中共陇川县委员会政策研究室2022年部门预算公开

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中共陇川县委员会政策研究室2022年部门预算编制说明

中共陇川县委员会政策研究室2022年预算公开目录

第一部分 中共陇川县委员会政策研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共陇川县委员会政策研究室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共陇川县委、县人民政府的工作部署，对我县的政治、经济、文化等方面的重大问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供依据；调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况；对县委、县政府制定的重大政策和决策实施情况进行跟踪调查研究，及时向县委、县政府报告新情况、新经验，并提出相关建议；对各部门形成的政策性文件情况及时向县委、县政府反映和报告，并提出建议；对全县工业、农业、财政、金融、社会管理创新等方面的政策性问题和重大问题进行调查研究，及时总结经验，推广典型，提出建议；参与和组织县委、县政府安排的重大课题的调查研究，起草有关文稿；承办县委、县政府交办的其他任务，县委改革领导小组办公室职责。

（二）机构设置情况

中共陇川县委政研室共设置1个内设机构，包括：县委深化改革办公室。

（三）重点工作概述

2022年重点工作：一是起草、参与县委全委会工作报告、县政府工作报告；二是完成县委县政府交办的重要文稿起草、修改；三是完成县委、县政府交办的重大专题调研任务；四是推进深化改革工作的落实，组织编制县委重要改革措施实施规划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入118.45万元，其中：一般公共预算118.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少7.71万元，下降6.11%，主要原因分析为退休人员工资不单独编制预算，养老支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 118.45万元，其中:本年收入118.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少7.71万元，下降6.11%，主要原因分析为退休人员工资不单独编制预算，养老支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 118.45万元。财政拨款安排支出 118.45万元，其中：基本支出108.45万元，与上年对比减少7.71万元，下降6.64%，，主要原因分析为退休人员工资不单独编制预算，养老支出减少；项目支出10万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目“2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”86.36万元，主要用于在职人员工资75.49万元，在职公用经费10.87万元;功能科目“2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”10万元，主要为项目支出陇川县全面深化改革工作经费10万元。

2.功能科目“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.2万元，主要用于退休人员公用经费；功能科目“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位基本养老保险缴费支出”8.58万元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴费支出；功能科目“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”0.49万元，主要用于遗属补助支出；功能科目“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.16万元，主要用于在职人员工伤保险及失业保险缴费支出；

3.功能科目“2101103卫生健康支出—行政单位医疗—公务员医疗补助”1.64万元，主要用于公务员医疗保险费支出；功能科目“2101199卫生健康支出—行政单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”4.77万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

4.功能科目“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”6.25万元，主要用于在职干部职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资24.16万元（其中：基本支出24.16万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴35.57万元（其中：基本支出35.57万元，项目支出0万元）;

（3）奖金15.75万元（其中：基本支出15.75万元，项目支出0万元）;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费8.58万元（其中：基本支出8.58万元，项目支出0万元）;

（5）职工基本医疗保险缴费4.56万元（其中：基本支出4.56万元，项目支出0万元）;

（6）公务员医疗补助缴费1.64万元（其中：基本支出1.64万元，项目支出0万元）;

（7）其他社会保障缴费0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0万元）;

（8）住房公积金6.25万元（其中：基本支出6.25万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费11.7万元（其中：基本支出1.7万元，项目支出10万元）;

（2）工会经费1.07万元（其中：基本支出1.07万元，项目支出0万元）;

（3）邮电费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）;

（4）公务接待费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）;

（5）福利费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）;

（6）其他商品和服务支出1.27万元（其中：基本支出1.27万元，项目支出0万元）;

（7）劳务费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）;

（8）其他交通费用6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元）;

3.对个人和家庭的补助

1（）生活补助0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年我单位无列入与中央配套事项项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

2022年我单位无按既定政策标准测算补助事项项目。

（三）经济社会事业发展事项

2022年我单位无经济社会发展事项项目。

六、政府采购预算情况

 中共陇川县委政策研究室2022年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县政研室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县政研室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县政研室2022年公务接待费预算为1万元，较上年持平，国内公务接待批次为4次，共计接待33人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县政研室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

2022年陇川县全面深化改革工作经费

（二）立项依据

中共德宏州委全面深化改革领导小组办公室关于印发《德宏州全面深化改革工作考核指标》的通知（德改办发〔2017〕5号）。

（三）项目实施单位

中共陇川县委政策研究室。

（四）项目基本概况

根据德改办发〔2017〕5号文件，用于开展陇川县各乡镇农村深化改革工作，进一步落实陇川县全面深化改革考评工作任务指标。

（五）项目实施内容

规范我县全面深化改革考评工作充分发挥以考助退改革的指挥棒作用，将考评工作重点放在平时各项改革任务的推进落实中，达到既减轻考评工作量，又最大限度实现最佳考评效果的目的。

（六）资金安排情况

2022年度预算安排资金10万元。

（七）项目实施计划

总目标是保障陇川县深化改革工作持续推进，进一步落实陇川县全面深化改革考评工作任务指标。阶段性目标是完成2021年深化改革任务。

（八）项目实施成效

不断推进深化改革工作，有效解决人民在群众普遍关心关注的现实、不断提高人民群众满意度和获得感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保费等。

 2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

 3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县政研室2022年机关运行经费安排11.07万元，与上年持平。主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、差旅费、公务接费、工会经费、会议费、培训费、邮电费以及其他交通费用。其中：在职公用经费10.87万元（含其他交通费用6.18万元），与上年持平；离退休公用经费0.2万元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共陇川县委政策研究室部门资产总额194.46万元，其中，流动资产180.99万元，固定资产13.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.21万元，其中固定资产减少2.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产24项，账面原值5.61万元，实现资产处置收入0.53万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）新增资产配置情况

附表16新增资产配置表为空表，原因是本年度无新增资产。

 

 

监督索引号53312400321800111

 [附件: 政研室部门预算公开表20220221101823017]