陇川退役军人事务局2021年度部门决算

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陇川退役军人事务局2021年度部门决算

目录

 

第一部分  陇川退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县退役军人事务局属于县政府组成部门和独立核算单位，具有执行国家意志的义务和保护一方平安的责任。肩负着对社会管理职能、公共服务职能、促进经济发展人民富裕、社会和谐的职责。

认真落实《中华人民共和国兵役法》关于优抚对象和退伍士兵安置工作的有关规定，积极探索新形势下做好优抚安置工作的途径和方法，推动优抚安置工作的落实。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）体系建设持续加强。一是进一步提高政治站位，加强组织领导，健全体制机制，通过申报创建全国示范型服务中心（站）活动契机，全面提高县、乡、村三级服务站服务保障能力，实现退伍军人服务保障体系建设“五有”“全覆盖”。二是抓党建促业务，坚持“零距离”服务退役军人理念，将党建工作与“管思想、带队伍、抓作风、树典型、促工作”紧密结合，努力推动党建和业务共同提升。三是全面加强队伍自身建设，夯实工作基础，坚定不移把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要批示精神，旗帜鲜明讲政治抓政治，确保队伍思想认识、工作作风与上级保持一致。

（2）双拥共建扎实推进。紧紧围绕争创新一轮全国“双拥模范城（县）”的奋斗目标，扎实有效地开展了双拥工作。一是春节前夕对全县退伍军人、烈士遗属、重点优抚对象、立功受奖家庭等进行走访慰问，共发放慰问金21.91万元。二是结合陇川实际，根据《德宏州双拥办关于报送“双清单”的通知》要求，上报了陇川县军地“双清单”项目。三是组建了1支陇川县退役军人志愿服务大队和10支志愿服务中队，共100余名志愿者。

（3）烈士褒扬工作深入开展。一是组织开展网络祭扫活动，先后在云南省景颇网、陇川县人民政府网、陇川县目瑙纵歌门户网站等发布《陇川县“致敬·2021清明祭英烈”网上祭扫活动倡议书》，清明期间网络平台祭扫达6000余人次。二是精心筹备“9·30”烈士纪念日烈士陵园祭扫活动，走访慰问烈士家属2户、抗战老兵3人，共发放慰问金9000元。三是围绕新冠肺炎疫情防控、对越自卫反击战、清明节、烈士纪念日、抗战胜利76周年、志愿军入朝参战71周年等重要时间节点和重大事件，策划一系列祭扫专题，大力宣传在中国革命、建设、改革历史进程中英勇献身烈士的感人事迹、重要贡献，进一步传承和弘扬英烈精神，吸引了社会各界广泛参与，激发了全县人民的爱国情怀，增强了浓厚的褒扬氛围。

（4）优抚安置政策全面落实。一是努力兑现养老、医疗、住房、就业、教育等公共服务领域给予退役军人和其他优抚对象优先优惠政策，按月及时足额发放抚恤补助和生活补助。全年共计发放抚恤生活补助资金555.42万元。二是认真落实各项安置政策。根据文件精神提高了入伍义务兵家庭优待金，将优待金由过去社会统筹转变为政府行为，今年共为105名退役士兵发放义务兵家庭优待金108.9万元。接收自主就业退役士兵42人，安置了3名符合政府安排工作的转业士官。三是就业创业工作稳步推进。争取省级、州级就业培训经费，努力做到有意向的退役军人（信息采集系统内所有待业退役军人）都能得到培训，加强与工会、共青团等部门联系，为退役军人创业争取优惠扶持政策。四是认真做好优抚信息系统的管理，抓好重点优抚对象的认定和台账建立工作，做到一人一档、不漏一人。

（5）权益维护基础逐步夯实。一是信访维稳效果凸显。充分发挥县、乡、村退役军人服务体系优势，面对面了解退役军人情况、疏导退役军人思想、解决退役军人关心的实际问题，宣传党的政策，传递党和政府的关怀。各乡镇退役军人服务站按照“属地管理”和“谁主管、谁负责 ”原则，“看好自己的门、管好自己的人”，对有诉求退役军人按照“一案一册”建立台账，对重点对象“一对一”实行包联，认真执行领导“包案”和接访制度，每月上报矛盾排查情况，特殊时期启动“零报告”制度，对涉军群体特别是有信访上访苗头的人员，进行分析研判，及时制定应对措施，杜绝越级上访、集体上访的事件发生。今年来，陇川县未发生退役军人赴省到京上访事件，涉军群体信访态势总体平稳。二是断保接续工作有序进行。根据中央、省、州相关文件精神，陇川县及时组建“两保接续”工作专班，率先开展解决部分退役士兵社会保险问题工作专班示范县试点工作，建立健全“一站式服务窗口”硬件设施。三是军休干部“两个待遇”得到有效落实。定期组织老干部过组织生活，全面落实“三会一课”制度；带领军休干部到红色嫁衣基地进行参观学习；看望慰问了生病住院的军休干部；每月及时发放军休干部和离休遗属生活补助共计114.94万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川退役军人事务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.陇川县退役军人事务局属于县政府组成部门，正科级行政单位，人员编制14人，退休2人；现在职人员14人，行政人员6人，事业人员8人，领导设置为一正两副，陇川县章凤镇政府调入1人，王子树乡人民政府调入1人，陇川县文化和旅游局调入1人，县内调出2人。

2. 机构情况：陇川县退役军人事务局于2018年11月28日成立，内设机构3个，包括:陇川县退役军人事务局机关、陇川县退役军人服务中心、陇川县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室；陇川县退役军人事务局设1个党组。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川退役军人事务局2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川退役军人事务局2021年度收入合计1,179.33万元。其中：财政拨款收入1,179.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上交款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

陇川退役军人事务局2021年度支出合计1,313.53万元。其中：基本支出1,266.48万元，占总支出的96.42%；项目支出47.05万元，占总支出的3.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年部门预算总支出1283.22万元。较上年减少了16.74万元，同比减少1.3%。支出减少原因：一是2021年疫情影响公务接待，州级单位人员下来调研减少。二是2021年疫情影响，本单位人员出差减少，节约差旅费。三是各类优抚对象补助人员自然增减变化，补助发放也相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,266.48万元。2020年机构正常运转的日常支出1,283.22万元，同比减少1.3%。支出减少原因：一是2021年疫情影响公务接待，州级单位人员下来调研减少。二是2021年疫情影响，本单位人员出差减少，节约差旅费。三是本单位没有公务用车，不产生公务用车运行维护费。四是各类优抚对象补助人员自然增减变化，补助发放也相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,199.96万元，占基本支出的94.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.51万元，占基本支出的5.25%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.05万元。与2020年用于专项业务工作的经费支出0万元相比增加47.05万元，增长100%。增加主要原因：一是本单位2021年按照州级要求建设标准化烈士陵园建设管理用房和公共卫生间。零散烈士墓的搬迁产生的支出31.5万元。二是10个乡镇退役工作中心站开展工作无办公室设备，陇川县退役军人事务局为每个乡镇配备一台打印机，一台台式电脑及切换器，合计金额9.62万元。三是为20名自主择业军转干部进行体检，支付体检费1.21万元。四是为了宣传烈士陵园对烈士陵园进行拍摄宣传片，支付拍摄费用0.98万元。具体项目开支及开展工作情况：陇川县烈士陵园管理用房和公共卫生间建设项目31.5万元。陇川县退役军人事务局为10个乡镇退役军人服务中心站购买10台电脑、10台打印机及切换器9.62万元。陇川县退役军人事务就组织20名自主择业军转干部进行体检，支付体检费1.21万元。陇川县退役军人事务局为了宣传烈士陵园，支付拍摄费0.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,307.63万元，占本年支出合计的99.55%。与2020年一般公共预算财政拨款支出1,256.41万元,与上年对比增加了51.22万元,同比增加了4.08%。主要原因分析：一是2021年调入3人，调出2人，人均工资增加、工作经费、住房公积金、社会保险等增加。二是全县春节慰问增加。三是日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出32.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于工资福利支出；

  2.社会保障和就业（类）支出1,232.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.28%。主要用于机关事业单位养老保险单位部分；及各类优抚对象每月补助的发放；

  3.卫生健康（类）支出31.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于卫生健康工作；

  4.住房保障（类）支出10.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于职工住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为0.04万元，完成预算的0.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的0.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因疫情原因接待支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年支出决算数减少0.04万元，下降50%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降57.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因疫情原因接待支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.04万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）情况，因此不产生此费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无公务用车。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无公务用车。

3.国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州退役军人事务局、优抚褒扬纪念工作专项调研产生支出。接待2批次，7人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无因公出国（境）情况，因此不产生此费用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川退役军人事务局2021年机关运行经费支出61.94万元，2020年机关运行经费67.89万元，减少了5.95万元，同比减少8.76%。主要原因分析2021年较2020年，脱贫攻坚工作结束日常工作支出和接待支出减少。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。用于办公费、邮电费、水电费、维修维护费、培训费、办公设备购置等公用经费61.94万元支出，占基本支出的100%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川退役军人事务局资产总额368.64万元，其中，流动资产179.88万元，固定资产188.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。2020年资产总额651.29万元，其中，流动资产469.63万元，固定资产181.66万元。与上年相比，本年资产总额减少282.64万元，其中固定资产增加7.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额11.15万元，其中：政府采购货物支出11.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.15万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出、故公开空表(GK07—GK08 表)。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53312400100101111

 [附件: 陇川退役军人事务局2021年决算公开表1120221018093453839]