陇川县交通运输局2022年部门预算公开

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陇川县交通运输局2022年部门预算编制说明

陇川县交通运输局2022年预算公开目录

第一部分 陇川县交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县交通运输局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共陇川县委办公室陇川县人民政府办公室关于印发《陇川县交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知 (陇办发〔2019〕40号)，陇川县交通运输局主要职责是：

负责推进全县综合交通运输体系规划建设和行业发展，促进各种交通运输方式融合。组织拟订全县综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、水路等交通发展战略、政策和专项规划，和管理。承担县级综合交通运输体制改革工作，负责行业有关改革工作发展。

负责全县综合交通运输市场监管。按照上级制定的综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见开展好监督、实施、检查。负责全县水路行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验等监督管理工作。

负责全县交通运输基础设施固定资产投资及项目建设。负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向。

负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。承担全县公路、水路建设行业监管责任。组织公路及其设施的建设、养护和管理监管工作。负责组织协调公路、水路工程建设和工程质量、安全生产的监管。负责交通运输基础设施管理和维护。

负责行业安全生产和应急管理工作、负责交通运输信息化建设、负责交通运输综合执法和队伍建设工作。

（二）机构设置情况

交通运输局下设5个内设机构，包括办公室（财务审计室、党群办公室）、规划建设股（交通战备办公室）、公路股、运输管理股（应急管理办公室）、路政法规股（行政审批股）。

下设所属事业单位2个，分别是：陇川县勘察设计队、陇川县地方公路管理段。两个事业单位均不属于预算单位不独立核算

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”开局之年，县交通运输工作重点以建设未通畅自然村公路为突破口，克服困难，打破瓶颈。紧紧围绕县委、县政府中心工作，以推进“四好农村路”建设为抓手，为实现全面建成小康社会提供良好的交通服务。截至目前，全县境内共有公路366条、里程1933.5公里（其中，农村公路列养里程为1754.51公里）。按公路技术等级划分：高速公路88.38公里（其中：腾陇高速82公里、瑞陇高速6.38公里），二级公路113.61公里，三级公路16.19公里，四级公路1581.89公里，等外公路133.33公里；按行政等级划分：高速公路2条（省道）88.38公里，国道1条45公里，省道2条143.26公里，县道34条734.14公里，乡道79条458.57公里，村道248条558.97公里。全县73个行政村（含5个居委会）已全部通班车，20户以上村民小组主路已全部得到硬化，自然村主路已全部的到硬化。同时，陇川通用机场建成通航；开通了龙江水库内河航道58公里，修建了勐约码头埋桑坝、陇糯、曼顶等3个停靠点，全县公路、水运、民航综合交通运输体系进一步完善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制27人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中： 离休0人，退休25人。

车辆编制4辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入873.64万元，其中：一般公共预算873.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少2040.46万元，下降70.02%，主要原因是本年减少章八公司注册资本金1000万元、章八公路养护资金60万元、养护配套资金380.11万元、农村公路路政管理配套资金27万元、农村公路贷款利息30万元及上年结转资金等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入873.64万元，其中:本年收入873.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款873.64万元（本级财力873.64万元，专项收入0万元、，执法办案补助0万元、收费成本补偿0万元、，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元

与上年对比减少1965.37万元，下降69.22%，主要原因是本年减少章八公司注册资本金1000万元、章八公路养护资金60万元、养护配套资金380.11万元、农村公路路政管理配套资金27万元、农村公路贷款利息30万元及上年结转资金等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出873.64万元。财政拨款安排支出873.64万元，其中：基本支出495.21万元，与上年对比减少41.19万元，下降7.67%，主要原因是2022年的退休费有社保局统一填报；项目支出378.43万元，与上年对比减少1496.65万元，下降79.81%，主要原因是本年减少章八公司注册资本金1000万元、章八公路养护资金60万元、养护配套资金380.11万元、农村公路路政管理配套资金27万元、农村公路贷款利息30万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”1.25万元，主要用于保障行政单位退行人员活动开支;

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”46.07万元，主要用于保障我单位在职人员2022年养老保险单位承担部分开支;

3. 功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1.92万元，主要用于保障我单位在职人员2022年工伤保险开支;

4. 功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”8.44万元，主要用于保障我单位在职公务员2022年医疗保险单位承担部分开支;

5. 功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”27.59万元，主要用于保障我单位在职事业人员2022年医疗保险单位承担部分开支;

6. 功能科目2140101“交通运输支出—公路水路运输—行政运行”379.08万元，主要用于保障我单位在职人员2022年工资354.29万元及公务费24.79万元开支;

7. 功能科目2140106“交通运输支出—公路水路运输—公路养护”302万元，主要用于保障我单位2022年农村公路养护300万元、农村公路应急抢通2万元开支;

8. 功能科目2140112“交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理”76.43万元，主要用于保障我单位2022年农村公路路政管理经费10万元、城市公共交通发展补贴60万元、瑞陇高速公路路政管理委托经费6.43万元开支;

9. 功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”30.86万元，主要用于保障我单位2022年住房公积金开支;

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资130.95万元（其中：基本支出130.95万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴75.83万元（其中：基本支出75.83万元，项目支出0万元）

（3）奖金15.93万元（其中：基本支出15.93万元，项目支出0万元）

（4）绩效工资119.82万元（其中：基本支出119.82万元，项目支出0万元）

（5）机关事业单位基本养老保险缴费46.07万元（其中：基本支出46.07万元，项目支出0万元）

（6）职工基本医疗保险缴费26.35万元（其中：基本支出26.35万元，项目支出0万元）

（7）公务员医疗补助缴费8.44万元（其中：基本支出8.44万元，项目支出0万元）

（8）其他社会保障缴费3.16万元（其中：基本支出3.16万元，项目支出0万元）

（9）住房公积金30.86万元（其中：基本支出30.86万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

（1）办公费11.64万元（其中：基本支出6.64万元，项目支出5万元）;

（2）印刷费7.5万元（其中：基本支出1万元，项目支出6.5万元）;

（3）邮电费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）;

（4）公务接待费1.5万元（其中：基本支出1万元，项目支出0.5万元）;

（5）差旅费9.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出9万元）;

（6）劳务费1.58万元（其中：基本支出1.58万元，项目支出0万元）;

（7）公务用车运行维护费9万元（其中：基本支出2万元，项目支出7万元）;

（8）维修（护）费1.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元）;

（9）委托业务费6.43万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.43万元）;

（10）工会经费8.3万元（其中：基本支出8.3万元，项目支出0万元）;

（11）其他商品和服务支出3.72万元（其中：基本支出3.72万元，项目支出0万元）;

（12）其他交通费11.76万元（其中：基本支出11.76万元，项目支出0万元）;

3.对企业补助

（1）费用补贴60万元（其中：基本支出0万元，项目支出60万元）;

4.资本性支出

（1）基础设施建设282万元（其中：基本支出0万元，项目支出282万元）;

五、县对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

陇川县交通运输局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

陇川县交通运输局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

 

（三）经济社会事业发展事项

陇川县交通运输局2021年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，与上年持平，无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县交通运输局2022年公务接待费预算为3万元，与上年持平，预计国内公务接待批次为35次，共计接待500人次。

主要用于上级工作检查接待、年中、年末全州、全县养护、安全运输检查开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要用于公务车辆维修、加油及保险费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年下达我单位项目5个。

（一）瑞陇高速公路路政管理执法委托经费

1、项目名称

瑞陇高速公路路政管理执法委托经费

2、立项依据

德宏州第十四届人民政府第54次常务会议纪要

3、项目实施单位

陇川县道路运输管理局

4、项目基本概况

2022年1至12月瑞陇高速公路路政管理工作开支。

5、项目实施内容

车辆使用费：2.43万元（含车辆燃油费、维修费、保险费）；

办公经费：人均0.4万10人共计4万元；

6、资金安排情况

本年预算安排资金6.43万元。

7、项目实施计划

根据德宏州第十四届人民政府第54次常务会议纪要，陇川县财政划拨付6.43万元，用于2022年全年瑞陇高速公路路政管理工作。

8、项目实施成效

有效提升瑞陇高速公路环境管理水平，为社会提供良好的道路交通运输条件。

（二）农村公路路政管理补助资金

1、项目名称

农村公路路政管理补助资金

2、立项依据

《云南省人民政府办公厅关于进一步加强农村公路路政管理工作的通知》云政办法〔2015〕17号

3、项目实施单位

陇川县交通运输局

4、项目基本概况

主要用于陇川县内农村公路路政巡查、管控、处治；根据路线“路政违法行为”案情选定路线，并进行专项治理；超限超载治理行动。路政法规宣传，购买宣传载体。路政人员执法培训及办案相关经费。

5、项目实施内容

投入10万元用于路政执法、宣传、办公支出。

6、资金安排情况

本年预算安排资金10万元

7、项目实施计划

路政法规宣传经费6万元，路政执法车管理经费1万元，路政管理费4万元，共计10万元。

8、项目实施成效

通过路政执法，使我县农村公路达到“畅、安、舒、美”的目标，提升群众出行的安全性。保护道路两侧和绿化，保护公路路产路权不受侵犯。

（三）城市公共交通发展财政补贴补助资金

1、项目名称

城市公共交通发展财政补贴

2、立项依据

《陇川县人民政府办公室关于印发陇川县促进新能源汽车推广应用支持城市优先发展公共交通实施方案的通知》（陇政办发[2021]2号）

3、项目实施单位

陇川县交通运输局

陇川县道路运输管理局

4、项目基本概况

加大公共交通、综合客运枢纽、场站建设及车辆设备购置和更新新能源车及运营补贴的投入。对全县城市公共交通发展及公共交通领域新能源汽车购置更新、低票价、承担减免票等社会福利和完成政府指令性任务等形成的政策性亏损，以及企业在应付突发公共事件、技术改造、节能减排、新增公交线路等方面的投入，主要用于公共交通为主体的城市公共交通发展模式，建立起以公共交通为主导的多元化城市交通体系，绿色出行及城市公交实行低票价，承担减免残疾人，60岁以上的老年人和现役军人、学生等社会福利和完成政府指令性任务形成的政策性亏损、城市公交车辆燃油消耗、驾驶员工资、保险、保养、车辆折旧、公交基础建设及公交亏损补贴。

5、项目实施内容

该项目资金60万元用于全县城市公共交通发展、宣传及公共交通领域新能源汽车购置更新、低票价、承担减免票等社会福利和完成政府指令性任务等形成的政策性亏损，以及企业在应付突发公共事件、技术改造、节能减排、新增公交线路等方面的投入，公共交通基础设施、停车场、停靠点、安全设施、城市公交实行低票价等。

6、资金安排情况

本年预算安排资金60万元

7、项目实施计划

2022年计划60万元用于全县公共交通基础设施建设、宣传、安全设施、公共交通领域新能源汽车购置更新、城市公交低票价补助、企业应付公共突发事件投入。

8、项目实施成效

为广大人民群众提供基本出行服务的公益性事业，具有集约高效、节能环保等优点，是重要的民生工程。

（四）农村公路应急抢险专项资金

1、项目名称

农村公路应急抢险专项资金

2、立项依据

德政办发[2020]44号

3、项目实施单位

陇川县交通运输局

4、项目基本概况

应对2022年雨季、突发状况公路严重灾损，及时清塌方，回复公路畅通。

5、项目实施内容

农村公路应急抢通，恢复公路畅通。

6、资金安排情况

本年预算安排资金2万元

7、项目实施计划

2022年计划投入2万元用于农村公路应急抢通。

8、项目实施成效

及时恢复公路畅通，保障人民生命财产安全，为下一步公路恢复重建打下基础。

（五）农村公路养护配套专项资金

1、项目名称

农村公路养护项目

2、立项依据

陇政办发〔2020〕116号 陇川县人民政府办公室关于印发陇川县深化农村公路管理养护体制改革实施细则的通知。

3、项目实施单位

陇川县地方公路管理段

4、项目基本概况

全县农村公路养护里程1754.078公里。按行政等级划分：县道34条736.545公里，乡道79条458.568公里，村道251条558.965公里。

5、项目实施内容

农村公路日常养护、养护工程、小修保养、美丽公路建设、水毁保通及工作管理经费等。

6、资金安排情况

农村公路养护项目计划投入总投资1031.9768万元，其中省级养护工程资金731.9768万元，地方配套日常养护资金300万元。

7、项目实施计划

日常养护及小修于2022年1月招标并签订了合同，于2022年12月31日完工；养护工程计划于3月份招标，完工时间计划于12月20日。

8、项目实施成效

保证公路路况良好稳定，提高乡村道路通达能力及使用功能，延长使用寿命，保证公路的服务质量，降低行车安全风险。同时给沿线人民群众的生产生活降低了成本，节约运输费用，进一步促进推动乡村各行各业全面协调发展，各种资源的合理利用，加快了边疆贫困地区脱贫致富的步伐；进一步巩固脱贫成果和乡村振兴战略的实施，促进新农村建设提供了交通保障。

 

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：指接待费、公车运行及购置费、因公出国（境）费。

2、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

3、社会和保障就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县交通运输局2022年部门机关行政运行经费安排495.21万元，主要用于保障本部门人员、工作正常运转的人员工资福利和公用经费。与上年对比增加26.58万元，增长5.67%，主要原因是本年增加了在职人员医疗保险支出。

工资福利支出457.41万元，其中工资奖金津补贴342.53万元、社会保障缴费84.02万元、住房公积金30.86万元；与上年对比增加12.9万元，主要原因是本年增加了医疗保险支出、住房公积金减少。

公用经费24.79万元，用于日常机构的正常运转费用。与上年对比增加0.67万元，主要原因是本年人员增加1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县交通运输局资产总额24312.29万元，其中，流动资产1663.88万元，固定资产160.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程20124.67万元，无形资产47.65万元，公共基础设施2315.29万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4369.42万元，其中在建工程增加5195.06万元、财政应返还额度减少427.53万元；固定资产减少39.12万元、处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值38.5万元；报废报损资产17项，账面原值4.98万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

 

监督索引号53312400734800111

 [附件: 陇川县交通运输局2022年部门预算公开表20220217085453819]