中国共产党陇川县委员会政法委员会2022年部门预算公开

监督索引号53312400321600000

 中国共产党陇川县委员会政法委员会2022年预算公开

目录

第一部分中国共产党陇川县委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党陇川县委员会政法委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督导制度；

（2）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作；

（3）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法；

（4）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会；

（5）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作；

（6）统筹推进禁毒人民战争、边境管理、扫黑除恶、缉枪治爆、命案防控、见义勇为等工作；

（7）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作；

（8）建立完善政法领域维护国家政治安全工作协调机制，加强对维护国家政治安全工作的统筹协调和督办落实；

（9）统筹推进政法公共服务体系建设，加强对政法单位信息化、智能化建设的指导协调，打造互联互通、开放兼容、安全高效的政法信息系统；

（10）加强对同级法学会的领导和管理，推进法学会组织建设，充分发挥人民团体以及法学界、法律界群众团体、学术团体的优势作用创造条件；

（11）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党陇川县委员会政法委员会有8股室。内设机构8个，包括：办公室（政策研究室）、维稳指导股（政治安全股）、边境工作指导协调股、综治督导股（基层社会治理股、专项行动办公室）、反邪教协调股、执法监督股（法治股、司改股）、政治办（队伍建设和干部人事股、新闻宣传与信息化股）、禁毒防艾领导小组办公室八个股室；县禁毒委与县委政法委合署办公。

1.办公室（政策研究室）

2.维稳指导股（政治安全股）

3.边境工作指导协调股

4.综治督导股（基层社会治理股、专项行动办公室）

5.反邪教协调股

6.执法监督股（法治股、司改股）、

7.政治办（队伍建设和干部人事股、新闻宣传与信息化股）

8.禁毒防艾领导小组办公室

（三）重点工作概述

2022年县委政法委工作重点：一是维护全县社会稳定，把政法工作与经济建设同研究、同部署、同落实、同检查、同考核。二是全面贯彻落实总体国家安全观，坚决维护边疆政治政权安全和边境安全。三是加快推进社会治理现代化。继续开展扫黑除恶专项斗争工作，不断优化全县社会治安环境，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，人民群众安全感、满意度明显提升。四是深化严防严打综合治理工作，不断强化立体化社会治安防控体系建设。持续保持对各类违法犯罪的严打高压态势，深入开展严厉打击整治事关群众切身利益的各类违法犯罪行为，不断增强群众安全感和满意度。五是统筹抓好各项防范化解矛盾纠纷措施的落实，严密防控社会矛盾风险。六是聚焦重点整治，坚决打赢禁毒斗争攻坚战。以毒品滥用重点整治为主线，持续深化第四轮禁毒人民战争，落实禁防驻村工作队员的各项职责，推广吸毒人员网格化管理及后续延伸管理服务。七是深入推进全面依法治县工作，强化执法监督和涉法涉诉工作。八是认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和省委实施细则，全面加强政法队伍建设。九是进一步抓好反渗透、反恐怖、反邪教工作，切实维护国家政治安全；十是抓好信息化和网格化的管理工作，向科技要警力，向群众要生产力，切实推动信息化和网格化建设取得实效。

二、预算单位基本情况

中共陇川县委政法委编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

中共陇川县委政法委2022年部门财务总收入611.15万元，其中：一般公共预算611.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年634.58万元对比减少23.43万元，下降3.69%，主要原因分析2021年退休1人，县内调出到应急管理局1人，基本支出比上年369.41万元减少26.91万元，项目比上年265.17万元增加3.48万元，2022年取消了网格化服务管理和综治信息化建设项目40万元，减少了反邪教经费10万元，增加了禁毒重点整治工作项目100万元。

（二）财政拨款收入情况

中共陇川县委政法委2022年部门财政拨款收入611.15万元，其中：本年收入611.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款611.5万元（本级财力611.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年634.58万元对比减少23.43万元，下降3.69%，主要原因分析2021年退休1人，县内调出到应急管理局1人，基本支出比上年369.41万元减少26.91万元，项目比上年265.17万元增加3.48万元，2022年取消了网格化服务管理和综治信息化建设项目40万元，减少了反邪教经费10万元，增加了禁毒重点整治工作项目100万元。

四、预算单位支出情况

中共陇川县委政法委2022年部门预算总支出611.15万元。财政拨款安排支出611.15万元，其中：基本支出342.5万元，与上年369.41万元对比减少26.91万元，下降7.28%，主要原因分析2021年退休1人，县内调出到应急管理局1人；项目支出268.65万元，与上年对比增加3.48万元，增长1.31%，主要原因分析2022年取消了网格化服务管理和综治信息化建设项目40万元，减少了反邪教经费10万元，增加了禁毒重点整治工作项目100万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2022年预算450.6万元，主要用于工资福利254.43万元、在职公用经费27.52万元，对个人和家庭的补助、行政运行、全县综治维稳工作、创建平安工作、乡镇综治维稳工作等专项业务支出共计168.65万元。

2.“公共安全支出”2022年预算100万元，主要用于开展禁毒重点整治工作。

3.“社会保障和就业支出”2022年预算23.74万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出23.05万元，其他社会就业保障支出0.39万元，行政单位离退休经费0.3万元。

4.“卫生健康支出”2022年预算17.44万元，主要用于行政事业单位医疗支出13.6万元，公务员医疗补助3.84万元。

5.“住房保障支出”2022年预算19.37万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

经济科目分组（其中：基本支出342.5万元，项目支出268.65万元）

1.工资福利支出254.43万元，其中：基本支出254.43万元，项目支出0万元。

2.商品和服务支出296.15万元，其中：基本支出27.5万元，项目支出268.65万元。

3.对个人和家庭的补助19.26万元，其中：基本支出19.26万元，项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县委政法委无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

陇川县委政法委无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

陇川县委政法委无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共陇川县委政法委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共陇川县委政法委2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平。

（二）公务接待费

中共陇川县委政法委2022年公务接待费预算为18万元，与上年持平，国内公务接待批次为15次，共计接待50人次。

增减变化原因：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共陇川县委政法委2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：2022年县委政法委常委挂钩扶持经费、反邪教经费、国家安全人民防线工作经费、禁毒重点整治工作经费、平安创建工作经费、全县禁毒防艾工作经费、全县综治维稳工作经费、扫黑除恶工作经费、乡镇综治维稳中心工作经费。

2.立项依据：德综治〔2014〕8号文件，深入开展“平安陇川”创建活动；德发〔2011〕31号文件，以村民理事会为主的基层群防群治体系建设和组织协调全县社会各阶层力量开展禁毒防艾工作；陇川县委常委会会议纪要第20期71次常委会会议纪要，推动毒品滥用问题整治工作常态化、制度化、规范化；扫黑除恶专项工作：陇川县常务会议纪要2018年第14期文件；反邪教工作：陇川县常务会议纪要2016年第12期文件；云发〔2014〕7号文件《关于加强法治建设创建平安云南的意见》。

3.实施主体：中共陇川县委政法委

4.实施方案：总目标是保障陇川县社会安全和社会、政治稳定。预期的主要社会效益是不断推进社会综合治理、禁毒防艾、反邪教、扫黑除恶，提升人民安全感和满意度。

5.实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日

6.本年度预算安排：268.65万元。其中：常委挂钩扶持经费10万元、反邪教经费10万元、国家安全人民防线工作经费90.6万元、禁毒重点整治工作经费100万元、平安创建工作经费10.87万元、全县禁毒防艾工作经费54.36万元、全县综治维稳工作经费54.36万元、扫黑除恶工作经费10万元、乡镇综治维稳中心工作经费10万元共九部分构成，合计268.65万元。

7.绩效目标和指标：推进社会治理、维护社会稳定，进一步落实综治、维稳、禁毒防艾、反邪教、扫黑除恶等考评工作任务指标。实现有效预防化解社会重大风险、全力维护国家政治安全、制度安全。在全县范围内维护社会稳定和谐，提升人民群众安全度、满意度。

8.项目实施成效：一是开展反邪教工作；二是加强重点重访工作；三是开展全县综治维稳、平安创建工作，提高群众安全感满意度；四是继续保持强戒、打零禁毒工作高压态势，抓好关爱中心建设，加大禁毒防艾宣传教育；五是推进“雪亮工程”、综治中心和综治网格化、信息化建设，抓好社会治安防控体系建设。全委各职能部门积极履职，强化管理，努力完成2021年度工作目标；通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升整体支出管理水平，各项绩效指标力争达到预期效果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述：“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年补结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出；指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.“三公”经费纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共陇川县委政法委2022年机关运行经费安排27.52万元，与上年30.96万元对比减少3.44万元，减少11.11%，减少的原因上年10月份调出1人，年中退休1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共陇川县委政法委资产总额78.62万元，其中，流动资产54.66万元，固定资产23.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年398.17万元相比，本年资产总额增加319.55万元，其中固定资产减少0.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产63项，账面原值21.07万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53312400321600000

[附件: 中国共产党陇川县委员会政法委员会2022年预算公开表]