陇川县景罕镇人民政府2022年部门预算公开

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陇川县景罕镇人民政府2022年部门预算编制说明

陇川县景罕镇人民政府2022年部门预算公开目录

第一部分 陇川县景罕镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县景罕镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，驾驭和巩固农村基层政权建设，保进农村经济的健康发展，保持社会政治稳定。

（二）机构设置情况

景罕镇人民政府内设机构11个，包括：其中镇政府机关下设4个：党政办、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室；镇政府下设7个事业单位（站所）：村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、林业站、财政所、农村经济经营管理、站社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

2022年是“十四五”规划实施的攻坚之年，站在“两个一百年”的交汇点，做好当年的工作意义重大、影响深远。景罕镇交通优势、区位优势明显，腾陇高速、广宋通用机场等一批重大项目竣工，内联外通交通网络更加健全，将会成为云南省大滇西旅游环线腾冲—瑞丽环线的重要节点，全镇全蔗糖产业链、蚕桑、乡村旅游中枢等产业结构将在经济结构中的占比更加凸显，经济社会发展更加协调可持续，景罕镇将更进一步发展。

为实现上述目标，要着力抓好以下六个方面的工作：

（一）强边固防，打赢疫情防控阻击战。牢固树立“为国守边、为国把关”的政治自觉、思想自觉、行动自觉，全力构建边境安全屏障，加快推进立体化边境防控体系建设，做好边境管控点管控工作，全面强化社会面网格化管理，坚决打赢“外防输入”阻击战，毫不松懈抓好常态化疫情防控工作，构筑一线封控、二线查控、三线截控、四线管控“四道防线”，坚决堵住边境管控、网格化管理漏洞，切实保护人民群众生命安全和身体健康。

（二）多措并举，促进乡村产业振兴。首先，继续落实“四个不摘”要求，保持主要帮扶政策总体稳定。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，大力实施乡村振兴战略，稳步提升粮食产能，保证粮食安全。其次，坚持做强传统产业并发展好新兴产业。继续抓好甘蔗产业提质增效，继续加强烟草种植管理，提高烟叶质量和烟农收入，继续加强新植桑园种植任务。再次，充分利用丰富的农产品资源，提高产品质量，延伸农产品价值链。坚持培育壮大以高端水果、生态蔬菜为重点的新兴产业，巩固核桃、茶叶等生物特色产业，拓宽农民增收渠道。挖掘民族文化，打造乡土特色品牌。依托两大重要民族节日活动，朋生目瑙纵歌节和泼水节，通过创新宣传引导和示范引导机制，引导多元资金和人才进入乡村文化产业，激活乡村民族文化、旅游、物产等资源，进一步激励农民进行民族衣物、饰品、食物等产业的开发。

（三）补齐短板，完善基础设施建设。坚持区域协调发展。一是继续实施农田水利巩固提升工程。加大山区村人畜饮水、灌溉沟渠、土地整治力度，着力改善农村生产生活条件。二是加快农村公路建设，不断完善农村公路网络，提高农村公路管理养护水平和抗灾保通能力，构建农村公路外通内联的交通运输网络。三是充分发挥地区优势，结合乡村振兴战略，科学合理安排部署，全力推进美丽乡村建设，深入开展农村环境卫生整治及美化、亮化、特色化工程，打造环境优美、人文和谐的“甜城景罕”。四是统筹推进电力、广播电视、网络宽带等工作，不断提高群众生活质量。五是加快招商引资力度，更加自觉主动地服务和融入国家“一带一路”、中国（云南）自由贸易试验区德宏片区建设的优势，积极落实好各种优惠政策，不断优化投资环境，引进各种企业落户景罕，同时，培植、发展、壮大景罕辖区企业、个体户。着力培植一批科技含量高、市场前景好、成长性强的龙头骨干企业，尽快打造产业优势。六是抓住陇川通用机场、高速路建设机遇，加快中心集镇建设，不断推进美化、绿化、亮化、净化进程。积极向上争资金、争项目，努力争取一批关系全局和长远发展的大项目，推进糖化工业园、航空产业园、甜蜜小镇规划建设。

（四）注重环境，打造绿色生态景罕。树牢“绿水青山就是金山银山”理念，努力打造天更蓝、山更绿、水更清的生态景罕。继续推进河湖长制、水源头治理工作，加强水生态修复，切实改善河流水库水环境质量。强化农业面源和畜禽养殖污染治理。严格落实城乡人居环境提升、厕所革命、农业面源污染治理、秸秆焚烧治理、森林植被保护、义务植树等工作。

（五）优化服务，改善民生社会事业。稳步发展各项社会事业，优化基本公共服务，进一步完善城乡低保、社会救助、救灾救济制度，扩大城乡低保覆盖面，发挥社会兜底保障作用。深入推进殡葬改革，倡导绿色文明殡葬。落实好健康扶贫政策，解决好广大群众看病难、看病贵问题。加强民族民间传统文化的挖掘、保护与开发，持续巩固广播电视村村通工程，不断丰富人民群众的精神文化生活。加快发展体育事业，开展全民健身运动，促进运动健康产业发展。积极向上争取资金，丰富群众文化生活，促进文娱事业蓬勃发展。

（六）加强治理，增强人民安全感。狠抓社会管理创新工作，深入开展扫黑除恶专项工作，全面提升吸毒人员管控能力，着力解决吸毒人员回归社会难的问题，持续保持禁毒整治的高压态势。加强和改进信访工作，畅通诉求渠道，健全完善社会矛盾排查预警调处机制、重大决策事项社会稳定风险评估机制，注重从源头上防范和化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。持续抓好民族团结进步示范创建活动，深入推进宗教与防邪反邪工作。不断强化安全生产目标管理责任制，认真抓好“三安”工作，杜绝重特大事故发生，避免和减少安全事故及火灾造成的损失，确保群众生命、财产的安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制30人，工勤人员编制3人，事业编制41人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1131.11万元，其中：一般公共预算1131.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少648.56万元，下降36.44%，主要原因分析2022年无上年拨款结转收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1131.11万元，其中:本年收入1131.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1131.11万元（本级财力1131.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少648.56万元，下降36.44%，主要原因分析2022年无上年拨款结转收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1131.11万元。财政拨款安排支出1131.11万元，其中：基本支出1078.47万元，与上年对比减少617.22万元，下降36.4%，，主要原因分析2022年无上年拨款结转收入的支出且因工作疏忽仅做了1个月的月发绩效；项目支出52.64万元，与上年对比减少31.34万元，下降37.32%，主要原因分析2022年无上年拨款结转收入的支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2022年预算874.06万元，其中：用于2010104-人大会议5.68万元，主要用于一年两次的人民代表大会和主席团会议支出；2010108-代表工作5.2万元，主要用于镇人大代表活动开支；2010301-行政运行517.89万元，主要用于在职行政人员工资福利支出及在职公用经费支出；2010350-事业运行345.29万元，主要用于在职事业人员工资福利支出及在职公用经费支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”2022年预算1.80万元，其中：用于2070109-群众文化1.80万元，主要用于群众文化、乡镇文化建设与共享工程运行。

3、“社会保障和就业支出”2022年预算99.77万元，其中：用于2080502-事业单位离退休1.35万元，主要用于事业离退休人员开支；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出88.80万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801-死亡抚恤6.28万元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤支出；2089999-其他社会保障和就业支出3.34万元，主要用于工伤保险缴费支出。

4.“卫生健康支出”2022年预算64.19万元，其中：用于2101103公务员医疗补助14.17万元，主要用于公务员医疗保险缴纳；2101199-其他行政事业单位医疗支出50.02万元，主要用于城镇职工基本医疗保险。

5、“节能环保支出”2022年预算24万元，其中：用于2110101-行政运行4万元，主要用于环卫包干经费支出；2110304-固体废弃物与化学品20万元，主要用于垃圾热解站运行支出。

6、“农林水支出”2022年预算10.96万元，其中：用于2130799-其他农村综合改革支出10.96万元，主要用于村民小组补助。

7、“住房保障支出”2022年预算56.33万元，其中：用于2210201-住房公积金56.33万元，主要用于干部职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出858.18万元。

（1）基本工资233.41万元（其中：基本支出233.41万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴224.19万元（其中：基本支出244.19万元，项目支出0万元）;

（3）奖金29.43万元（其中：基本支出29.43万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资158.34万元（其中：基本支出158.34万元，项目支出0万元）;

（5）社会保障缴费156.33万元（其中：基本支出156.33万元，项目支出0万元）;

（6）住房公积金56.33万元（其中：基本支出56.33万元，项目支出0万元）;

（7）其他工资福利支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出118.86万元

（1）办公费104.86万元（其中：基本支出63.18万元，项目支出41.68万元）;

（2）会议费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）;

（3）公务接待和公车运行维护费12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）;

2.对个人和家庭的补助154.07万元

（1）社会福利救助154.07万元（其中：基本支出143.11万元，项目支出10.96万元）;

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

在编制2022年财政部门预算时，我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

在编制2022年财政部门预算时，我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

在编制2022年财政部门预算时，我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景罕镇人民政府部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景罕镇人民政府部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

景罕镇人民政府部门2022年公务接待费预算为28万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为35次，共计接待7000人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

景罕镇人民政府部门2022年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

景罕镇人民政府2022年纳入效益指标管理的项目共8个，项目名称为镇人大会议经费、人大主席团经费、镇人大代表活动经费、环卫站包干经费、村民小组补助、文化活动室及共享工程运行费、公共租赁房运行维护费、垃圾热解站运行经费。具体内容详见附件3《2022年景罕镇部门预算重点领域财政项目文本公开》。绩效目标和指标大致如下：

项目名称	项目绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
人大主席团工作经费	景罕镇人大主席团工作经费开支(每年1万元)	效益指标	社会效益指标	景罕镇人大主席团工作经费开支(每年1万元)	100%
镇人代会会议经费(65人×360元/人.年×2次)	确保按要求正常召开人大会议工作	效益指标	社会效益指标	确保按要求正常召开人大会议工作。	100%
镇人大代表活动经费（65人×800元/人.年）	确保镇人大代表活动的正常开展，1万元/人×65人	效益指标	社会效益指标	确保镇人大代表活动的正常开展，0.04万元/人×65人	100%
环卫站包干经费	保障景罕镇环境卫生工作的正常运转	效益指标	社会效益指标	保障景罕镇环境卫生工作的正常运转	100%
乡镇文化站建设和共享工程运行	文化活动经费及共享工程运行费（每年1.8万元）	效益指标	社会效益指标	文化活动经费及共享工程运行费（每年1.8万元）	100%
公共租赁房运行维护费	公租房日常修缮维护保障住房安全与人员安全	效益指标	社会效益指标	公共租赁住房运行维护费	100%
村民小组补助（137个×800元/人.年）	确保137个村小组补助发放完毕，确保村级各项工作顺利进行（137个×0.08万元/个.年）	产出指标	数量指标	确保137个村小组补助发放完毕，确保村级各项工作顺利进行（137个×0.08万元/个.年）	100%
垃圾热解站运行经费	控制城镇内生活环境污染，创造良好宜居环境及投资环境，促进经济可持续发展	产出指标	质量指标	垃圾热解站消化垃圾覆盖率达95%	95%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 政府采购：政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程、和服务的行为。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.三公经费：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费简称三公经费。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景罕镇人民政府部门2022年机关运行经费安排77.18万元，与上年对比增加27.82万元，增长56.36%，主要原因分析为保障我单位正常运行，年初预算时较往年细化经费安排加大了经费保障程度。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县景罕镇人民政府部门资产总额1172.19万元，其中，流动资产454.67万元，固定资产555.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产162.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少619.28万元，其中固定资产减少247.99万元。固定资产转无形资产178.35万元；处置房屋建筑物57平方米，账面原值0.45万元；处置车辆1辆，账面原值4.1万元；报废报损资产8项，账面原值2.86万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312400100600111

 [附件: 附件2.陇川县景罕镇人民政府预算公开表（修改）20220217052249018] 

 [附件: 2022年景罕镇人民政府部门预算重点领域财政项目文本公开]