陇川县发展和改革局2022年部门预算公开

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陇川县发展和改革局2022年部门预算编制说明

陇川县发展和改革局2022年预算公开目录

第一部分陇川县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县发展和改革局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.提出陇川县加快建设现代化经济体系、高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议，组织开展重大战略规划、重大决策、重大工程等评估督导，提出相关政策建议。

3.统筹提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策。

4.推进和协调全县经济体制改革有关工作。

5.利用外资和地区经济合作及优化结构的目标，提出相关战略规划和政策。

6.负责投资综合管理，

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。

8.组织拟订全县综合性产业政策。

9.推动实施创新驱动发展战略

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全等各类风险隐患。

11.负责全县社会发展和国民经济发展的政策衔接、协调有关重大问题。

12.拟定绿色发展有关的战略规划和政策

13.拟订全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。

14.贯彻价格法律法规方针和政策。

15.统筹推进数字云南建设。

16.完善粮食储备体系、监测预警体系和应急机制。

17.贯彻有关能源产业法律法规，提出规划。

18.县委、县政府交待的任务和决策部署，在改革职责过程中加强党对发展改革工作的集中统一领导。

（二）机构设置情况

陇川县发展和改革局现有内设机构10个，包括：（1）办公室（2）国民经济综合规划股（3）固定资产投资股（4）基础产业股（5）综合能源股（6）价格收费管理股（7）粮食与物资储备综合办公室（8）农村地区经济综合股（9）社会发展、经济体制改革和经济贸易综合股（10）西部开发办公室。

另外，陇川发展和改革局还有三个下属事业单位，具体为：陇川县价格认证中心、陇川县投资项目评审中心、陇川县数字经济发展中心。

（三）重点工作概述

1.国民经济综合工作，按照部门”三定方案“规定的职能职责履行工作，年度目标是确保经济平稳较快增长；积极推进经济体制改革工作。

2.政府投资项目审批和管理工作。按照部门”三定方案“规定的职能职责履行工作，按照上级任务目标完成部门年度规模以上固定资产投资工作任务；并加快推进重点项目建设工作。

3.粮食和应急物资储备工作。按照部门”三定方案“规定的职能职责履行工作，做好辖区粮食安全监管工作；完成粮食安全行政首长责任制目标考核责任书工作任务；做好应急物资储备管理工作。

4.价格收费管理和价格认证工作。按照部门”三定方案“规定的职能职责履行工作，做好成本监审、价格认定、农本调查和重点商品的价格监测。

5.县委县政府交办的其他工作。主要是巩固拓展脱贫攻坚成果，致力乡村振兴，抓好疫情防控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制17人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3559.96万元，其中：一般公共预算3559.96万元（本级财力3559.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1516.08万元，增长74.18%，主要原因：陇川县重点项目前期工作经费预算较上年的1500.00万元增加到3000.00万元，净增1500.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3559.96万元，其中:本年收入3559.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3559.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1516.08万元，增长74.18%，主要原因：陇川县重点项目前期工作经费预算较上年的1500.00万元增加到3000.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3559.96万元。财政拨款安排支出3559.96万元，其中：基本支出428.96万元，与上年对比增加16.08万元，增长3.89%，主要原因：一是上年退休人员工资不分财政全供养和财政补差，按财政承担部分纳入部门预算，本年是将财政补差退休人员工资全额纳入部门预算；二是上年的社会保障缴费只有养老保险和工伤保险纳入部门预算，本年纳入部门预算的社会保障缴费有养老保险、工伤保险、基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、失业保险、生育保险，共计6项。项目支出3131.00万元，与上年对比增加1500.00万元，增长91.97%，主要原因：陇川县重点项目前期工作经费预算较上年的1500.00万元增加到3000.00万元，净增1500.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”3349.23万元，主要用于保障机构正常运转、物价工作以及县重点项目前期工作等项目的开展。

2.“社会保障和就业支出”34.12万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出、退休人员工资、退休人员公务费、遗属生活补助。

3.“住房保障支出”20.85万元，主要用于为本单位职工缴纳住房公积金。

4.“粮油物资储备支出”126.00万元。主要用于粮食风险基金县级配套和粮食工作经费。

5.“卫生健康支出”29.76万元，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出392.07万元。（其中：基本支出392.07万元，项目支出0万元）;

（1）基本工资85.11万元（其中：基本支出85.11万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴98.88万元（其中：基本支出98.88万元，项目支出0万元）;

（3）绩效工资18.97万元（其中：基本支出18.97万元，项目支出0万元）;

（4）奖金48.52万元（其中：基本支出48.52万元，项目支出0万元）;

（5）其他工资福利支出59.83万元（其中：基本支出59.83万元，项目支出0万元）;

（6）公务员医疗补助缴费7.08万元（其中：基本支出7.08万元，项目支出0万元）;

（7）机关事业单位基本养老保险缴费29.48万元（其中：基本支出29.48万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费1.69万元（其中：基本支出1.69万元，项目支出0万元）;

（9）职工基本医疗保险缴费21.99万元（其中：基本支出21.99万元，项目支出0万元）;

（10）住房公积金20.85万元（其中：基本支出20.85万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出3040.58万元（其中：基本支出33.58万元，项目支出3007.00万元）

（1）办公费3002.32万元（其中：基本支出1.78万元，项目支出3000.54万元）;

（2）水费0.04万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.04万元）;

（3）电费0.14万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.14万元）;

（4）邮电费1.88万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.88万元）;

（5）物业管理费0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）;

（6）差旅费2.20万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出1.20万元）;

（7）会议费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）;

（8）培训费0.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元）;

（9）公务接待费0.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.70万元）;

（10）劳务费2.90万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0.50万元）;

（11）委托业务费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）;

（12）工会经费5.80万元（其中：基本支出5.80万元，项目支出0万元）;

（13）福利费0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）;

（14）水费0.04万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.04万元）;

（15）其他交通费用17.87万元（其中：基本支出17.52万元，项目支出0.35万元）;

（16）其他商品服务支出3.50万元（其中：基本支出3.35万元，项目支出0.15万元）;

3.对个人和家庭的补助3.31万元（其中：基本支出3.35万元，项目支出0万元）;

（1）生活补助3.31万元（其中：基本支出3.31万元，项目支出0万元）;

4.对企业的补助124.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出124.00万元）;

（1）费用补贴124.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出124.00万元）;

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

陇川县发展和改革局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

陇川县发展和改革局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县发展和改革局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，陇川县发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县发展和改革局2022年公务接待费预算为5.00万元，与上年持平，国内公务接待批次为143次，共计接待714人次。原因是“三公经费”预算只减不增，主要用于接待上级各单位、各部门的监督、检查和指导，以及章凤镇以外的各乡、镇、村的业务往来。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费0万元，与上年持平。原因：陇川县政府拟统一购置分派各单位使用。

2.公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平。原因：“三公经费”只减不增，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.年末公务用车保有量为0辆。原因：本单位公务用车于2020年11月报废后尚未配置新的公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况（见于附件2）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.其他交通费用：指单位除了公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县发展和改革局2022年机关运行经费安排33.58万元，与上年的13.46万元相比增加20.12万元，增长149.48%，主要原因：1、上年机关运行经费未包含行政人员公务交通补贴18.42万元，本年机关运行经费包含行政人员公务交通补贴17.52万元，增加机关运行经费17.52万元；2、上年用在职人员公务费安排了残疾人保障金缴费预算3.79万元，本年应安排未安排残疾保障金缴费3.17万元，直接增加了机关运行经费3.17万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县发展和改革局资产总额17319.17万元，其中，流动资产7979.04万元，固定资产（净值）155.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程9181.98万元，无形资产0万元，其他资产2.96万元。与上年的18424.46万元相比，本年资产总额减少1105.29万元，减幅6.00%。其中：固定资产（净值）0.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产47项，账面原值14.51万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312400730300111

 [附件: 陇川县发展和改革局2022年部门预算陇川县重点项目前期工作经费项目预算公开] 

 [附件: 附件1：陇川县发展和改革局2022年部门预算公开表20220217050610008]