中国共产主义青年团陇川县委员会2023年预算公开

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中国共产主义青年团陇川县委员会2023年预算公开

 

目录

第一部分中国共产主义青年团陇川县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产主义青年团陇川县委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

中国共产主义青年团陇川县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：团县委坚持以青年为中心，为实现“两个全体青年”的目标，做好基层组织建设、青年创业就业、志愿服务工作、青少年权益保护、希望工程、青年交流、利用新媒体、青年文明号，以及党委、政府安排的党风廉政、“群众路线”和“四群”教育、禁毒防艾和新农村建设、综治维稳、“挂包帮”等其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、青农股、青发股、志联股、少先队工作委员会办公室，所属部门0个。

（三）重点工作概述

团县委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，深入落实习近平总书记关于青年工作的重要思想和团十九大精神，始终以巩固和扩大党执政的青年群众基础为己任，认真履行共青团的各项职能，以服务大局、服务青年为关键着力点，全面推动共青团各项工作开展，抓牢思想教育。积极广泛组织动员青年、团员、少先队员开展党的二十大精神和团十九大精神等各类主题教育70余场次；抓实组织建设，组织召开中国共产主义青年团陇川县十一届委员会第三次全体（扩大）会议，新发展团员441名；新建团组织2个、按期换届团组织11家、打造边境团建示范点2个、新建“大榕树青年之家”11个，选聘11名“返家乡”大学生任乡镇团委兼职副书记，从严落实团组织规范化建设；召开陇川县第二次少代会，选举新一届少工委班子，挂牌成立12个村（社区）少工委，新建5个少先队校外实践基地，推动少先队工作新发展；夯实志愿服务，积极组织开展“七彩假期”、爱国卫生“7个专项行动”、假期文旅志愿服务等志愿服务活动78场次，覆盖人数2万余人。同时，寒暑假期间为45名“返家乡”大学生提供就业岗位。助力乡村振兴。整合各方资源，多渠道向社会筹集资金资源，兑现337个困难青少年微心愿，折合资金约5.06万元；资助陇川县212名困难青少年，资助金额共计29.45万元；帮助黄思烈希望小学（景罕赛号小学）获得10万元的教学一体机设备5台；扶持创业青年46人，发放青年创业贷款717万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2479081.53元，其中：一般公共预算2298281.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入180800元。

与上年2194200元对比，增加284881.53元增长12.98%，主要原因一是单位自有资金纳入预算180800元；二是在职人员工资提标，随工资计提养老保险等社会保险缴费基数提高，从而导致人员经费增加104081.53元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2298281.53元，其中：本年收入2298281.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2298281.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2194200元对比，增加104081.53元，主要原因是在职人员工资提标，随工资计提养老保险等社会保险缴费基数提高，从而导致人员经费增加104081.53元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2479081.53元。财政拨款安排支出2298281.53元，其中：基本支出1461783.75元，与上年1355500元对比，增加106383.75元增长7.84%，主要原因是在职人员工资提标，随工资计提养老保险等社会保险缴费基数提高，从而导致人员经费增加；项目支出836497.78元，与上年838700元对比减少2202.22元下降0.26%，主要原因分是2023年35岁以下青少年人数下降，故困难青少年群体救助（含预防青少年违法犯罪工作）工作经费减少。单位资金180800元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201“一般公共服务支出”2017566.53元，其中：2012901“一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行”1096268.75元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；2012999“一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出”921297.78元，主要用于支付77个村（社区）团支部书记补助经费，大学生志愿者生活补助资金，困难青少年群体救助，团委专项工作。

2.208“社会保障和就业支出”118371元，其中：2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”117767元，主要用于缴纳单位在职职工的养老保险；2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”604元，主要用于缴纳单位在职职工的工伤、失业保险社会保障缴费。

3.210“卫生健康支出”76340元，其中：2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”57203元，主要用于行政单位职工的医疗保险；2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”14721元，主要用于缴纳单位职工的公务员医疗补助；2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”4416元，主要用于缴纳单位职工的生育、大病保险。

4.221“住房保障支出”86004元，其中：2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”86004元，主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

工资福利支出1151723.75元（其中：基本支出1151723.75元，项目支出0元）。其中：基本工资285100.20元，津贴补贴559150.20元，奖金26758.35元，机关事业单位基本养老保险缴费117767元，职工基本医疗保险缴费57203元，公务员医疗补助缴费14721元，其他社会保障缴费5020元，住房公积金86004元。

2.商品和服务支出

商品和服务支出406760元（其中：基本支出125260元，项目支出281500元）。基本支出中，在职公用经费125260元，其中：办公费1000元，手续费100元，水费100元，电费100元，邮电费100元，差旅费220元，维修（护）费200元，租赁费100元，会议费300元，培训费300元，公务接待费100元，劳务费300元，工会经费46500元，其他交通费用74940元，其他商品和服务支出200元，福利费200元，办公设备购置500元；项目支出中困难青少年群体救助（含预防青少年违法犯罪工作）工作经费81500元，团委专项工作（含少先队工作）经费100000元，乡镇及农场（10个）团委专项经费100000元。

3.对个人和家庭的补助支出

对个人和家庭的补助支出739797.78元（其中：基本支出184800元，项目支出554997.78元）。基本支出为77个村（社区）团支部书记补助经费184800元；项目支出为大学生志愿者生活补助资金554997.78元。

五、县对下专项转移支付情况

无与县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额23600元，其中：政府采购货物预算23600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团陇川县委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，与上年预算持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团陇川县委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平无变化，因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，原因是无出国出境任务。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团陇川县委员会2023年公务接待费预算为20000元，与上年预算持平无变化，国内公务接待批次为60次，共计接待340人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团陇川县委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年预算持平无变化；公务用车运行维护费0元，与上年预算持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆（因公车改革，保留车辆0辆）。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

2.政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

3.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团陇川县委员会2023年机关运行经费安排125260元，与上年124400元对比，增加860元增长0.69%，主要原因是2023年公务交通补贴总金额上调了5%增加3540元，公用经费总金额下降5%，减少2680元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团陇川县委员会资产总额499055.08元，其中，流动资产399874.43元，固定资产99180.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年494476.29元相比，本年资产总额增加4578.79元，其中固定资产增加23218.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号5331240037120011

[附件: 中国共产主义青年团陇川县委员会2023年部门预算公开表20230308102410211]