陇川县纪委县监委2023年预算公开

监督索引号53312400322200000

陇川县纪委县监委2023年预算公开

 

目录

第一部分陇川县纪委县监委2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县纪委县监委2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县纪委县监委2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党陇川县纪律检查委员会（以下简称陇川县纪委）与陇川县监察委员会（以下简称陇川县监委）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。

1.负责党的纪律检查工作。2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、职级、问责职责。3.负责全县监察工作。4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的制度，参与起草制定我县相关规范性文件。7.在州纪委州监委和县委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、乡镇（农场）纪检监察机构队伍建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。9.完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一监督审查室、第二监督审查室、第三监督审查室、第四监督审查室、第五监督审查室、第六监督审查室、纪检监察干部监督室、案件审理室（申诉复查室）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年重点工作：一是深学细悟笃行，准确把握在党的自我革命中的职责任务，保障党的二十大战略部署落实见效。二是忠诚履职尽责，坚定不移推进全面从严治党，构建各类监督贯通协同的“大监督”格局。三是发扬斗争精神，提高“三不”一体推进能力和水平，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。四是坚持久久为功，以严的基调强化正风肃纪，锲而不舍纠“四风”树新风。五是强化队伍建设，牢记打铁必须自身硬，以自身建设立信立威。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制86人，工勤人员编制2人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人。

离退休人员12人，其中：退休12人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入18,535,661.10元，其中：一般公共预算18,535,661.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,165,864.10元，增长6.71%，主要原因是在职人员工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费支出、基本医疗、公务员医疗、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入18,535,661.10元，其中：本年收入18,535,661.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,535,661.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比1,165,864.10元，增长6.71%，主要原因是在职人员工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费支出、基本医疗、公务员医疗、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出18,535,661.10元。财政拨款安排支出18,535,661.10元，其中：基本支出17,881,661.10元，与上年对比增加1,173,964.10元，增长7.03%，主要原因是在职人员工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费支出、基本医疗、公务员医疗、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金增加；项目支出654,000元，与上年对比减少8,100元，下降1.22%，主要原因是减少不符合公务员岗位规范保留金专项经费8,100元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2011101“一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行”14,247,714.10元，2011106“一般公共服务支出—纪检监察事务—巡视工作”400,000元，2011199“一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出”154,000元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,547,419元，2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”4,068元，主要用于在职干部职工缴纳养老保险支出。

3.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”757,143元，2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”209,743元，2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”58,366元，主要用于在职人员基本医疗、公务员医疗、工伤保险、失业保险、生育保险。

4.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”1,157,208元，主要用于在职干部职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出。基本工资4,233,927.60元、津贴补贴5,342,929.20元、奖金379,827.30元、公务员基础绩效奖1,662,570元、机关事业单位基本养老保险缴费1,547,419元、职工基本医疗保险缴费757,143元、公务员医疗补助缴费209,743元、其他社会保障缴费62,434元、住房公积金1,157,208元。

2.商品和服务支出。办公费641,250元（其中，基本支出287,250元、项目支出354,000元）、邮电费100,000元、物业管理费30,000元、差旅费450,000元（其中，基本支出250,000元、项目支出200,000元）、维修（护）费60,000元、会议费30,000元、培训费30,000元、公务接待费80,000元、劳务费60,000元、福利费90,000元、公务用车运行维护费100,000元、其他交通费用911,210元、其他商品和服务支出100,000元、工会经费300,000元。

3.资本性支出。办公设备购置200,000元（其中，基本支出100,000元、项目支出100,000元）。

五、县对下专项转移支付情况

无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县纪委县监委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计450,000元，较上年减少20,000元，下降4.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县纪委县监委2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县纪委县监委2023年公务接待费预算为250,000元，较上年减少10,000元，下降3.85%，国内公务接待批次为463次，共计接待4,167人次。主要原因是勤俭节约，严格控制接待标准及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县纪委县监委2023年公务用车购置及运行维护费为200,000元，较上年减少10,000元，下降4.76%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费200,000元，减少10,000元，下降4.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。主要原因是严格控制公务用车、执法执勤运行维护成本，定点加油修理。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、劳务费、日常办公设备购置费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县纪委县监委2023年机关运行经费安排2,528,460元，与上年对比减少103,740元，下降3.94%。主要原因是在职人员公用经费压缩和人员减少1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县纪委县监委资产总额5,266,796.45元，其中，流动资产2,571,230.81元，固定资产2,681,090.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14,475.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加615,643.34元，其中固定资产减少98,304.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值6,600元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

陇川县纪委县监委

2023年3月6日

监督索引号53312400322200111

[附件: 陇川县纪委县监委2023年预算公开表20230308110144805]