陇川县人力资源和社会保障局2023年预算公开

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陇川县人力资源和社会保障局2023年预算公开

目录

第一部分陇川县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作基本方针、政策及人力资源和社会保障制度改革总体方案。结合陇川县实际，编制人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划，起草人力资源和社会保障地方性规定，并负责组织实施和监督检查。

（2）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。负责组织实施高技能人才、农村实用人才的培训、培养。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的组织实施和监督检查。会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

（5）负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（8）会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（9）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规劳动关系与调解仲裁管理股、就业促进与农民工工作股、规划财务与基金监督股、工资人事与人力资源流动管理股、职业能力建设与专业技术人员管理股、劳动保障监察大队；下属事业单位4个：社会保险局（参照公务员法管理）、公共就业和人才服务中心（参照公务员法管理）、劳动人事争议仲裁院、农场人社所。

（三）重点工作概述

1.助力乡村振兴，扎实推进就业创业工作。2022年城镇新增就业人员663人；城镇失业人员再就业171人；就业困难人员再就业105人；开发公益性岗位数64人；城镇失业登记率4.35%；农村劳动力转移63059人；开发乡村公共服务岗位715个；扶持创业贷款222户，发放创业贷款33820000元。2022年共组织线下招聘9场，按期推送线上岗位，提供本地企业岗位1420个、省外岗位3500个、沪滇劳务协作岗位490个；为我县劳动密集型企业云南凯喜雅丝纺实业有限公司招聘工人692人，助力脱贫攻坚成果与乡村振兴有序衔接。

2.坚持惠民生，稳步提升社会保障水平。城镇职工基本养老保险参保2.55万人，完成目标任务的105.37%，城镇职工工伤保险参保1.64万人，完成任务的116.31%，2022年城乡居民基本养老保险参保任务数9.71万人，实际参保人数9.78万人，完成任务数的100.75%。如期开展社保待遇领取资格认证，按时足额发放社会保险待遇。根据被征地农民基本养老保险政策要求，对符合条件并履行了缴费义务的人员102人给予参保补助。认真做好村级人社金融协办员有关工作，拨付金融协办员补助462000元。

3.坚持强化素质，着力提升人事人才工作。2022年公开招聘事业人员34名；选优招聘事业人员32人，其中教育部门30人，卫生部门2人；引进研究生3人；安置农村订单定向免费医学生13人；安置退伍军人2人。完成3703名事业单位人员、机关工勤人员年度考核，完成申报技师推荐9人。深化事业单位人事制度改革，进一步规范事业单位公开招聘工作机制，做好县级以下事业单位管理人员职级晋升工作，共完成推荐事业管理十级职员晋升九级职员34人，事业管理九级职员晋升八级职员63人，事业管理八级职员晋升七级职员3人；严格执行国家工资政策，做好全县事业单位工作人员工资工作。

4.坚持防治结合，着力打造和谐劳动关系新格局。开展欠薪工作整治行动，召开保障农民工工资支付条例培训会，公布举报投诉渠道，联合开展治欠工作，安排治欠重点对象集中支付欠薪3次，金额1128000元；共接收国家、省、州、县根治欠薪线索平台投诉线索415件，共追回6638300元维护1112名工人合法权益。开展《保障农民工工资支付条例》宣传8次，外出检查8次，发放宣传品800余份。排查全县在建工程建设项目131个，监督在建项目落实农民工工资支付保障制度，从源头上预防拖欠农民工工资；及时协调督促，成功处置边境拦阻项目拖欠农民工工资案件2件。全县登记用人单位1485家（10622人），签订合同10410人，合同签订率达98%；受理劳动人事争议仲裁申请16件，结案率为100%。

5.外防输入内防反弹，疫情防控工作有保障。切实强化“四个意识”，把疫情防控作为一项重大政治任务，由局班子牵头将疫情防控各项工作落细落实，压实网格片区管控责任。先后安排14名干部职工到县疫情防控指挥部、前线突击队、边境联防所、隔离酒店、口岸专班积极参与一线抗疫工作。在常态化防控中，要求网格员进一步提高思想认识，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，严格落实疫情防控各项要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制37人，工勤人员编制2人，事业编制9人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入136718868.67元，其中：一般公共预算136718868.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加8629216.64元，增长6.74%，主要原因是增加陇川县机关事业单位失业保险费补缴2013至2019年专项资金2036500.00元，对机关事业单位基本养老保险基金的补助6420000.00元，创业担保贷款贴息及奖补600000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入136718868.67元，其中：本年收入136718868.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136718868.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加8629216.64元，增长6.74%，主要原因是增加陇川县机关事业单位失业保险费补缴2013至2019年专项资金2036500.00元，对机关事业单位基本养老保险基金的补助6420000.00元，创业担保贷款贴息及奖补600000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出136718868.67元。财政拨款安排支出136718868.67元，其中：基本支出78993968.67元，与上年对比增加5124316.64元，主要原因是增加“三支一扶”人员生活补助500000.00元，事业单位离退休工资7912332.52元，机关事业单位基本养老保险缴费支出109916.00元；项目支出57724900.00元，与上年对比增加3504900.00元，主要原因是增加陇川县机关事业单位失业保险费补缴2013至2019年专项资金2036500.00元，创业担保贷款贴息及奖补600000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“社会保障和就业支出”2023年预算134515147.69元，主要用于保障全县三支一扶工资和社保，就业资金支出，城乡居民养老保险工作经费支出，城乡居民养老保险参保人员丧葬抚恤补助支出，财政对城乡居民养老保险补贴，村级社会保险协办员补助支出，城乡居民养老保险领取待遇人员县级基础养老金补助支出，就业困难人员代缴社会保险服务费和代管档案服务费，财政对机关工伤保险补助，企业退休人员社会化管理服务费，企业退休人员社会化管理专职管理服务工作经费，企业退休人员独生子女费支出，机关事业单位养老保险收支缺口，机关事业单位职业年金财政配备部分专项资金。

2.“卫生健康支出”2023年预算511493元，主要用于我单位职工医疗保障支出。

3.“农林水支出”2023年预算600000.00元，主要用于陇川县创业担保贷款贴息及奖补支出。

4.“住房保障支出”2023年预算1092227.98元，主要用于我单位职工和陇川县提前退休人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为60000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待138人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费30000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附件2：2023年预算重点领域财政项目文本公开

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事来发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费安排322385.00元，主要为退休人员经费10500.00元，公用经费311885.00元（其中：因公出国（境）费0.00元，公务用车购置及运行费30000.00元，公务接待费60000.00元）。2022年部门预算安排陇川县人力资源和社会保障局机关行政运行经费357900.00元，较上年相比减少35515.00元，主要原因为2023年我单位在职人数较去年减少，人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县人力资源和社会保障局资产总额22248073.70元，其中，流动资产14911029.15元，固定资产7337044.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少43621.77元，其中固定资产减少63567.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312400531600111

[附件：附件2：2023年部门预算重点领域财政项目文本公开] 

[附件: 附件3.人社局2023年部门预算表20230309045404281]