陇川县档案馆2023年预算公开

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陇川县档案馆2023年预算公开

 

目录

第一部分陇川县档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县档案馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县档案馆主要是负责贯彻落实档案工作的各项方针、政策以及各项法律、法规、规章制度；负责接收县直机关、人民团体、企事业单位、乡镇（农场）对国家和社会有保存价值的各种门类档案。对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家秘密，保证档案安全；对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家秘密，保证档案安全；向各单位和社会各界提供利用档案；组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案；建立档案信息化管理模式，负责数字档案馆建设。

（二）机构设置情况

陇川县档案馆有5个股室。内设机构5个，包括：办公室、档案管理股、档案业务股、档案信息股和档案编研股。编制2023年部门预算时，在编实有人数8人，财政全供养8人，退休人员5人，退休人员工资转社保发放。

陇川县档案馆所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是有序推进数字档案馆建设工作进度，有序开展档案数字化扫描工作，完成省州档案局下达的档案数字化扫描的工作任务，有序推进数字档案馆建设。

二是完善档案安全管理工作。完善县档案馆义务消防队伍和微型消防站建设，开展突发事件和消防应急演练，切实提高应急处置能力水平；优化档案馆门卫、档案大楼监控系统，完善档案馆监控设施设备、安全管理制度，规范开展档案库房安全检查、档案大楼安全巡查，确保档案绝对安全。

三是做好档案资源建设工作。做好到期、机构撤并档案移交进馆工作。完成省州档案局下达的档案资源建设接收进馆工作任务。

四是优化档案查阅利用工作，提高查阅速度和准确度，缩短档案查询时间，优化档案查阅利用服务水平，发挥档案服务大局、服务社会、服务民众作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1647867.35元，其中：一般公共预算1647867.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加191867.35元，支出增长13.18%，主要原因为2022年调入1人、新招考1人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1647867.35元，其中：本年收入1647867.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1647867.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加191867.35元，支出、增长13.18%，主要原因为2022年调入1人、新招考1人。

预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1647867.35元。财政拨款安排支出1647867.35元，其中：基本支出1167867.35元，与上年对比增加391867.35元，增长50.50%，主要原因为2023年调入1人、新招考1人；在职人员工资提标，随工资计提的社会保障缴费、住房公积金有所增加，从而导致人员经费增加391867.35元，项目支出480000.00元，与上年对比减少200000元，减少29.41%，主要原因为2023年减少了500000元的整改资金，但增加300000元数字化扫描费用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2012601一般公共服务支出—档案事务—行政运行1370432.35元，主要用于保障行政事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2080501社会保障和就业支出--行政单位离退休费2500.00元，主要用于退休人员的支出；

3.功能科目2080505社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出114738.00元，主要用于在职人员的养老保险支出；

4.功能科目2089999其他社会保障和就业支出5020.00元，主要用于事业单位人员的失业保险支出；

5.功能科目2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗57034.00元，主要用于医疗支出；

6.功能科目2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助20129.00元，主要用于医疗支出；

7.功能科目2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出5738.00元，主要用于医疗支出；

8.功能科目2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金72276.00元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1114447.35元；其中基本工资282277.80元、津贴补贴33768.00元、奖金25023.15元、绩效工资498443.40元、机关事业单位基本养老保险缴费114738.00元、职工基本医疗保险缴费57034.00元、公务员医疗补助缴费20129.00元、其他社会保障缴费10758.00元、住房公积金72276.00元。

2.商品和服务支出530920.00元；其中办公费75000.00元、水费2000.00元、电费18000.00元、邮电费25000.00元、差旅费19920.00元、维修（护）费25000.00元、劳务费335000.00元、工会经费31000.00元。

3.对个人和家庭的补助2500元，为行政单位离退休费。

县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套资金批文，无资金预算安排。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无上级政策配套批文，无资金预算安排。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县档案馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，与上年持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县档案馆2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县档案馆2023年公务接待费预算为20000.00元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为2次，共计接待16人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县档案馆2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县档案馆2023年机关运行经费安排0.00元，与上年持平无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县档案馆资产总额11433198.45元，其中，流动资产18779.84元，固定资产11384418.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11433198.45元，其中固定资产增加11384418.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53312400324100111
[附件: 部门预算公开样表-20230301-16131720230303034408508]