陇川县人民政府外事办公室2022年部门预算公开

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陇川县人民政府外事办公室2022年部门预算编制说明

陇川县人民政府外事办公室2022年预算公开目录

第一部分 陇川县人民政府外事办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县人民政府外事办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县外事办的主要职责是：执行党中央、国务院对外方针政策，归口管理全县外事工作；对全县外事工作履行指导和监督职责；统筹协调重大外事工作和涉外事务；承办县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；归口管理因公临时出国（境）事务，负责因公临时出国任务的审核、报批；归口管理全县涉港澳事务，负责全县因公临时赴港澳任务的审核、报批；负责对中华人民共和国陇川段国界的管理和维护，配合做好口岸开放和边境管理；负责边境外事界务员的培训和管理；参与处置边境地区突发事件等涉外工作；指导陇川县人民对外友好协会开展民间对外友好交往及建立国际友好城市（或友好县区）关系的工作；指导全县其他各民间团体、组织的对外交往活动。

（二）机构设置情况

陇川县人民政府外事办公室为财政全额拨款单位，机构设置1个，设2个内设机构，即综合股（国际合作股）、边境股。

（三）重点工作概述

统筹协调重大外事工作和涉外事务；承办县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；归口管理因公临时出国（境）事务，负责因公临时出国任务的审核、报批；归口管理全县涉港澳事务，负责全县因公临时赴港澳任务的审核、报批；负责对中华人民共和国陇川段国界的管理和维护，配合做好口岸开放和边境管理；负责边境外事界务员的培训和管理；参与处置边境地区突发事件等涉外工作；指导陇川县人民对外友好协会开展民间对外友好交往及建立国际友好城市（或友好县区）关系的工作；指导全县其他各民间团体、组织的对外交往活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入177.56万元，其中：一般公共预算177.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少78.55万元，下降30.67%，主要原因是外事工作经费减少70万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 177.56万元，其中:本年收入177.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177.56万元（本级财力177.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少184.45万元，下降50.95%，主要原因是2022年外事工作经费减少70万元及2020年外事工作经费88万元作为存量资金财政收回。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 177.56万元。财政拨款安排支出 177.56万元，其中：基本支出113.76万元，与上年对比减少8.55万元，下降6.99%，，主要原因是2021年编制预算时错将个人部分养老保险列入；项目支出63.8万元，与上年对比减少70万元，下降52.32%，主要原因是外事工作经费减少70万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2022年预算154.6万元，主要用于行政人员工资、办公费、公务接待费、外事界务员补助等。

2.“社会保障和就业支出” 2022年预算9.78元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“卫生健康支出”2022年预算6.42万元，主要用于公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

3.“住房保障支出” 2022年预算6.76万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

2022年部门决算财政拨款安排支出177.56万元，其中：基本支出113.76万元，项目支出63.8万元）

工资福利支出103.59万元(其中：基本支出103.59万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出60.17万元(其中：基本支出10.17万元，项目支出50万元)。

对个人和家庭的补助13.8万元(其中：基本支出0万元，项目支出13.8万元)。

五、县对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

 陇川县人民政府外事办公室2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

 陇川县人民政府外事办公室2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于行政运行、对外联络事务、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、卫生健康支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县人民政府外事办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，与上年预算数一致，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元)，公务接待费1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县人民政府外事办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县人民政府外事办公室2022年公务接待费预算为1万元，与上年预算数一致，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。主要用于日常外事工作发生的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县人民政府外事办公室2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，与上年预算数一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数一致，公务用车运行维护费4万元，与上年预算数一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、整体绩效：进一步加强与邻国的联系与沟通，及时妥善处理边境涉外事务，积极维护边境地区的和谐稳定，以更好地促进地方经济社会的发展，融入“一带一路”。完成中缅第三次边界联合检查陇川段50.899公里的边界线内部调查工作。实质性推进八公路改造升级工程，启动中缅跨境农业合作区、跨境工业园区建设、跨境劳务合作等项目。进一步做好边界及边境管理工作，保障23名界务员生活补助,调动全县23名界务员工作积极性、主动性，加强对陇川段国界线的有效维护管理。

2、项目一：人民政府外事办公室经费50万元（办公费10万元；差旅费20万元、会议费20万元）。

项目实施主要任务是：充分发挥外事职能作用，积极探索、奋发努力，为陇川进一步扩大开放，全面推进小康社会进程，以及融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊、瑞丽开发开放试验区、“中缅陆水联运道通”建设，加强与缅甸北部地区在农业、交通、贸易、文化等领域的深度交流合作，大力推进章八公路、跨境农业合作区、跨境工业园区建设、跨境劳务合作和中缅边界第三次联检等重点工作，更好地促进地方经济社会的发展，完成好对外交流联络协调工作任务。

项目绩效：为我县经济发展创造良好外部环境，参与处置边境地区突发事件等涉外工作，管理好我县因公临时出国（境）事务，审核、报批因公临时出国（境）和因公临时赴港澳任务，管理和维护好中华人民共和国陇川段国界，加强与缅甸北部地区在农业、交通、贸易、文化等领域的深度交流合作，大力推进章八公路项目，以更好地促进地方经济社会的发展，融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊和瑞丽试验区建设，完成对外交流联络协调工作任务。

3.项目二：界务员补助13.8万元（界务员23人*500元/月*12个月）。

项目实施主要任务是：成立了陇川县人民政府外事办公室外事界务员管理工作领导小组，负责对外事界务员和边境地区转移支付资金（界务员补助费）的日常管理工作。

项目绩效：提高边境外事界务员工作积极性、主动性，固本强基的重项目要举措，对夯实党的执政基础，更好地维护国家领土主权，维护边境和谐稳定具有重要意义。对外事界务员给予适当补助，对于加强边境事务管理，做好边境事务工作，促进陇川县中缅边境地区和谐稳定，推动地方经济和社会各项事业全面发展，起到积极推动作用。受益对象是23名陇川县边境外事界务员，增强边境外事界务员工作积极性主动性，对陇川段中缅边界线50.899公里进行管理。通过提高23名边境外事界务员补助资金13.8万元，增强了界务员的工作积极性、主动性。对加强边境事务管理，做好边境事务工作，促进中缅边境地区和谐稳定，推动地方经济和社会各项事业全面发展，起到关键作用。通过该项目资金的投入对我办进一步做好边界及边境管理工作起到积极推动作用。将提高23名界务员工作积极性、主动性和对陇川段50，899公里国界线进行有效管理，全县18.9万人受益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县人民政府外事办公室2022年机关运行经费安排60.17万元，与上年对比减少81.08万元，下降57.4%，主要原因是外事工作经费减少70万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县人民政府外事办公室部门资产总额112.59万元，其中，流动资产79.08万元，固定资产原值47.75万元、净值33.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少111.65万元，其中固定资产原值增加3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53312400377200111

 [附件: 附件2.陇川县2022年部门预算公开表20220218093929554]