陇川县归国华侨联合会2022年部门预算公开

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陇川县归国华侨联合会

2022年部门预算编制说明

陇川县归国华侨联合会2022年预算公开目录

第一部分 陇川县归国华侨联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县归国华侨联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传送党和政府对归侨侨眷的关怀；加强归侨、侨眷的法制宣传教育，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，为改革、开放、稳定、发展服务。

（2）促进海外侨胞与我县进行经济合作和科技文化交流，为推动陇川县经济社会实现高质量跨越式发展和德宏对外开放服务。

（3）认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》《云南省实施<中华人民共和国归侨侨眷权益保护法>办法》，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。

（4）开展与海外华侨华人及其社团的联谊联络和服务工作，开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊联络和服务工作。

（5）配合有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（6）宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在陇川县兴办文教卫生和其他公益事业服务。

（7）研究提出陇川县侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全县归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。

（8）研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我县实际加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设。

（二）机构设置情况

根据《中共德宏州委办公室、德宏州人民政府办公室关于印发〈陇川县机构改革方案〉的通知》（德办发〔2019〕8号）、《中共陇川县委关于印发〈陇川县深化县级机构改革实施方案〉的通知》（陇发〔2019〕5号）精神，经县侨联机构改革后，陇川县归国华侨联合会共设有3个股室。包括：

（1）办公室。协调机关日常运转工作，负责文秘工作、会议组织、办公现代化管理、政务公开、档案管理、机要保密等工作；负责单位绩效考核、机关人事干部的管理、财务管理、接待安排工作；负责机关的党群工作、党风廉政建设、意识形态、思想政治工作和党的纪律检查工作；负责综合侨务工作情况，向省侨联、州侨联、县委、县政府提供侨务信息；组织起草综合性的重要文件；统筹、协调我县侨务宣传工作；审核我县重要涉侨新闻稿件。

（2）国内股。研究国内侨情和侨务工作并提出政策建议；开展侨务政策法规的宣传贯彻和监督检查工作；承担为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询与服务事项；开展侨界法治宣传教育和侨界群众来信来访工作，维护归侨侨眷合法权益和华侨华人在县内合法权益；开展涉侨纠纷多元化解试点工作；联系服务归侨侨眷社团，开展归侨、侨眷和港澳同胞眷属联络联谊和服务工作；承担协助归侨侨眷代表人士人事安排工作；服务人大、政协中侨界代表、委员发挥参政议政职能；参与对陇川县涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作；加强基层侨联组织建设；做好贫困归侨侨眷的帮扶工作；联系、指导和管理涉侨捐赠事务；负责综治维稳、脱贫攻坚、禁毒防艾工作、普法宣传等工作。

（3）国外股。研究国外侨情和侨务工作并提出政策建议；承担华侨华人及其社团（包括港澳台地区）联谊联络和服务工作；加强同海外华侨华人社团文化交流；加强同华裔新生代的联系；充分挖掘地方文化资源，传播中华文化，讲好中国故事，传播好中国声音；承担相关华文教育项目；主动承担涉侨民间外交工作和任务；开展引才引智、引资引技等工作，加强与海外科技、工商界社团、重要人士的联系，推动对外经济科技交流合作，服务华侨华人、港澳台同胞到陇川投资创业。所属单位1个，分别是：陇川县归国华侨联合会。

（三）重点工作概述

（1）突出重点工作，扎实开展国内侨务工作

一是全力以赴按照上级统一安排部署开展疫情防控工作，深入各基层侨联组织开展疫情防控慰问及配送抗疫物资共计3.6万元。二是坚持党建带侨建，抓实基层侨联组织建设。年内组织开展基层侨联组织工作调研5次，支持鼓励基层侨联组织及“侨胞之家”开展多形式的活动12场次，投入资金4.4万元，活动凝聚了侨心，促进了边疆和谐稳定。三是积极参政议政，献计献策。引导鼓励侨界人大代表、侨界政协委员撰写建议、提案，为陇川高质量跨越发展建言资政。参加州县人大、政协组织的调研、座谈、培训等5次。四是关注民生，开展“暖侨”活动。走访慰问困难归侨侨眷，发放资金4.6万元。争取归侨侨眷贷免扶补项目资金29万元，支持6名归侨侨眷发展产业。

（2）加强联谊联络工作，稳步推进海外侨务工作

一是加强与海外侨团侨领的联系交流。春节期间配合州侨联对洋人街华侨会及部分侨领进行走访慰问。二是做好“双稳”工作。通过电话、微信积极向侨界群众宣传边境管理制度及疫情防控相关政策，以国内带动海外，面向海外华侨深入开展“稳住人心、稳在当地”工作，降低境外疫情输入风险及偷渡隐患。三是在县疫情防控指挥部的统一领导下，多方争取抗疫物资，驰援海外侨胞。共向缅甸雷基市华侨会捐赠了总价值约13.8万元人民币的抗疫物资。协助省、州侨联和云南华商基金会、德宏高黎贡民族文化基金会及时将2.3万个医用口罩、127台制氧机、800套防护服运往缅甸八莫及沿边侨团。四是弘扬中华文化，助推华文教育。5月份由县委统战部牵头，与洋人街华侨会成员及侨校教师进行座谈，就侨校建设、华文教育及弘扬中华文化进行交流。五是协助德宏州侨联举办了2021“亲情中华·为你讲故事”网上春令营活动，缅甸洋人街华侨佛经学校的42名华文教师及华裔青少年参加了此次活动。

（3）加大侨法宣传，维护侨权侨益

一是组织侨联干部和侨务工作者学习侨法“一法两办法”。二是开展“知侨法、懂侨法、用侨法、护侨益”为主题的侨法宣传活动4场次，发放宣传资料300余份。三是扎实开展“法治边关行”、涉侨纠纷多元化解机制等工作。依托“中缅边境拉影边民调解委员会”，积极调处辖区内边民矛盾纠纷2起。四是关注侨胞诉求，务实为侨服务。协调相关部门妥善调处了章凤镇拉影经济开发区“2020.10.07”火灾事故车辆损毁赔偿的相关事宜，维护了海外侨胞的合法权益，受到侨界的好评。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入180.97万元，其中：一般公共预算180.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少3.83万元，下降2.07%，主要原因分析：主要是人员经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入180.97万元，其中:本年收入180.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.97万元（本级财力180.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少3.83万元，下降2.07%，主要原因分析：主要是人员经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出180.97万元。财政拨款安排支出 180.97万元，其中：基本支出166.97万元，与上年对比减少3.83万元，下降2.07%，主要原因分析是人员经费支出减少；项目支出14万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 功能科目2010301“一般公共服务支出—行政运行”133.28万元，主要用于在职人员工资117.40万元，在职公用经费（含车补）15.88万元；功能科目2012599“一般公共服务支出—其他港澳台事务支出”14万元，用于项目开展；

2.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政单位离退休”0.1万元，用于离退休人员经费安排0.1万元；功能科目2080505“社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”13.76万元，用于在职职工单位部分养老保险缴纳；功能科目2089999“其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.34万元，用于其他社会保险缴纳；

3.功能科目2101103“行政事业单位医疗—公务员医疗补助”1.93万元；功能科目2101199“行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”7.66万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；

4.功能科目2210201“住房保障支出—住房公积金”9.92万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出150.99万元，其中：基本支出150.99万元，项目支出0万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、住房公积金等支出。

2.商品和服务支出28.98万元，其中：基本支出14.98万元，项目支出14万元。主要用于：日常办公费、差旅费、接待费、其他交通费等保障机关正常运转支出。

3.资本性支出1万元，其中：基本支出1万元，项目支出0万元。主要用购买办公设备。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县归国华侨联合会无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项   

陇川县归国华侨联合会无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

陇川县归国华侨联合会无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县归国华侨联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年相比持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县归国华侨联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县归国华侨联合会2022年公务接待费预算为3万元，较上年相比持平，国内公务接待批次为25次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县归国华侨联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比持平；公务用车运行维护费0万元，较上年相比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)项目概述

项目名称：沿边侨务工作经费项目

项目地址：陇川县卫国路38号

建设规模和估算：

1、建设内容

陇川县侨联2022年沿边侨务工作经费项目。新形势下加强和改进群团工作，坚持国内、海外工作并重，老侨、新侨并重，深化拓展海外工作的新侨工作。开展基层侨联组织的建设、散居归侨侨眷的扶贫帮困、侨法宣传、参政议政、侨爱项目捐赠、侨务信访等国内基础性工作。

2、建设规模

陇川县侨联2022年沿边侨务工作经费项目为财政安排预算资金。

3、投资估算

项目估算总投资10万元。主要用于开展海外联谊、侨务外宣、侨务招商引资；侨眷民生扶贫、侨爱侨心项目、侨务信访、基层侨务调研；基层侨联组织建设及省州侨联、县委、县政府安排的其他工作等经费的支出。

（二）立项依据

沿边侨务工作经费10万元，项目实施依据是：中侨发[2019]4号《关于新时代加强基层侨联建设的指导意见》、德办发[2017]61号《德宏州侨联改革实施方案》、陇办发[2019]17号《陇川县归国华侨联合会职能配置内设机构和人员编制规定》。

（三）实施主体

主管部门：陇川县委、县人民政府

项目单位：陇川县归国华侨联合会

（四）实施方案

1、项目可行性

经县侨联班子会议研究，结合2021年县侨联用于办公支出费用和工作内容，2022年县侨联沿边侨务工作经费预计为10万元。

2、总体思路

服务大局、当好参谋是县侨联的重要职责。2022年县侨联将以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，进一步增强干部职工的责任感和使命感，加强财政管理，促进财政增收。最大限度地团结广大归侨侨眷和海外侨胞，促进海内外同胞关系的和谐；让广大归侨侨眷自觉立足本职、爱岗敬业、甘于奉献，积极参与多种形式的建功立业活动，促进陇川经济发展、边疆稳定、民族团结、边防巩固；发挥归侨侨眷和海外侨胞在推进祖国和平统一大业方面的积极作用，实现祖国完全统一和领土完整。借助华侨华人民间力量，通过“民间外交”的形式夯实对外开放基础，实现陇川与海外侨胞的共同大发展，推动全县侨务工作健康发展。

3、实施方式

本项目采用财政预算安排与实际工作相结合的方式实施。

4、预期成果

完成全县为“侨”服务各项工作和上级交办的工作任务。

（五）实施周期

2022年

（六）本年度预算安排

本年度预算安排为10万元。

（七）绩效目标和指标

规范县侨联项目支出行为，健全科学的决策、建设和监督管理制度，提高县侨联项目运行效益。对项目进行全面管理，为项目健康高效运行提供保障。

通过本项目实施保证2022年陇川县侨联的正常运转，充分发挥参谋助手、综合协调作用，服务全县为“侨”服务工作。预计效益指标将达到90%，满意度指标将达到95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

3.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县侨联2022年机关运行经费安排6.80万元，主要为在职公用经费6.7万元、离退休公用经费0.10万元。与上年相比减少0.05万元，减少0.73%，主要原因是因为退休人员中有一人死亡。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县归国华侨联合会部门资产总额2.37万元，其中，流动资产0.97万元，固定资产1.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.23万元，其中固定资产减少0.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）新增资产配置表空表说明

附表16新增资产配置表为空表，原因是因为预计无新增资产。

监督索引号53312400377100111

 [附件: 附件2.部门预算公开样表（侨联）20220221103255479]