陇川县总工会2023年预算公开

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陇川县总工会2023年部门预算公开

 

目录

第一部分陇川县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县总工会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）保证党的路线、方针、政策和工运方针在我县基层工会贯彻执行，发挥工会是党联系职工群众的桥梁和纽带作用。

（2）维护好职工的合法权益，参与协调劳动关系，调节社会矛盾，促进经济发展和社会稳定。

（3）充分发挥工会组织的“维护、建设、参与和教育”四项社会职能。

（4）加强工会组织建设，发展壮大工会组织。

（5）促进精神文明建设，组织好职工业余文体活动。

（6）完成好上级工会和县委、县政府交给的各项工作任务。

（二）机构设置情况

陇川县总工会机关有6个股室。内设机构1个，即综合办公室、经审办、财务股、组织股、法保股、职工服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.落实劳模服务管理工作，组织6人参加疗休养活动；组织14人参加健康体检活动。

2.组织开展基层卫生技能大赛、中小学幼儿园教职工教学技能竞赛、安琪酵母（德宏）有限公司“建功‘十四五’奋进新征程”主题劳动竞赛等各类劳动和技能竞赛4场次533人，投入竞赛活动经费8.5万余元。开展保育员培训1期，52名学员参加此次培训并通过考试顺利结业。

3.加强厂务公开民主管理工作，百人以上企业建会9家，厂务公开、职代会建制率100%；

4.开展工会品牌活动，切实当好职工贴心的“娘家人”。一是开展“春节送温暖”活动，共慰问2023人，投入资金66万元。二是开展“夏日送清凉”慰问活动，慰问305名职工，投入资金5万元。三是开展“中秋国庆送温暖”活动，共慰问1178人，投入资金26万元。完成12户发放创业贷款任务，发放创业贴息贷款170万元，带动就业41余人。组织完成第十八期职工医疗互助活动参保工作，参保人数14923人，共收缴医疗互助金1826550元，2022年职工医疗互助全县共补助1280人次，补助资金100多万元，个人最高补助4万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1841275.98元，其中：一般公共预算1841275.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少49624.02元，减少3%。主要原因分析：2022年6月县内调出1人，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1841275.98元，其中：本年收入1841275.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1841275.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少49624.02元，减少3%。主要原因分析：2022年6月县内调出1人，人员经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1841275.98元。财政拨款安排支出1841275.98元，其中：基本支出1491275.98元，与上年对比减少49624.02元，减少3%。主要原因分析：2022年6月县内调出1人，人员经费支出减少。

项目支出350000元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析：上下年对比项目支出无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出1493490.30元，比上年减少62409.7元，减少4%，主要为2022年6月县内调出1人，人员经费支出减少及2023年在职人员公用经费下调5%支出减少。其中：（1）人员经费1012560.30元，为在职人员工资。（2）公用经费130930元，为在职人员公用经费50920元，在职人员交通补助80010元。（3）项目支出350000元，用于困难职工帮扶和工会专项工作支出。

2.社会保障和就业支出147880.56元，比上年增加2480.56元，增加2%，原因为2023年工资增加，养老保险等增加。主要为在职人员养老保险、工伤保险138850.56元，退休人员公用经费3500元，遗属补助5530元。

3.卫生健康支出99225.12元，比上年减少474.88元，减少0.48%，主要为比例调整和人员调出。为在职人员医疗保险。

4.住房保障支出100680.00元，比上年增加10780.00元，增加11.99%，主要为基数调整。为在职人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

2023年我单位无单列的县对下专项转移支付项目清单的项目，故公开附表中“县对下转移支付预算表”和“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。本单位本年度无预算支出。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，与上年持平无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县总工会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县总工会2023年公务接待费预算为20000元，与上年持平无变动，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。本单位上下年对比预算持平，主要为上级工作指导和基层工会人员办事接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平无变动。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变动；公务用车运行维护费0元，与上年持平无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共服务支出（类）。是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）。是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）。是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县总工会2023年机关运行经费安排1243490.30元，主要为保障本部门工作正常运转的人员经费和公用经费支出，与上年对比增加37590.30元，增加3%，主要原因为2023年养老保险等基数增加，预算支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县总工会资产总额59740元，其中，流动资产0元，固定资产59740元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312400371100111

[附件: 附件3.陇川县总工会部门预算公开表20230309105430738]