陇川县章凤镇人民政府2022年部门预算公开

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陇川县章凤镇人民政府2022年部门预算编制说明

陇川县章凤镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分陇川县章凤镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县章凤镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。

（二）机构设置情况

陇川县章凤镇党委、人大、政府机关设4个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）。章凤镇事业单位中心站所设置7个，包括：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心（以上中心站所属于章凤镇人民政府内设机构）。

陇川县章凤镇人民政府所属单位0个（章凤镇人民政府属于一级预算单位，无所属二级预算单位）。

（三）重点工作概述

2022年重点工作任务介绍：1.全面加强强边固防工作，坚决打赢疫情防控阻击战。深入推进边境安全情报体系建设、打击涉边跨境违法行为群防群治建设，全面提升边境管控、打击走私、三非人员管控、反恐怖等边境安全工作。强化抵边村民兵配备及管理，加强边境沿线巡逻值守。2.巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动乡村振兴。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，把解决好“三农”问题作为重中之重，奋力推动乡村振兴各项工作落地落实，深入推进产业兴农。3.坚持创新驱动发展，不断提高经济发展水平。坚持农业农村优先发展，加快建设现代农业产业园、农业产业强镇、优势特色产业集群。4.全力推进生态文明建设，全面提升城乡人居环境质量。5.持续增进民生福祉，全力改善人民群众生活品质。继续以保障和改善民生为根本目的，解决好群众“急难愁盼”的民生问题，让人民群众共享改革开放成果。6.加强政府自身建设，努力建设有为政府。落实全面从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，严守廉洁从政各项规定，严防腐败问题和不正之风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制30人，工勤人员编制3人，事业编制42人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1359.16万元，其中：一般公共预算1359.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1472.95万元对比减少113.79万元，下降7.73%，主要原因是2022年行政、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤减少169.11万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1359.16万元，其中：本年收入1359.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1359.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2135.65万元对比减少776.49万元，下降36.36%，主要原因是2022年无财政拨款结转结余。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1359.16万元。财政拨款安排支出1359.16万元，其中：基本支出1257.88万元，与上年1949.01万元对比减少691.13万元，下降35.46%，主要原因是2022年无财政拨款结转结余；项目支出101.28万元，与上年186.64万元对比减少85.36万元，下降45.74%，主要原因是2022年无财政拨款结转结余。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2022年预算1104.25万元。其中：用于2010301-行政运行621.85万元，主要用于在职行政人员工资福利支出及在职公用经费支出；2010350-事业运行408.62万元，主要用于在职事业人员工资福利支出及在职公用经费支出；2010104-人大会议7.05万元，主要用于镇人代会的会议经费、人大主席团开支；2010108-代表工作6.72万元，主要用于镇人大代表活动开支；2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出60万元，主要用于农贸市场扩建失地农民养老保险开支。

2.“文化旅游体育与传媒支出”2022年预算1.80万元，其中：用于2070109-群众文化1.8万元，主要用于文化活动室及共享工程运行开支。

3.“社会保障和就业支出”2022年预算100.60万元，其中：用于2080501-归口管理的行政单位离退休1.25万元，主要用于行政单位离退休人员开支；2080502-事业单位离退休0.95万元，主要用于事业离退休人员开支；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出88.76万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；2080801-死亡抚恤6.39万元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤支出；2089999-其他社会保障和就业支出3.25万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。

4.“卫生健康支出”2022年预算66.50万元，其中：用于2101103-公务员医疗补助16.02万元，主要用于公务员医疗保险缴纳；2101199-其他行政事业单位医疗支出50.49万元，主要用于城镇职工基本医疗保险。

5.“农林水支出”2022年预算24.32万元，其中：用于2130705-对村民委员会和村党支部的补助24.32万元，主要用于村民小组补助

6.“住房保障支出”2022年预算61.69万元，用于2210201住房公积金61.69万元，主要用于在职干部住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资254.12万元（其中：基本支出254.12万元，项目支出0万元）；（2）津贴补贴248.78万元（其中：基本支出248.78万元，项目支出0万元）；（3）奖金132.45万元（其中：基本支出132.45万元，项目支出0万元）；（4）绩效工资167.87万元（其中：基本支出167.87万元，项目支出0万元）；（5）机关事业单位基本养老保险缴费88.76万元（其中：基本支出88.76万元，项目支出0万元）；（6）职工基本医疗保险缴费48.22万元（其中：基本支出48.22万元，项目支出0万元）；（7）公务员医疗补助缴费16.02万元（其中：基本支出16.02万元，项目支出0万元）；（8）其他社会保障缴费5.52万元（其中：基本支出5.52万元，项目支出0万元）；（9）住房公积金61.69万元（其中：基本支出61.69万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费2.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出1万元）；（2）印刷费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；（3）水费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；（4）电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；（5）邮电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；（6）差旅费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；（7）会议费8.05万元（其中：基本支出1万元，项目支出7.05万元）；（8）培训费9.32万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出7.02万元）；（9）公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；（10）工会经费33万元（其中：基本支出33万元，项目支出0万元）；（11）福利费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；（12）公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；（13）其他交通费用33.08万元（其中：基本支出33.08万元，项目支出0万元）；（14）其他商品和服务支出2.90万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0.50万元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助253.43万元（其中：基本支出149.72万元，项目支出85.71万元）。

4.其他资本性支出

办公设备购置1.46万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此类事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此类事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此类事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县章凤镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，与上年一致，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县章凤镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致无变化。

（二）公务接待费

陇川县章凤镇人民政府2022年公务接待费预算为10万元，与上年一致无变化，国内公务接待批次为360次，共计接待2500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县章凤镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为8万元，与上年一致无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致无变化；公务用车运行维护费8万元，与上年一致无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农贸市场扩建失地农民养老保险经费年度绩效目标：保障年满60周岁的章凤农贸市场改扩建项目被征地农民基本养老生活所需，维护被征地农民合法权益，确保社会稳定。每亩被征收土地增收20000元用于被征地农民基本养老保障，获补对象数40人以上，养老金每月发放金额16000元以上，政策知晓率、获补对象准确率、兑现准确率、获补覆盖率、发放及时率均要求达到100%，养老金发放能改善被征地农民生活状况，能提高生产生活能力，获补对象满意度达到90%及以上。（二）人大主席团经费年度绩效目标：保障镇人大主席团会议经费等开支，落实人大工作，更好的体现人大作用，实现人大监督。该项目纳入年度计划，计划召开4次以上会议，每次会议人次15人以上，会议天数4天以上，人均会议标准低于140元/人/天，会议审议决议目标任务数4个以上，人大主席团成员满意度达到90%及以上。（三）镇人大代表活动经费年度绩效目标：保障人大代表履职服务经费，通过组织培训、外出参观学习提高人大代表履职能力，通过执法检查发挥镇人大代表监督作用，确实把代表履职活动规范化、制度化，推动全镇经济社会发展。年度计划组织代表活动次数不低于2次、培训不低于2次、执法检查1次，培训代表合格率90%以上、培训出勤率90%以上、参训率90%以上、任务完成率90%以上、活动出勤率90%以上，人均培训标准低于100元/人/天，代表活动人均标准低于430元/人/天，项目实施能推动全镇经济社会发展，镇人大代表满意度达到90%及以上。（四）镇人代会的会议经费年度绩效目标：通过多层次、多渠道收集民意，听取民众呼声，方便民众参与，使人大监督更有基础、更有活力。保障镇人大及其常委会依法行使监督权、重大事项决定权、选举任免权，不断推进社会主义民主政治建设，构建和谐社会。该项目纳入年度计划，计划组织会议次数2次，会议人次120人次及以上，会议天数4天及以上，审议决议报告数4个及以上、提出议案数2个及以上，人均会议标准低于290元/人/天，会议的召开能有效促进经济社会发展。参会人员满意度达到90%及以上。（五）村民小组补助经费年度绩效目标：保障章凤镇153个村民小组的小组长、会计、保管正常工作履职，激发工作热情，提高其履职能力，促进章凤镇各项工作顺利实施。获补对象数400人及以上，涉及村民小组个数153个，获补对象准确率、兑现准确率、获补覆盖率、发放及时率均达到100%，补助标准800元/人/天，项目实施能提高村民小组长、会计、保管履职能力，村民小组长、会计、保管满意度达到90%及以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公用经费：指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

2.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

3.工资福利支出：人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县章凤镇人民政府2022年机关运行经费安排50.74万元，与上年490.27万元对比减少439.53万元，下降89.65%，主要原因是2022年无财政拨款结转结余。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县章凤镇人民政府资产总额1471.09万元，其中，流动资产1040.07万元，固定资产326.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程103.30万元，无形资产1.07万元，其他资产0万元。与上年2733.21万元相比，本年资产总额减少1262.12万元，其中固定资产增加15.82万元。处置房屋建筑物8431.10平方米，账面原值52.09万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产91项，账面原值28.07万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入16.29万元，其中出租资产1328平方米，资产出租收入16.29万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312400101000111

[附件:章凤镇部门预算公开表20220216032658891]