陇川县妇女联合会2022年部门预算公开

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陇川县妇女联合会2022年部门预算编制说明

陇川县妇女联合会2022年预算公开目录

第一部分 陇川县妇女联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县妇女联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县妇女联合会是全县妇女儿童工作的领导机关，是在县委、县政府领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

1.坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，努力推进陇川县妇女儿童事业建设。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4.代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6.加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

7.加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8.承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

陇川县妇女联合会共设置3个内设机构，包括：综合办公室、妇女发展股、妇儿工委办公室。

（三）重点工作概述

1.实施巾帼人才培训，提升广大妇女的综合素质。

2.实施巾帼人才建功，动员组织妇女为全面建成小康社会发挥“半边天”作用。

3.实施巾帼维权行动，依法代表和维护妇女儿童合法权益。

4.实施巾帼关爱服务活动，增进妇女儿童民生福祉。

5.实施巾帼脱贫计划，助推全县精准脱贫。发挥部门职能，力所能及调动广大妇女投身脱贫攻坚。

6.强化自身建设，认真落实“一岗双责”责任制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入216.9万元，其中：一般公共预算216.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少11.74万元，下降5.13%，主要原因分析为本年退休人员工资不单独编制预算，养老支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入216.9万元，其中:本年收入216.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款216.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少11.74万元，下降5.13%，主要原因分析为本年退休人员工资不单独编制预算，养老支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 216.9万元。财政拨款安排支出 216.9万元，其中：基本支出177.79万元，与上年对比增加15.59万元，增长9.61%，，主要原因分析为村（社区）妇联主席补助18.48万元纳入基本项目申报；项目支出39.11万元，与上年对比减少18.48万元，下降32.09%，主要原因分析为村（社区）妇联主席补助18.48万元纳入基本项目申报。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目“2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行”183.78万元，主要用于在职人员工资129.33万元，在职公用经费15.34万元，项目支出妇联工作经费等39.11万元。

2.功能科目“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.15万元，主要用于退休人员公用经费；功能科目“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位基本养老保险缴费支出”13.69万元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴费支出；功能科目“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.33万元，主要用于在职人员工伤保险及失业保险缴费支出；

3.功能科目“2101103卫生健康支出—行政单位医疗—公务员医疗补助”2.08万元，主要用于公务员医疗保险费支出；功能科目“2101199卫生健康支出—行政单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”7.61万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

4.功能科目“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”9.26万元，主要用于在职干部职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资36.33万元（其中：基本支出36.33万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴51.99万元（其中：基本支出51.99万元，项目支出0万元）;

（3）奖金22.53万元（其中：基本支出22.53万元，项目支出0万元）;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费13.69万元（其中：基本支出13.69万元，项目支出0万元）;

（5）职工基本医疗保险缴费7.27万元（其中：基本支出7.27万元，项目支出0万元）;

（6）公务员医疗补助缴费2.08万元（其中：基本支出2.08万元，项目支出0万元）;

（7）其他社会保障缴费0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0万元）;

（8）住房公积金9.26万元（其中：基本支出9.26万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费40.27万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出39.11万元）;

（2）工会经费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）;

（3）差旅费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）;

（4）劳务费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）;

（5）福利费0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0万元）;

（6）水费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）;

（7）电费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）;

（8）邮电费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）;

（9）公务接待费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）;

（10）其他交通费用8.74万元（其中：基本支出8.74万元，项目支出0万元）;

（11）培训费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）;

（12）其他商品和服务支出1.4万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）;

3.对个人和家庭的补助

（1）生活补助18.48万元（其中：基本支出18.48万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年我单位无列入与中央配套事项项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

2022年我单位无按既定政策标准测算补助事项项目。

（三）经济社会事业发展事项

2022年我单位无经济社会发展事项项目。

六、政府采购预算情况

陇川县妇女联合会2022年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县妇联2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县妇联2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县妇联2022年公务接待费预算为2万元，较上年持平，国内公务接待批次为2次，共计接待24人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县妇联2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费1万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

1.妇儿工委（含统计监督经费)工作经费

2.乡镇（农场）妇联经费

3.妇联专项工作经费

4.妇女儿童（按妇女儿童人均1元）帮扶救助经费

（二）立项依据

1.2015年德宏州妇女儿童工作综合考评责任书（县市）；关于确定2019年德宏州实施妇女儿童发展规划州级示范点的通知，县市妇儿工委办公室工作经费应纳入当地财政预算（示范县市至少5万元）；

2.十二届县委第26次常委会会议纪要同意每年安排乡镇（农场）妇联工作经费10000元；

3.根据陇发〔2010〕4号文，确保妇联工作正常运转， 每年安排100000元工作经费；

4.十二届县委第26次常委会会议纪要（第6页）；陇川县妇女儿童发展规划监测统计报表制度（2016年统计年报）（第2页），按照全县妇女儿童人数，从2018年起县财政预算每年安排每人1元的妇女儿童专项经费。

（三）项目实施单位

陇川县妇女联合会

（四）项目基本概况

1.该项目为上级部门对下级部门的考核指标，主要用于保障陇川县妇儿工委办公室的日常运转，加大对陇川县妇女儿童示范工作的领导和指导，努力提升妇女儿童生存与发展环境质量，扎实推进实施妇女儿童发展规划，为全县妇女儿童提供良好服务和帮助。

2.该项目主要用于保障2022年陇川县9个乡镇1个农场妇联日常工作的正常开展和项目的运转，围绕中心工作推进妇女的各项工作，做好妇女儿童发展的宣传工作、维权工作等重点工作，进一步推动广大农村妇女儿童的发展，维护好妇女权益。

3.妇联专项工作经费主要用于保障县妇联的正常运转及各项目的开展，更好地服务于全县广大妇女儿童，切实维护妇女儿童合法权益，促进男女平等，发挥好党和政府延伸手臂作用，为全县的经济和各项事业的发展作出贡献。

4.该经费主要用于县妇联工作的运转、安排困难青少年群体救助和妇女儿童帮扶救助、妇女儿童重特大疾病慰问等，对全县困难妇女儿童进行帮扶救助，圆梦妇女儿童，整合资源，发挥作用，定期走访使全县妇女儿童的权益得到更好的保障。

（五）项目实施内容

序号	项目名称	基本性质	用途及主要内容	涉及范围
1	妇儿工委工作经费（含统计监督经费1万元）	2012999 一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出	加大妇儿工委工作宣传和培训力度，保障妇儿工委办日常工作开展，确保两规监测统计工作顺利达标	全县妇儿工委成员单位及各部门
2	乡镇（农场）妇联经费（10个×1万元/个）	2012901 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行	申请经费主要用于帮助乡镇（农场）妇联工作正常开展，保证乡镇妇联工作正常开展	全县10个乡镇（农场）妇联
3	妇联专项工作经费	2012901 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行	申请经费主要用于保障县妇联工作正常运申请经费主要用于保障县妇联工作正常运转，更好地服务于全县广大妇女儿童，发挥好党和政府延伸手臂作用转，更好地服务于全县广大妇女儿童，发挥好党和政府延伸手臂作用 确保妇联工作正常运转	全县范围内开展妇联工作
4	妇女儿童专项经费（按妇女儿童人均1元）	2012901 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行	申请经费主要用于妇联工作运转、贫困妇女儿童帮扶救助、患重特大疾病慰问等	全县范围内妇女儿童及其家庭

 

（六）资金安排情况

2022年1至12月一次性拨付10个乡镇农场工作经费10万元、开展妇儿工委工作支出5万元、妇联日常运转工作经费开支10万元、开支妇女儿童专项活动、救助等经费支出14.11万元。

（七）项目实施计划

陇川县妇联2022年项目预期总投入39.11万元，由陇川县财政局划拨。其中：1、妇儿工委工作经费（含统计监督经费1万元）5万元；2、乡镇（农场）妇联经费（10个×1万元/个）10万元；3、妇联专项工作经费10万元；4、妇女儿童专项经费（按妇女儿童人均1元）14.11万元。

（八）项目实施成效

1.该项目为上级部门对下级部门的考核指标，主要用于保障2022年陇川县妇儿工委办公室的日常工作开展及运转，加大对陇川县妇女儿童示范工作的领导和指导，努力提升妇女儿童生存与发展环境质量，扎实推进实施妇女儿童发展规划，为全县妇女儿童提供良好服务和帮助。

2.该项目主要用于保障2022年陇川县9个乡镇1个农场基层妇联日常工作的正常开展和项目的运转，围绕中心工作推进妇女的各项工作，做好妇女儿童发展的宣传工作、维权工作等重点工作，进一步推动广大农村妇女儿童的发展，保障好妇女儿童的合法权益，发挥好妇女儿童的强大力量。

3.妇联专项工作经费主要用于保障2022年陇川县妇联日常工作的正常运转及各项目的开展，更好地服务于全县广大妇女儿童，切实维护好妇女儿童的合法权益，促进男女平等，发挥好党和政府延伸手臂作用，为全县的经济和各项事业的发展作出贡献。

4.该经费主要用于保障2022年陇川县妇联日常工作运转和项目开展、安排困难青少年群体救助和妇女儿童帮扶救助、妇女儿童重特大疾病慰问等，对全县困难妇女儿童进行帮扶救助，圆梦妇女儿童，整合资源，发挥作用，定期走访使全县妇女儿童的权益得到更好的保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

 3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县妇联2022年机关运行经费安排15.49万元，与上年持平。机关运行经费主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、差旅费、公务接费、工会经费、会议费、培训费、邮电费以及其他交通费用。其中：在职公用经费15.34万元（含其他交通费用8.64万元），与上年持平；离退休公用经费0.15万元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县妇女联合会部门资产总额7.68万元，其中，流动资产1.93万元，固定资产5.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.2万元，其中固定资产增加2.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）新增资产配置情况

附表16新增资产配置表为空表，原因是本年度无新增资产。

 

监督索引号53312400371300111

 [附件: 附件2.妇联部门预算公开表20220221103330283]