陇川县政务服务管理局2023年预算公开

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陇川县政务服务管理局2023年预算公开

 

目录

第一部分陇川县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县政务服务管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县政务服务管理局是政府工作部门，为正科级，加挂陇川县行政审批局、陇川县公共资源交易管理局牌子。主要职责是：负责全县政务服务工作，指导乡（镇）政务服务工作。负责政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作。负责电子政务管理工作。指导和协调全县公共资源交易工作，履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责；组织相关部门根据法律、法规，制定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录。负责对进入县公共资源交易中心的交易活动进行综合监督，对县级无行业监督部门的公共资源交易项目履行行业监督职责；配合相关行业监督管理部门对交易主体违法违规行为进行调查处理，开展公共资源交易诚信体系建设工作。负责全县公共资源交易信息化建设；负责公共资源交易综合评标专家库的建设和管理。负责管理县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心。负责统筹投资项目集中审批及重大项目审批服务的业务宣传、咨询、代办项目的并联审批工作。负责行政审批制度改革、事项划转、审批等工作。负责州“12345”政府热线办公室转办的县级办件进行受理、分类、交（转）办、协调、督办、反馈等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规监督股、电子政务及信息技术股、公共资源交易管理股、行政审批制度改革股。所属单位2个，分别是：陇川县公共资源交易中心（副科级独立法人公益一类事业单位）和陇川县政府采购和出让中心（股所级公益一类事业单位）2个事业单位。陇川县政务服务管理局为预算财政全供给行政单位，共核定编制13名（其中：行政编5个、事业编8个），在职实有16人，退休人员1人，其中行政人员8人，事业人员8人。领导班子有党组书记1人，局长1人，副局长3人，公共资源交易中心主任1名（事业副科）。

（三）重点工作概述

1.稳步推进政务服务标准化建设。本着便企利民的原则，全力推进新政务大厅项目建设和陇川县智慧政务（一期）建设，全面提升县政务服务实体大厅功能，力争做到全县政务服务事项“应进必进”，努力实现“只进一扇门，能办所有事”。

2.持续推进行政审批制度改革，全面实行行政许可事项清单管理，实现目录之外无审批，政务服务事项标准化管理。

3.全面加快政务服务线上平台建设。按照省、州“互联网+政务服务”的工作部署，实施好网络延伸、政务数据共享、政务服务好差评、政务服务事项规范、提升全程网办和“零跑动”事项比例、全省一体化政务服务平台推广应用、电子证照、智慧监管等8个行动。

4.持续推进公共资源交易平台标准化建设，按照《云南省公共资源交易平台服务标准（试行）》要求，加强公共资源交易环境建设，全面实行全流程电子化交易，招投标全流程“网上办、不见面”成为常态，全力营造公平公正、阳光高效的公共资源交易服务营商环境。

5.抓实投资审批中介超市，依法依规运行服务平台，营造公平开放、廉洁高效的中介服务市场环境。

6.持续推广使用“政采云”平台，全面落实“互联网+政府采购”目标，提升采购效率，最大限度地实现便民利企在线采购服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4，533，142.75元，其中：一般公共预算4，533，142.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少4，877，100.00元，减少51.8%，主要原因是智慧政务建设经费沿用2022年经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4，533，142.75元，其中：本年收入4，533，142.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4，533，142.75元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少4，877，100.00元，减少51.8%，主要原因是智慧政务建设经费沿用2022年经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4，533，142.75元。财政拨款安排支出4，533，142.75元，其中：基本支出2，862，642.75元，与上年对比增加108，900.00元，增加3.95%，主要原因是在职人员工资调整；项目支出1，670，500.00元，与上年对比减少4，986，000.00元，减少74.9%，主要原因是智慧政务建设经费沿用2022年经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目“2010301”一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出2，762，977.75元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目“2080505”社会保障和就业支出257，877.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.功能科目“2089999”其他社会保障和就业支出6，807.00元，主要用于其他社会保障和就业支出；

4.功能科目“2101101”行政单位医疗支出64，397.00元，主要用于行政单位医疗支出；

5.功能科目“2101102”事业单位医疗支出60，734.00元，主要用于事业单位医疗支出；

6.功能科目“2101103”公务员医疗补助支出33，480.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

7.功能科目“2101199”其他行政事业单位医疗支出9.670.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

8.功能科目“2210201”社会保障支出—住房公积金支出146,700.00元，主要用于在职人员公积金补助；

9.功能科目“2010399”其他办公厅（室）及相关机构事务支出1，190，500.00元，主要用于信息网络及软件购置更新。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资682,252.20元（其中：基本支出682,252.20万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴奖金，其他交通补贴758,259.75元（其中：基本支出758,259.75元，项目支出0万元）；

（3）绩效工资483,625.80元（其中：基本支出483,625.80元，项目支出0万元）；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费257,877.00元（其中：基本支出257,877.00元，项目支出0万元）；

（5）公务员医疗补助缴费33,480.00元（其中：基本支出33,480.00元，项目支出0万元）；

（6）职工基本医疗保险缴费125,131.00元（其中：基本支出125,131.00元，项目支出0万元）；

（7）其他社会保障缴费16,477.00元（其中：基本支出16,477.00元，项目支出0万元）；

（7）住房公积金146,700.00元（其中：基本支出146,700.00元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费23,092.00元（其中：基本支出23,092.00元，项目支出0万元）；

（2）工会经费79,248.00元（其中：基本支出79,248.00元，项目支出0万元）。

（3）生活补助256,500.00元（其中：基本支出256,500.00元，项目支出0万元）

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额658,500.00元，其中：政府采购货物预算658,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平

（二）公务接待费

陇川县政务服务管理局2023年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待210人次。

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出；指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公经费”纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年部门机关行政运行经费101,840.00元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费22592.00元，公用经费安排工会费61248.00元、工会经费18,000.00元。2022年部门机关行政运行经费107,200.00元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费26200.00元、公用经费安排工会费65,000.00元、工会经费16,000.00元；与上年对比减少5,360.00元，主要原因是系统自动压缩公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县政务服务管理局资产总额339,293.61元，其中，流动资产12,679.15元，固定资产326,614.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312400349900111

[附件: 附件3.政务管理局预算公开表20230310112737654]