制改革工作，负责行业有关改革工作发展。

负责全县综合交通运输市场监管。按照上级制定的综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见开展好监督、实施、检查。负责全县水路行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验等监督管理工作。

负责全县交通运输基础设施固定资产投资及项目建设。负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向。

负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。承担全县公路、水路建设行业监管责任。组织公路及其设施的建设、养护和管理监管工作。负责组织协调公路、水路工程建设和工程质量、安全生产的监管。负责交通运输基础设施管理和维护。

负责行业安全生产和应急管理工作、负责交通运输信息化建设、负责交通运输综合执法和队伍建设工作。

（二）机构设置情况

我部门共设5个内设机构，包括办公室（财务审计室、党群办公室）、规划建设股（交通战备办公室）、公路股、运输管理股（应急管理办公室）、路政法规股（行政审批股）。

下设两个事业单位，陇川县勘测设计队和陇川县地方公路管理段。两个事业单位均不属于预算单位不独立核算。

（三）重点工作概述

县交通运输工作重点以建设未通畅自然村公路为突破口，克服困难，打破瓶颈。紧紧围绕县委、县政府中心工作，全力加快全县综合交通基础设施建设，提升运输服务水平，全面提升交通运输行业形象，交通运输服务保障能力持续提升，开创交通运输工作新局面，为实现全面建成小康社会提供了良好的交通服务，引领经济社会发展的作用日益增强，推动交通运输高质量发展，为实现全面建成小康社会提供良好的交通服务。一是着力加强农村公路建设。2023年农村公路建设项目前期工作，共64个项目，建设里程约100公里，目前已完成所有前期工作。积极向上争取到30户以上自然村通硬化路38个项目57.019公里，村道安全生命防护工程23个项目50公里，危桥改造2座。二是着力推动重大项目建设。结合全县交通整体规划，集中精力推进道路项目建设，推动全县路网建设提档升级。做好全长44.06公里的38号界桩坪山经吕良村至龙安边防公路（坪山经吕良村至龙安段）建设，陇川县王子树乡通三级公路工程，K21+440～K28+097.302路段（清平郑家寨村委会至腾陇高速清平连接线匝道口），长6.657公里，K0+000～K21+440王子树乡至清平郑家寨村委会路段，积极主动同相关部门协调做好遮放至景罕高速公路、G556国道、S334省道、沿边国道、乡镇通三级公路等骨干交通项目国土空间规划三区三线划定工作。三是着力推动“四好农村路”建设、农村公路“路长制”工作，提高农村公路服务水平。四是创新推动市场养护模式。五是坚持稳妥推进，全面抓好综合运输。增强综合交通运输体系韧性，调整发展模式，将绿色发展理念、低碳发展要求贯穿发展全过程。加大客运企业政策性补助，加大非法运营、超限超载、路域环境综合治理，加大营商环境优化力度，全面提升政务服务。六是牢固树立安全防线，全面筑牢安全生产，完善应急机制，抓实四大领域重大安全隐患排查，加强交通安全宣传教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制27人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休 0人，退休24人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11983257.7元，其中：一般公共预算11983257.7元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3246857.7元，增长37.16 %。主要原因：一是在职人员工资正常晋升，以及随工资晋升计提的养老保险、医疗保险等社保缴费以及住房公积金相应增加1412457.7元。二是本年新增道路运输管理局工作经费100000元、交通专项工作经费150000元；农村公路养护县级配套资金增加1584400元。导致较上年增加1834400元.

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11983257.7元，其中：本年收入11983257.7元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3246857.7元，增长37.16 %。主要原因：一是在职人员工资正常晋升，以及随工资晋升计提的养老保险、医疗保险等社保缴费以及住房公积金相应增加1412457.7元。二是本年新增道路运输管理局工作经费100000元、交通专项工作经费150000元；农村公路养护县级配套资金增加1584400元。导致较上年增加1834400元.

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11983257.7元。财政拨款安排支出11983257.7元，其中：基本支出6364557.7元，与上年对比增加1412457.7元，增长28.52%，主要原因是在职人员工资正常晋升，以及工资晋升计提的养老保险、医疗保险、住房公积金等。项目支出5618700元，与上年对比增加1834400元，增长48.47 %，主要原因是本年新增道路运输管理局工作经费100000元、交通专项工作经费150000元；农村公路养护县级配套资金增加1584400元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”12000元，主要用于2023年保障行政单位退休人员活动开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”616695元，主要用于保障我单位在职人员2023年养老保险单位承担部分开支。

3. 功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”17712元，主要用于保障我单位在职人员2023年失业保险开支。

4.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”115365元，主要用于保障我单位在职公务员2023年基本医疗保险单位承担部分开支。

5.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”200420元，主要用于保障我单位在职事业2023年基本医疗保险单位承担部分开支。

6. 功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”103251元，主要用于保障我单位在职公务员2023年医疗保险单位承担部分开支。

7. 功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”23711元，主要用于保障我单位在职事业人员2023年医疗保险单位承担部分开支。

8. 功能科目2140101交通运输支出—公路水路运输—行政运行5015639.7元，主要用于保障我单位在职人员2023年工资4484474.7元、公用经费381165元以及项目支出150000元。

9. 功能科目2140106“交通运输支出—公路水路运输—公路养护”4604400元，主要用于保障我单位2023年农村公路养护县级配套资金开支。

10. 功能科目2140112“交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理”864300元，主要用于保障我单位2023年农村公路路政管理补助资金100000元、城市公共交通发展财政补贴补助资金600000元、瑞陇高速公路路政管理执法委托经费64300元、道路运输管理局工作经费100000元开支。

11. 功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”409764元，主要用于保障我单位2023年住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资1625475.6元（其中：基本支出1625475.6元，项目支出0元）。

（2）津贴补贴1099261.8元（其中：基本支出1099261.8元，项目支出0元）。

（3）奖金141456.3元（其中：基本支出141456.3元，项目支出0元）。

（4）绩效工资1618281元（其中：基本支出1618281元，项目支出0元）。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费616695元（其中：基本支出616695元，项目支出0元）。

（6）职工基本医疗保险缴费315785元（其中：基本支出315785元，项目支出0元）。

（7）公务员医疗保险103251元（其中：基本支出103251元，项目支出0元）。

（8）其他社会保障缴费41423元（其中：基本支出41423元，项目支出0元）。

（9）住房公积金409764元（其中：基本支出409764元，项目支出0元）。

（10）其他交通补贴132930元（其中：基本支出132930元，项目支出0元）。

（11）退休公用经费12000元（其中：基本支出12000元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费286835元（其中：基本支出56835元，项目支出230000元）。

（2）印刷费75000元（其中：基本支出10000元，项目支出65000元）。

（3）邮电费72000元（其中：基本支出0元，项目支出72000元）。

（4）公务接待费35000元（其中：基本支出10000元，项目支出25000元）。

（5）差旅费160000元（其中：基本支出30000元，项目支出130000元）。

（6）劳务费15800元（其中：基本支出15800元，项目支出0元）。

（7）公务用车运行维护费80000元（其中：基本支出20000元，项目支出60000元）。

（8）维修（护）费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）。

（9）委托业务费64300元（其中：基本支出0元，项目支出64300元）。

（10）工会经费50000元（其中：基本支出50000元，项目支出0元）。

（11）其他商品和服务支出37200元（其中：基本支出37200元，项目支出0元）。

（12）水费、电费19200元（其中：基本支出水费2400元、电费6000元，项目支出10800元）。

3.对企业补助

（1）费用补贴600000元（其中：基本支出0元，项目支出600000元）。

4.资本性支出

（1）基础设施建设3224400元（其中：基本支出0元，项目支出3224400元）。

  （2）政府采购130000元（其中：基本支出0元，项目支出130000元）。

（3）网络费7200元（其中：基本支出0元，项目支出7200元）。

（4）项目前期经费1000000元（其中：基本支出0元，项目支出1000000元）。

 五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额130000元，其中：政府采购货物预算130000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元，具体情况为：在2023年部门预算项目细化中新增了政府采购预算情况：（一）交通专项工作经费：政府采购费60000元；（二）农村公路养护配套专项资金：政府采购费70000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000元，较上年增加20000元，增长33.33 %，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县交通运输局2023年公务接待费预算为20000元，较上年减少10000元，下降33.33 %，国内公务接待批次为20次，共计接待275人次，原因为全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年增加30000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费60000元，较上年增加30000元，增长100 %。增加的原因是2022年底平台公司无偿划入我单位3辆公务用车，导致车辆运行维护费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：指接待费、公车运行及购置费、因公出国（境）费。

2、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县交通运输局2023年部门机关行政运行经费安排 6364557.7元，与上年对比增加1412470.7元，增长28.52%，主要原因是本年增加了医疗保险支出、住房公积金。主要用于保障本部门人员、工作正常运转的人员工资福利和公用经费。

工资福利支出6104322.7元，其中工资奖金津补贴4484474.7元、社会保障缴费1077154元、住房公积金409764元、公务交通补贴132930元；与上年对比增加1412635.7元，增长30.10 %。主要原因是本年增加了医疗保险支出、住房公积金。  

公用经费260235元（248235在职+12000退休），用于日常机构的正常运转费用。与上年对比减少150元，下降0.06%。主要原因是本年离退休人员减少1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县交通运输局2023年资产总额1377077367.41元，其中，流动资产11443706.58元，固定资产1764584.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程141755400.23元，无形资产466480元，其他资产（公共基础设施）1221647195.71元。与上年相比，本年资产总额增加1133954486.6元，其中固定资产减少227574.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值227574.43元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

 

监督索引号53312400734800111

  [附件: 陇川县交通运输局2023年部门预算表]