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附件2

 

陇川县史志办公室

2022年部门预算编制说明

陇川县史志办公室2022年预算公开目录

第一部分 陇川县史志办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县史志办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县史志办公室主要职责是贯彻落实中央、省、州有关史志工作的方针、政策和县委、县政府有关史志工作的决定、决议和指示；征集、整理县地方党史、地方志资料，编辑、出版《中共陇川县党史资料》、《中共陇川县党史》正本，编纂、出版《陇川县志》和《陇川县志》续志；指导、协调乡镇和部门搞好党史和地方志的征集研究和宣传教育工作；收集、研究县域各类资料，整理、编写、出版各类地情资料，全面真实反映全县自然和社会的历史和现状，为全县物质文明、精神文明和政治文明建设提供咨询服务；完成县委、县政府交办的其他任务以及承担上级史志部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

陇川县史志办公室成立于1985年，由原来的县志办公室和县委党史征研研究室合并而成；根据陇机编[2006]49号，批准史志办参公事业单位；内设行政秘书股、党史征研股、县志编纂股3个职能股室。所属单位1个，是：陇川县史志办公室。

（三）重点工作概述

一是深化认识，强化学习，努力提高干部职工政治理论水平和业务素养。

二是集中精力，认真扎实地开展好部门业务工作。

1.开展《陇川年鉴》（2021卷）编纂工作。预计12月出版发行，全书设28个类目。类目栏目设置更为科学、完整，在年鉴资料中注重反映民生、民情，同时重视使用图片和数据。

2.认真开展党史资料征集工作。推进《中国共产党陇川历史（1950～1978）》（第一卷）编纂，结合党史学习教育开展“四史”宣传教育“七进”活动，到户撒边境派出所、陇把镇政府、龙安村、清平乡郑家寨村开展宣讲。以云上陇川、陇川史志微信公众号为平台传播陇川历史。2021年推送了《党的光辉照边疆 从红船到陇川——记1950年和平解放陇川》《陇川县解放初期清匪肃特》《解放初期陇川县经济的发展》等系列文稿15篇。

3.协助开展省情系列《美丽云南-陇川美名》微视频拍摄工作。

三是服从大局，认真完成县委、县政府安排的中心工作和其他临时性的工作任务。

1.深入扎实开展疫情防控工作。始终贯彻落实习近平总书记关于疫情防控重要讲话精神，按照中央和省州县安排部署，抓紧抓实抓细各项防控工作。按要求落实房屋建立网格化工作站，明确分管领导，抽调3名精干人员负责网格化工作站日常工作，配备必要的办公设施设备，建台账、完善制度

2.党史学习教育取得实效。通过开展党史学习教育，投入资金3万元，为挂钩村和疫情防控责任片区解决实际困难8件，教育引导广大党员干部做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，做到学党史、悟思想、办实事、开新局，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

3.切实加强党风廉政建设工作，认真落实党风廉政建设责任制。

4.巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作。县史志办和驻村工作队把挂钩村脱贫攻坚作为乡村振兴的基础工作和先导任务，巩固拓展脱贫攻坚成果，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，推进挂钩村脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

5.切实加强党建工作，认真落实党建目标责任制。建立健全机关支部，落实“三会一课”制度，定期不定期召开党员会议和开展党支部活动。

6.服从大局，按时按质完成县委县政府安排的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入232.49万元，其中：一般公共预算232.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少35.52万元，下降13.25%，主要原因分析是：编制2021年预算时，纳入财政供养人员为14人，而编制2022年预算的纳入财政供养人员为13人，减少1人，人员减少，导致相应的人员经费及公用经费减少；且业务征编工作经费减少10万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 232.49万元，其中:本年收入232.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款232.49万元（本级财力232.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少35.52万元，下降13.25%，主要原因分析是：编制2021年预算时，纳入财政供养人员为14人，而编制2022年预算的纳入财政供养人员为13人，减少1人，人员减少，导致相应的人员经费及公用经费减少；且业务征编工作经费减少10万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 232.49万元。财政拨款安排支出 232.49万元，其中：基本支出209.49万元，与上年对比减少25.52万元，下降10.86%，，主要原因分析纳入2022年预算支出的财政供养人员为减少，导致相应的人员经费及公用经费减少；项目支出23万元，与上年对比减少10万元，下降30.3%，主要原因分析是业务征编工作经费由20万元减至10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 功能科目2010301“一般公共服务支出—行政运行”166.90万元，主要用于在职人员工资146.73万元，在职公用经费20.17万元；功能科目2010399“一般公共服务支出—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”23万元，用于项目开展；

2.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政单位离退休”0.35万元，用于离退休人员经费安排；功能科目2080505“社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”17.12万元，用于在职职工单位部分养老保险缴纳；功能科目2089999“其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.26万元，用于其他社会保险缴纳；

3.功能科目2101103“行政事业单位医疗—公务员医疗补助”2.99万元；功能科目2101199“行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”9.52万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；

4.功能科目2210201“住房保障支出—住房公积金”12.35万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出188.97万元，其中：基本支出188.97万元，项目支出0万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、住房公积金等支出。

2.商品和服务支出43.52万元，其中：基本支出20.52万元，项目支出23万元。主要用于：日常办公费、差旅费、接待费、其他交通费等保障机关正常运转支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县史志办公室无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项   

陇川县史志办公室无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

陇川县史志办公室无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县史志办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县史志办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县史志办公室2022年公务接待费预算为2万元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为30次，共计接待340人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县史志办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：史志业务征编工作经费。

（二）立项依据：陇政纪〔2018〕陇川县第十七届人民政府第26次常务会议纪要。

（三）项目实施单位：陇川县史志办公室。

（四）项目基本概况：史志业务征编工作经费为长期性工作经费，主要用于党史、地方志研究、资料收集等工作开展支出。

（五）项目实施内容：围绕“为党立言、为国存史、为民修志”的工作职责，史志业务征编工作经费主要用于党史、地方志研究、资料收集等工作开展支出。

（六）资金安排情况：史志业务征编工作经费本年安排10万元。

（七）项目实施计划：按照年初工作方案实施项目，实施周期为2022年1月1日至2022年12月31日。

（八）项目实施成效：开展史志业务征编工作，推动我县史志事业工作发展，为社会提供地情参考书，搭建好全县党史地方志爱好者研究、交流的平台，充分开发地方志文化，通过用志、编书，起到良好的资政育人作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县史志办公室2022年机关运行经费安排8.71万元，与上年对比减少0.67万元，下降7.14%，主要原因分析是人员减少1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县史志办公室部门资产总额12.12万元，其中，流动资产6.10万元，固定资产6.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.66万元，其中固定资产增加3.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）新增资产配置表空表说明

附表16新增资产配置表为空表，原因是因为预计无新增资产。

 

监督索引号53312400349400111

 [附件: 附件2.部门预算公开样表（史志办）20220221103727544]