陇川县人民政府外事办公室2021年度部门决算

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陇川县人民政府外事办公室2021年度部门决算

目录

 

第一部分  陇川县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

县外事办的主要职责是：执行党中央、国务院对外方针政策，归口管理全县外事工作；对全县外事工作履行指导和监督职责；统筹协调重大外事工作和涉外事务；承办县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；归口管理因公临时出国（境）事务，负责因公临时出国任务的审核、报批；归口管理全县涉港澳事务，负责全县因公临时赴港澳任务的审核、报批；负责对中华人民共和国陇川段国界的管理和维护，配合做好口岸开放和边境管理；负责边境外事界务员的培训和管理；参与处置边境地区突发事件等涉外工作；指导陇川县人民对外友好协会开展民间对外友好交往及建立国际友好城市（或友好县区）关系的工作；指导全县其他各民间团体、组织的对外交往活动。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、加强党对外事工作的领导，坚决贯彻执行中央外事工作方针政策。

2、加强对外交往和协作，营造良好的外部发展环境，推动我县社会经济跨越式发展，经过积极开展对外联系协调，疫情期间对外开放通道建设仍稳步进行。

3、加强界务管理，保证国家领土完整和国界线的清晰。

4、加强跨境联防联控协作，严防境外疫情输入，助力“六保六稳。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县人民政府外事办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县人民政府外事办公室部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县人民政府外事办公室部门2021年度收入合计143.54万元。其中：财政拨款收入137.54万元，占总收入的95.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6万元，占总收入的4.18%。与上年对比减少189.33万元，减少56.88%。减少的原因是：由于疫情期间外事工作减少，八莫办事处工作经费减少100万元、省、州拨入的外事工作经费减少82.5万元。

二、支出决算情况说明

陇川县人民政府外事办公室部门2021年度支出合计168.72万元。其中：基本支出168.72万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少189.33万元，减少52.88%。减少的原因是：受疫情影响，2021年我县无正式对外友好外交活动，外派涉缅工作人员回国，部分资金未使用，主要是以下资金：外事专项经费（含驻八莫办事处工作经费100万元）

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出168.72万元。与上年对比减少189.33万元，减少52.88%。减少的原因是：受疫情影响，2021年我县无正式对外友好外交活动，外派涉缅工作人员回国，部分资金未使用，主要是以下资金：外事专项经费（含驻八莫办事处工作经费100万元）包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出116.88万元，占基本支出的69.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.84万元，占基本支出的30.73%。

 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年一致，本单位2020年和2021年均没有项目支出。主要原因是：我单位主要是对全县外事工作履行指导和监督职责；统筹协调重大外事工作和涉外事务；开支在基本支出核算，所以没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县人民政府外事办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出158.68万元，占本年支出合计的94.05%。与上年对比增加1.95万元，增加1.24%。增加的主要原因是：其他社会保障缴费增加1.86万元、住房公积金增加0.09万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出142.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.67%。主要用于对外联络事务、外事活动经费和外事界务员补助。

 2.社会保障和就业（类）支出9.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.住房保障（类）支出6.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县人民政府外事办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为0.83万元，完成预算的20.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.83万元，完成预算的16.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算的主要原因是：疫情期间外事接待工作减少，同时严格执行新出台的《陇川县差旅费补充规定》和《陇川县接待费管理办法》及中央八项规定，确实做到厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.15万元，下降15.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降4.82%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因疫情期间外事接待工作减少，同时严格执行新出台的《陇川县差旅费补充规定》和《陇川县接待费管理办法》及中央八项规定，确实做到厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.83万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县人民政府外事办公室部门2021年机关运行经费支出45.08万元，与上年对比增加10.67万元，增加31%,主要原因是：疫情防控工作投入经费增加，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于外事办办公费、差旅费、劳务费及其他各项费用等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县人民政府外事办公室部门资产总额112.6万元，其中，流动资产79.09万元，固定资产33.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少111.64万元，其中固定资产增加2.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表11）。因我单位年中资金下达都纳入基本，无项目资金。故GK12项目支出绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出、故公开空表(GK07—GK08 表)。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

其他交通费：反应单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

基本养老保险费：反映参加职工基本养老保险的单位和个人缴纳的基本养老保险费。

 

监督索引号53312400377201111

 [附件: 陇川县人民政府外事办公室2021年陇川县人民政府外事办公室决算公开表20221017035912471]