陇川县档案馆2022年部门预算公开

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陇川县档案馆2022年部门预算编制说明

陇川县档案馆2022年预算公开目录

第一部分 陇川县档案馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县档案馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县档案馆主要是负责贯彻落实档案工作的各项方针、政策以及各项法律、法规、规章制度；负责接收县直机关、人民团体、企事业单位、乡镇（农场）对国家和社会有保存价值的各种门类档案。对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家秘密，保证档案安全；对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家秘密，保证档案安全；向各单位和社会各界提供利用档案；组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案；建立档案信息化管理模式，负责数字档案馆建设。

（二）机构设置情况

陇川县档案馆机关有5个股室。内设机构5个，包括：办公室、档案管理股、档案业务股、档案信息股和档案编研股。编制2022年部门预算时，在编实有人数6人，财政全供养6人，退休人员5人，退休人员工资转社保发放。

陇川县档案馆所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是有序推进数字档案馆建设工作进度，有序开展档案数字化工作，及时启动县档案馆库存档案数字化扫描工作，完成州档案局下达的档案数字化扫描的扫描工作任务,有序推进数字档案馆建设。

二是完善档案安全管理工作。完善县档案馆义务消防队伍和微型消防站建设，开展突发事件和消防应急演练，切实提高应急处置能力水平；优化档案馆门卫、档案大楼监控系统，完善档案馆监控设施设备、安全管理制度，规范开展档案库房安全检查、档案大楼安全巡查，全力确保安全措施安全有效，确保档案绝对安全；严格执行档案鉴定制度，结合馆藏档案数字化扫描工作，适时启动了档案解密和开放鉴定工作，确保档案信息安全利用。

三是做好档案资源建设工作。做好到期、机构撤并档案移交进馆工作。完成州档案局下达的档案资源建设接收进馆工作任务数。

四是优化档案查阅利用工作，提高查阅速度和准确度，缩短档案查询时间，优化档案查阅利用服务水平，发挥档案服务大局、服务社会、服务民众作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 145.60万元，其中：一般公共预算145.60万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加57.79万元，增长65.81%，主要原因2021年1月新招考录入2人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入145.60万元，其中:本年收入145.60万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.60万元，(本级财力145.60万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元)，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加57.79万元，增长65.81%，主要原因2021年1月新招考录入2人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 145.60万元。财政拨款安排支出145.60万元，其中：基本支出77.60万元，与上年对比增加13.79万元，增长21.61%，，主要原因2021年1月新招考录入2人；项目支出68.00万元，与上年对比增加44.00万元，增长183.33%，主要原因为今年增加了50万规范化管理安全问题整改工作设备配置经费。

(一)、财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2012601”一般公共服务支出—档案事务—行政运行128.60万元，主要用于保障行政事业单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2080501社会保障和就业支出--行政单位离退休费0.25万元，主要用于退休人员的开支；

3.功能科目2080505社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出6.23万元，主要用于在职人员的养老保险支出；

4.功能科目2089999其他社会保障和就业支出0.35万元，主要用于事业单位人员的失业保险支出；

5.功能科目2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助1.55万元，主要用于医疗支出；

6.功能科目2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出4.42万元，主要用于医疗支出；

7.功能科目2210201住房保障支出--住房改革支出-住房公积金4.20万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

（二）、财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.工资福利支出73.33万元；其中基本工资17.49万元、津贴补贴2.30万元、奖金8.65万元、绩效工资28.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.23万元、职工基本医疗保险缴费4.22万元、公务员医疗补助缴费1.55万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金4.21万元。

2.商品和服务支出50.73万元；其中办公费34.10万元、水费1.00万元、电费1.40万元、邮电费3.2万元、差旅费0.70万元、维修（护）费7.03万元、劳务费2.3万元、工会经费1.00万元。

3.对个人和家庭的补助0.25万元，为行政单位离退休费。

4.资本性支出21.29万元，为办公设备购置费。

五、县对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

2022年陇川县档案馆无中央配套资金批文，无资金预算安排。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年陇川县档案馆无上级政策配套批文，无资金预算安排。

（三）经济社会事业发展事项

2022年陇川县档案馆无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县档案馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县档案馆2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县档案馆2022年公务接待费预算为2.00万元，与上年一致，国内公务接待批次为6次，共计接待18人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县档案馆2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县档案馆2022年项目预算68.00万元，其中：1、馆藏档案日常维护费18.00万元。2、档案馆规范化管理安全问题整改设备配置经费50.00万元。

（一）馆藏档案日常维护费

1、项目名称：馆藏档案日常维护费

2、立项依据：《云南省档案局办公室转发云南省财政厅关于印发<云南省档案局基本运行维护费用项目预算定额标准(试行)>文件的通知》（云档办发[2012]32号文件）

3、项目实施单位：陇川县档案馆

4、项目基本概况：按照2元/卷（件）册年的标准，对档案藏9万卷档案进行日常维护。

5、项目实施内容：对档案库房安全保管设施设备、器材的运行和维护费。

6、资金安排情况：2022年馆藏档案日常维护费预算18.00万元。

7、项目实施计划：主要用于支付档案库房安全保管设施设备、器材的运行和维护费。

8、项目实施成效：按照库房安全管理“十防”要求，加强库房安全管理，保证档案馆消防、监控制系统、温度湿度控制系统及密集架、档案消毒、防磁、防盗监控等设备的基本运行维护，确保馆藏国家档案资源的绝对安全档案馆规范化管理安全问题整改设备配置经费

（二）档案馆规范化管理安全问题整改设备配置经费

1、项目名称：档案馆规范化管理安全问题整改设备配置经费

2、立项依据：根据十二届县委第129次常委会会议研究决定。

3、项目实施单位：陇川县档案馆

4、项目基本概况：根据2021年1月27日云南省档案局对陇川县档案馆规范化管理工作情况的复查反馈，规范化管理工作存在4个方面、18个问题，其中11个问题是由于档案安全管理设施设备配置不到位或者已经超过法定的安全期限，需要投入刚性资金配置完善相关设备才能解决问题。

5、项目实施内容：用于更换库房内各种设施设备。

6、资金安排情况：2022年档案馆规范化管理安全问题整改设备配置经费预算50.00万元。

7、项目实施计划：用于更换库房内各种设施设备及安全设备。

8、项目实施成效：按照省档案局相关要求，加快更换库房内各种设施设备及安全设备。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县档案馆2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县档案馆资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，需在完成2021年决算编制后才能在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312400324100111

 [附件: 陇川县档案馆2022年部门预算公开表20220218101156890]