陇川县归国华侨联合会2023年预算公开

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陇川县归国华侨联合会2023年预算公开

目录

 

第一部分陇川县归国华侨联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县归国华侨联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县归国华侨联合会2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传送党和政府对归侨侨眷的关怀；加强归侨、侨眷的法治宣传教育，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，为改革、开放、稳定、发展服务。

（2）促进海外侨胞与我县进行经济合作和科技文化交流，为推动陇川县经济社会实现高质量跨越式发展和德宏对外开放服务。

（3）认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》《云南省实施<中华人民共和国归侨侨眷权益保护法>办法》，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。

（4）开展与海外华侨华人及其社团的联谊联络和服务工作，开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊联络和服务工作。

（5）配合有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（6）宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在陇川县兴办文教卫生和其他公益事业服务。

（7）研究提出陇川县侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全县归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。

（8）研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我县实际加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、国内股、国外股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）加强思想政治建设，强化理论武装。一是县侨联组织召开行政会议20次，支部学习10次，及时跟进学习党的创新理论，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、学习党的十九届六中全会、七中全会精神、学习领会党的二十大精神、全国两会精神，学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，不断强化学习的深度、广度和厚度。5月底深入基层宣讲云南省第十一次党代会、省两会精神、德宏州第八次党代会精神，县委十三届三次全会精神，开展“民法典”宣讲活动。二是学习中央和省、州、县关于疫情防控工作的决策部署，学习习近平总书记关于疫情防控阻击战工作的重要指示和讲话精神，学习德宏疫情防控先进事迹。三是学习习近平总书记关于侨务工作的重要论述，中国侨联十届五中全会精神，云南省侨联十一次侨代会精神，学习新修订的《中华全国归国华侨联合会章程》，认真学习侨法“一法两办法”，学习宪法、民法典相关知识，努力提高为侨服务水平。四是加强对侨界群众的思想政治引领和舆论宣传引导工作，把党的创新理论传递给广大侨界群众，引导侨界群众知党恩、听党话、感党恩、跟党走。五是认真履行抓党建工作“一岗双责”，履行党风廉政建设责任制，明确主要领导为“第一责任人”的职责，党风廉政建设工作和业务工作一起研究、一起部署、一起落实，确保工作正常开展。六是强化责任担当，抓好意识形态工作。牢固树立正面宣传理念，把侨联工作同宣传思想工作、意识形态工作紧密结合，切实担负起抓意识形态工作的政治责任和领导责任。通过侨情动态信息传递正能量，努力培育和践行社会主义核心价值观，营造风清气正的机关氛围。七是履行好保密工作责任制，加强对保密工作领导，加强保密宣传教育，严守党的保密纪律，做好保密管理工作，年内无泄密失密行为发生。

（2）坚持党建带侨建，加强基层侨联组织建设。县侨联进一步加强党对侨联工作的领导，努力探索完善健全基层侨联工作机制，加强侨联基层组织建设。一是开展支部集中学习8次，开展主题党日活动12次，到社区开展志愿服务6次。坚持把严格落实全面从严治党融入侨联工作之中，召开党风廉政学习会议16次，开展廉政党课1次，警示教育6场次，专题研讨1次，谈心谈话21人次。二是提升干部队伍业务素质，组织干部职工学习基层侨联组织工作条例及指导意见，提高业务水平。三是指导基层侨联组织及“侨胞之家”开展活动。深入户撒乡芒炳村、城子镇曼冒村、陇把镇邦外村、清平乡新山村、清平乡郑家寨等侨联基层组织开展工作调研8次。宣传学习《基层侨联组织工作条例（试行）》等文件精神，指导开展相关活动，听取小组成员对侨联工作的意见和建议。四是以“党建带侨建”为引领，支持鼓励基层侨联组织及“侨胞之家”开展“禁毒知识宣传”“侨法宣传”“喜迎二十大争做好队员”、“庆祝建党101周年”等活动，支持各基层侨联组织参与疫情防控工作，共投入资金3.2万元，既凝聚了侨心，又为边疆和谐稳定贡献了一份力量。

（3）加大侨法宣传，切实维护侨权益。一是积极宣传落实《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》《云南省归侨侨眷权益保护实施办法》及《云南省华侨回国定居办理工作办法》，扎实开展“法治边关行”、涉侨矛盾纠纷多元化解机制等工作。县侨联深入基层开展侨法宣传活动6场次，发放宣传资料600余份。二是深入挂钩点姐乌村开展“美好生活·民法典相伴”主题宣传活动，邀请涉侨法律服务站云南宝励律师事务所孔繁昕律师进行民法典专题讲座。三是关注侨胞诉求，务实为侨服务。5月6日，就侨胞土地纷争的相关事宜，深入老街子社区进行座谈协商，努力为当事人双方做好协调沟通服务工作，寻求解决的方法。

（4）加强联络联系，积极拓展海外侨务工作。一是加强与海外侨团侨领的联系交流。春节前夕，由州侨联领导率团，开展了对洋人街华侨会及部分侨领进行走访慰问，并座谈交流，增进了我县与海外侨社的感情。二是加强与海内外侨胞的联系，做好“双稳”工作。通过电话、微信积极向侨界群众宣传边境管理制度及疫情防控相关政策，做好侨界群众答疑解惑。面向海外华侨深入开展“稳住人心、稳在当地”工作，降低境外疫情输入风险。三是弘扬中华文化，助推华文教育。通过电话、微信加强与沿边侨校的联系交流。协调帮助猛兴华侨会运送华文教材355册，协调帮助滞留在陇川的缅籍学生回国就学。6月15日县委统战部、县侨联、驻缅八莫市商务代表处相关同志与因疫情滞留陇川的海外侨领进行座谈，就侨生培训学习、华文教育及弘扬中华文化等方面进行交流。9月份积极参与拉影国门小学与雷基市洋人街华侨佛经学校友好学校建设相关活动。10月初联合侨办与洋人华侨学校相关人员就华教育援助项目进行商讨。四是配合州侨联组织开展好“海外侨胞德宏行活动”。积极对接安排好陇川站的考察调研行程，考察团一行实地察看德宏正信实业有限公司、云南中科雨虹生物科技有限公司，了解项目建设及公司运行情况，并参观了民族团结进步教育基地穆然早乐东英雄纪念广场，汲取爱国精神力量。

（5）认真履职，积极参政议政。加强与人大、政协中的侨界代表、委员联系，鼓励他们撰写建议、提案，为陇川高质量跨越发展建言资政。通过提交《关于进一步加强社区网格化管理的提案》《关于进一步加强新时代公民道德建设的提案》《关于加强乡风文明建设助推乡村振兴的提案》《关于建设新山村石拱桥改善村容村貌的提案》等提出了好的意见建议，争取州政协提案办理专项经费10万元，用于支持美丽乡村建设。参加州县政协组织的调研座谈培训5次，积极参与调研视察工作3次。多次深入基层开展侨务工作调研，听取侨界群众需求，走访调研县内侨资侨属企业3家，实地考察重点企业2家，参与由州政协组织的对缅跨境农业合作调研。在调研、座谈中，县侨联主动收集准备好相关资料，整理好调研组的意见建议，努力完善和改进侨务工作的不足。

（6）积极应战，开展疫情防控工作。县侨联坚决贯彻落实中央和省、州、县关于疫情防控工作的要求及相关文件精神，全力做好疫情防控。一是深入网格化片区、深入挂钩点开展疫情防控科普知识宣传，主动参与开展值班值守、政策宣传、巡逻执勤、物资保供、外籍人员排查，严禁非法偷越国境等工作。二是配合做好核酸检测、疫苗接种、环境采样、流调溯源的服务保障等工作。对采样现场进行准备，对场地进行消杀，维护现场秩序，做好群众的引导，信息登录工作，确保应检尽检，不漏一人。三是在陇川疫情暴发期间，克服人少事多的困难，抽调两名党员干部前往抵边村参与边境值守，并驻章凤口岸通关货运实体化运作专班开展工作。四是多方争取，投入挂钩村及网格化片区疫情防控资金2.32万元，向省州侨联争取，为缅甸迈扎央地区侨团捐赠清瘟解热中药包500人份，帮助侨胞解决了抗疫实际困难。

（7）深入开展“暖侨行动”，践行“我为群众办实事”。一是开展春节慰问活动。慰问困难归侨侨眷、南侨机工的后代、退休老干部、老委员及爱国人士105人，发放慰问金及物资3.49万元，发放衣服15件，发放毯子15条。二是走访慰问疫情防控值守人员、慰问老党员、看望慰问身患重病的家庭，收集群众困难及问题，发放慰问金，发放食用油、方便面、矿泉水等，共计0.6万元。三是关注民生，助力乡村振兴。积极争取华侨事务项目资金15万元，助力清平乡新山村侨乡文化建设，帮助陇把镇邦外村发展产业。积极向州侨联争取小额信贷资金34万元，支持6户侨属企业和归侨侨眷发展产业，带动群众致富。配合州侨联完成对勐约乡、清平乡归侨侨眷职业技能培训3期，参训人数150人，主要开展玉米种植技能培训，进行现场种植，免费发放优质玉米种子500公斤。四是帮扶困难归侨侨眷解决实际困难，给予8户贫困归侨侨眷生活补助0.8万元，帮助5名贫困归侨侨眷大学生解决助学金0.5万元。

（8）巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴工作有效衔接

2022年县侨联选派1名优秀干部到城子镇姐乌村开展乡村振兴工作。一是驻村工作队聚焦低保对象、特困人员、易返贫致贫人口等农村低收入人口，每月到组到户专访，开展返贫监测、帮扶救助和关心慰问，及时掌握第一手信息，做到早发现、早预警、早分析、早帮扶，确保不发生规模性返贫现象。二是开展2022年度脱贫人口和监测对象信息采集、动态调整、乡村建设基础信息采集。经排查，2022年姐乌村脱贫户53户175人，稳定脱贫户44户152人，易返贫致贫户（监测对象）12户32人。三是与村党组织一起开展调查研究，积极推进强村富民工作，参与疫情防控工作、美丽乡村村庄规划、乡村治理、产业发展服务工作，努力打造姐乌村州级美丽村庄样板示范，鼓励农村富余劳动力外出务工683人，组织挖机、装机、舞蹈培训，开展甘蔗高稳产种植、甘蔗机械化收割、烟草高效种植、农业防虫、防红火蚁培训。

（9）严格履行全面从严治党责任

坚持把严格落实全面从严治党融入侨联工作之中，严格执行党风廉政建设“一岗双责”责任制，把党风廉政建设贯穿业务工作的全过程，做到常督促、常检查。全年组织召开16次会议集中学习、专题研究部署党风廉政建设工作3次，开展廉政党课1次，警示教育6场次，专题研讨1次，谈心谈话21次。扎实开展“效能革命年”工作，拟定《陇川县侨联关于开展“效能革命”的实施方案》制定单位工作任务清单，查找干部作风“效能革命年”个人和班子问题清单，并抓好整改落实。坚决解决干部中存在的“庸、懒、散、推、拖、浮”等作风顽疾。坚持以反面典型为镜，以案促改，将经常性警示教育列入党员干部日常学习教育中，强化日常监督管理，准确把握纪律建设的基本要求，牢固树立纪律规矩意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1，768，055.45元，其中：一般公共预算1，766，555.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1，500.00元。

与上年对比减少41，644.55元，下降2.30%，主要原因分析人员经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1，766，555.45元，其中：本年收入1，766，555.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1，766，555.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少43，144.55元，下降2.38%，主要原因分析人员经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1，768，055.45元。财政拨款安排支出1，766，555.45元，其中：基本支出1，626，555.45元，与上年对比减少43，144.55，下降了2.58%，主要原因分析人员经费支出减少；项目支出140，000.00元，与上年持平。单位自有资金支出1，500.00元，上年无自有资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010301“一般公共服务支出—行政运行”1，257，588.45元，用于人员工资福利支出；功能科目2012599“一般公共服务支出—其他港澳台事务支出”140，000.00元，用于项目开展；

2.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政单位离退休”1，000元，用于离退休人员经费；功能科目2080505“社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”153，262.00元，用于在职职工单位部分养老保险缴纳；功能科目2089999“其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”2，072.00元，用于其他社会保险缴纳；

3.功能科目2101101“行政事业单位医疗—行政单位医疗”74，592.00元，功能科目2101103“行政事业单位医疗—公务员医疗补助”21，293.00元，功能科目2101199“行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”5，748.00元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；

4.功能科目2210201“住房保障支出—住房公积金”111，000.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出1，487，000.45元，其中：基本支出1，487，000.45元，项目支出0元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、住房公积金等支出。

2.商品和服务支出279，555.00元，其中：基本支出139，555.00元，项目支出140，000.00元。主要用于：日常办公费、差旅费、接待费、其他交通费等保障机关正常运转支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1，950.00元，其中：政府采购货物预算1，950.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县归国华侨联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30，000.00元，与上年持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县归国华侨联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县归国华侨联合会2023年公务接待费预算为30，000.00元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为25次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县归国华侨联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平无变化，其中：公务用车购置费为0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费为0元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县侨联2023年机关运行经费安排139，555.00元，主要为一般公用经费57，285.00元，其他交通费用81，270.00元，退休公用经费1，000.00元。与上年相比增加71，555.00元，增加了105.23%，主要原因是其他交通费用增加，在22年未统计到其他交通费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县侨联资产总额45，338.25元，其中，流动资产9，926.14元，固定资产35，412.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加21，609.05元，其中固定资产增加21，338.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53312400377100111

 [附件：部门预算公开样表（侨联）20230308104142886]