陇川县发展和改革局2023年预算公开

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陇川县发展和改革局2023年预算公开

 

目录

第一部分陇川县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县发展和改革局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.提出陇川县加快建设现代化经济体系、高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议，组织开展重大战略规划、重大决策、重大工程等评估督导，提出相关政策建议。

3.统筹提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策。

4.推进和协调全县经济体制改革有关工作。

5.利用外资和地区经济合作及优化结构的目标，提出相关战略规划和政策。

6.负责投资综合管理，

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。

8.组织拟订全县综合性产业政策。

9.推动实施创新驱动发展战略

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全等各类风险隐患。

11.负责全县社会发展和国民经济发展的政策衔接、协调有关重大问题。

12.拟定绿色发展有关的战略规划和政策

13.拟订全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。

14.贯彻价格法律法规方针和政策。

15.统筹推进数字云南建设。

16.完善粮食储备体系、监测预警体系和应急机制。

17.贯彻有关能源产业法律法规，提出规划。

18.县委、县政府交待的任务和决策部署，在改革职责过程中加强党对发展改革工作的集中统一领导。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室，国民经济综合规划股，固定资产投资股，基础产业股，综合能源股，价格收费管理股，粮食与物资储备综合办公室，农村地区经济综合股，社会发展、经济体制改革和经济贸易综合股，西部开发办公室。

所属单位3个，分别是：陇川县价格认证中心、陇川县投资项目评审中心、陇川县数字经济发展中心。

（三）重点工作概述

1.国民经济综合工作。贯彻落实相关产业法律法规，积极推进经济体制改革工作，提出政策建议，拟定全县国民经济和社会发展战略及相关规划、计划，促进县域经济平稳和较快增长。

2.政府投资项目审批和管理工作。加快推进重点项目建设工作，完成全县年度规模以上固定资产投资任务。

3.粮食和物资储备工作。做好粮食安全工作，完成粮食安全行政首长责任制目标考核工作任务，做好粮食和物资储备管理工作。

4.价格收费管理和价格认证工作。做好成本监审、价格认定、农产品生产成本调查和重点商品的价格监测，推进相关价格改革工作。

5.做好国防动员、人民防空、数字经济发展各项工作。

6.县委、县政府交办的其他工作。主要是巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，抓好疫情防控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月31日统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制20，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。退休人员中，财政全供养的有15人，财政补差的有8人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入37,958,895.33元，其中：一般公共预算36,872,174.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,086,721.06元。

与上年对比增加2,359,319.61元，增长6.63%，主要原因：一是由于实有人员增加5人，加上新增重点项目专班工作经费和发展和改革专项工作经费预算导致一般公共预算收入增加1,272,574.27元；二是本年新增其他收入预算1,086,721.06元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入36,872,174.27元，其中：本年收入36,872,174.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,872,174.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,272,598.55元，增长3.58%，主要原因：一是本年度净增在职人员5人和退休人员2人，使本年工资福利、社会保险、公用经费等较上年净增892,598.55元；二是本年新增重大项目工作专班经费150,000.00元；三是减少物价工作经费50000.00元，整合为发展和改革专项工作经费250,000.00元，净增200,000.00元；四是粮食和物资储备工作经费也由上年的20,000.00元增加到了本年的50,000.00元，净增30,000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出37,958,895.33元。财政拨款安排支出36,872,174.27元，其中：基本支出5,182,174.27元，与上年对比增加892,598.55元，增幅20.81%，主要原因：本年度净增在职人员5人和退休人员2人导致本年工资福利、社会保险、公用经费等较上年增长。项目支出31,690,000.00元，与上年对比增加380,000.00元，增幅1.21%，增长的主要原因：一是本年新增重大项目工作专班经费150,000.00元；二是减少物价工作经费50000.00元，整合为发展和改革专项工作经费250,000.00元，净增200,000.00元；三是粮食和物资储备工作经费也由上年的20,000.00元增加到了本年的50,000.00元，净增30,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.“一般公共服务支出”33,887,803.35元，主要用于保障机构正常运转、物价工作以及县重点项目前期工作等项目的开展。

2.“社会保障和就业支出”1,086,288.92元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出、退休人员工资、退休人员公务费、遗属生活补助。

3.“卫生健康支出”321,510.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

4.“住房保障支出”286,572.00元，主要用于为本单位职工缴纳住房公积金。

5.“粮油物资储备支出”1,290,000.00元。主要用于粮食风险基金县级配套、粮食和物资储备工作经费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出4,797,406.67元（其中：基本支出4,797,406.67元，项目支出0元）。

（1）基本工资1,119,976.20元（其中：基本支出1,119,976.20元，项目支出0元）。

（2）津贴补贴1,322,735.40元（其中：基本支出1,322,735.40元，项目支出0元）。

（3）绩效工资596,030.40元（其中：基本支出596,030.40元，项目支出0元）。

（4）奖金96,331.35元（其中：基本支出96,331.35元，项目支出0元）。

（5）其他工资福利支出616,219.32元（其中：基本支出616,219.32元，项目支出0元）；

（6）公务员医疗补助缴费81,367.00元（其中：基本支出81,367.00元，项目支出0元）。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费432,624.00元（其中：基本支出432,624.00元，项目支出0元）；

（8）其他社会保障缴费23,834.00元（其中：基本支出23,834.00元，项目支出0元）。

（9）职工基本医疗保险缴费221,717.00元（其中：基本支出221,717.00元，项目支出0元）；

（10）住房公积金286,572.00元（其中：基本支出286,572.00元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出30,723,594.00元（其中：基本支出347,430.00元，项目支出30,376,164.00元）。

（1）办公费30,116,175.17元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出30,106,175.17元）。

（2）印刷费10,675.00元（其中：基本支出0元，项目支出10,675.00元）。

（3）咨询费30,000.00元(其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元）。

（4）咨询费202.00元（其中基本支出202.00元，项目支出0元）。

（5）水费3,990.00元（其中：基本支出390.00元，项目支出3,600.00元）。

（6）电费5,880.00元（其中：基本支出1,380.00元，项目支出4,500.00元）。

（7）邮电费108,992.00元（其中：基本支出23,598.00元，项目支出85,394.00元）。

（8）物业管理费900.00元（其中：基本支出900.00元，项目支出0元）。

（9）差旅费60,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出55,000.00元）。

（10）会议费8,705.00元（其中：基本支出8,705.00元，项目支出0元）。

（11）公务接待费30,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出25,000.00元）；

（12）劳务费29,000.00元（其中：基本支出24,000.00元，项目支出5,000.00元）。

（13）委托业务费20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）。

（14）工会经费45,125.00元（其中：基本支出45,125.00元，项目支出0元）。

（15）福利费14,400.00元（其中：基本支出14,400.00元，项目支出0元）。

（16）其他交通费用202,629.83元（其中：基本支出179,510.00元，项目支出23,119.83元）。（17）其他商品服务支出36,920.00元（其中：基本支出29,220.00元，项目支出7,700.00元）。

3.对个人和家庭的补助24,537.60元（其中：基本支出24,537.60元，项目支出0元）。

4.资本性支出86,636.00元（其中：基本支出12,800.00元，项目支出73,836.00元）。

5.对企业补助1,240,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,240,000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

我单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额91,375.00元，其中：政府采购货物预算80,700.00元、政府采购服务预算10,675.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年的80，000.00元减少30，000.00元，下降37.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县发展和改革局2023年公务接待费预算为50,000.00元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为143次，共计接待714人次。原因：“三公经费”预算只减不增。主要用于接待上级各单位、各部门的监督、检查和指导，以及章凤镇以外的各乡、镇、村的业务往来。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年的30,000.00元减少30,000.00元，下降100%。

1.公务用车购置费0元，与上年持平无变化。原因：经陇川县人民政府安排，于2022年向云南能投智慧能源股份有限公司德宏分公司租赁一辆新能源车作为公务用车。

2.公务用车运行维护费30,000.00元，较上年的30,000.00元减少30,000.00元，下降100%。公务用车运行维护费预算减少的原因：我单位无有产权的公务用车，本年度内也不计划购置。

3.年末公务用车保有量为0辆。原因：我单位无有产权的公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

见于附件2

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.其他交通费用：指单位除了公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县发展和改革局2023年机关运行经费安排360,230.00元，与上年的335,800.00元对比，增加24,430.00元，增长7.28%，主要原因：由于在职人员增加5人和退休人员增加2人导致机关运行经费安排增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县发展和改革局资产总额155,351,416.26元，其中，流动资产80,044,700.16元，固定资产1,454,967.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程73,822,184.01元，无形资产1.00元，其他资产29,563.50元。与上年相比，本年资产总额减少17,840,244.57元，其中固定资产减少96,901.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312400730300111

[附件: 陇川县发展和改革局2023部门预算公开表20230309120105671]

[附件: 陇川县发展和改革局2023年部门预算陇川县重点项目前期工作经费项目预算公开]