陇川县工业和商务科技局部门2020年度部门决算

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陇川县工业和商务科技局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  陇川县工业和商务科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

陇川县工业和商务科技局概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县工业和商务科技局为陇川县人民政府工作部门，主要职能是：贯彻实施国家和省、州、县工业、内贸、外贸、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展的战略、方针、政策；负责拟订我县的内贸、外贸、对外经济技术合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策的建议。汇总编报和下达全县年度进出口规划并组织实施；拟订商务发展规划，提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场运行、打破市场垄断、地区封锁的相关政策，建立统一、开发、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；指导全县对外技术贸易、国家进出口贸易标准体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口和引进技术的出口与再出口工作；指导全县企业参与周边国家经贸活动及涉外事务；指导进出口公平贸易相关工作，建立外资申报工作；进出口公平贸易预警机制；指导全县利用分析研究外商情况，定期报告有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；负责组织实施和管理全县对外经营合作工作；执行对外经济合作政策。指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；贯彻执行全县涉外事务和外事活动，参与边境事务处理，维护和发展同邻国的睦邻友好与合作，为改革开放和经济建设服务；负责口岸基础设施建设的发展规划及组织实施口岸通关便利化工程，确保口岸运行；承办陇川县政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度，预计实现全县工业总产值34.44亿元，同比增长33.39%，规模以上工业增加值7.64亿元，增长24.8%；预计实现社会消费品零售总额25.8亿元，同比增长5.2％；全县非电工业投资预计4.26亿元，同比增长63.8%。对外贸易进出口完成20.87亿元，同比上升96.9%；章凤口岸进出口总额预计完成29.5亿元，同比增长24.78%；2020年互市贸易完成77.7583万吨，货值74395.0415万元。研发费2019年投入1395万元，占GDP比重为0.22%。加大升规纳限工作力度，全年完成工业企业新升规8户、商贸企业纳限24户，为达成目标计划奠定了坚实基础。主要做法：一是紧盯重大工业项目建设，强化中小企业服务，促进县域经济发展。年内，升规8户；组织申报省级工业和信息化发展专项资金项目10个，做好6个重大工业项目建设监管；落实企业减负和清偿任务，清欠率达到100%。二是引导企业创新创业，抓好县域科技服务，年内，获科技计划项目立项支持16项，其中，中央引导资金项目1项；获科技认定5家，其中，国家高新技术企业认定2家；组建了云南省院士（专家）工作站和“星创天地”等创新平台。三是规范市场秩序，做好商贸流通领域监测、监管。电子商务示范县有序推进，加强油站、超市行业监管，做好批零住餐监测。年内，纳限14户。四是完善口岸各项设施，推动口岸创新发展。实施了边民互市场地硬化、章凤口岸联检中心监控、网络系统以及国门车行通道人车分流改造等基础设施建设；规范货物进出口管理，提升了口岸贸易通关便利化水平，推进口岸转新升级。年内，新增备案登记外贸企业44户；办理外籍车辆入境证2辆。五是成立工作专班，强力推进重大项目、重点工作、招商引资、电子商务、口岸建设等中心工作。六是抓好疫情常态化防控下的行业防控主体责任督促、复工复产复市和“六稳"“六保”工作，确保经济高质量发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县工业和商务科技局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.陇川县工业和商务科技局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县工业和商务科技局部门2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆

第一部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县工业和商务科技局部门2020年度收入合计2,361.3万元。其中：财政拨款收入2,361.3万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2345.30万元对比比上年增加了16万元增加0.6%，主要原因是2020年口岸协管员增，工资补助也增加。

二、支出决算情况说明

陇川县工业和商务科技局部门2020年度支出合计2,414.67万元。其中：基本支出937.67万元，占总支出的38.83%；项目支出1,477万元，占总支出的61.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2388.52万元对比增加了26.15万元，增加了1.1%，主要原因为疫情临时协管及翻译等劳务费增加，人员增加支出也相应增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县工业和商务科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出937.67万元。与上年589.65万元对比增加了345.02万元，增加了59.02%，主要原因：因为疫情临时协管及翻译等劳务费增加23人，1个原因是人员增加支出也相应增加另一个原因是原口岸协管员零时人员工资在基本工资上支出今年调出放在商品和服务支出中劳务费中支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出449.84万元，占基本支出的47.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费487.83万元，占基本支出的52.03%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县工业和商务科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目业务工作的经费支出1,477万元。与上年1798.86万元对比减少了321.86万元减少了17.89%，主要原因是项目中对企业的补助减少。具体项目开支及开展工作情况主要开展了安琪酵母公司技术、正信实业公司技术研发补助和对外商贸企业的替代种植补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县工业和商务科技局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,414.67万元，与上年2388.51万元对比增长了26.16万元增加1.1%，占本年支出合计的100%。基本支出937.67万元，比上年增加了589.65万元增加59.02%,项目支出1477万元比上年1798.86万元减少了321.86万元减少17.89%,工资福利支出414.96万元比上年435.77万元减少20.81万元减少8.83%,商品服务支出465.59万元比上年152.08增加了313.51万元增加37.73%,主要原因：因为疫情临时协管及翻译等劳务费增加23人，1个原因是人员增加支出也相应增加另一个原因是原口岸协管员零时人员工资在基本工资上支出今年调出放在商品和服务支出中劳务费中支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出655.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.17%。主要用于行政运行海关口岸运行费60万占一般公共支出的9.14%，口岸海关疫情期间物资采购及运行开展10万元占支出的1.52%，中小企业平台服务开展工作及工程系列评审27万元占支出的4.12%，章凤口岸协管员单位协管员及自养人员工资补助186.32万元占一般公共服务支出的28.41%，在职人员公务费退休人员经费及电子商务科技博览会展位费等工作经费51.97万元占一般公共服务（类）支出7.92%，在职人员工资补助月发绩效及2018年绩效320.67万元占一般公共服务（类）支出48.89%；

  2.科学技术（类）支出77.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于科学技术开发工作经费10万元,用于科学技术管理29.33万元,技术研究与开发37.9万元；

  3.社会保障和就业（类）支出51.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于机关退休人员退休支出1.75万元，机关单位基本养老金缴费34.08万元，死亡抚恤14.13万元，殡葬0.75万元，其他社会保障支出0.3万元。

  4.卫生健康（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%，用于疫情期间海关购买疫情物资支出；

  5.农林水（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。用于企业农产品加工与促销；

 6.交通运输（类）支出319.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.21%。用于章风口岸建设与运行维护支出。 

 7.资源勘探信息等（类）支出525.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.76%主要用于正信企业丝绸产业补助，电子商务发展奖励企业补助；

  8.商业服务业等（类）支出651.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.97%。主要用于商业流通事务支出56.34万元，涉外发展服务业补助494.98万元，其他商业服务业补助100万元；

  9.住房保障（类）支出24.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%，主要用于在职人员公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县工业和商务科技局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为3.11万元，完成预算的0.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为2.33万元，完成预算的77%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算的8.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻好厉行节约方针政策。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.24万元，增长255.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加1.91万元，增长458.86%；公务接待费支出决算增加0.33万元，增长70.9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车维修费及交通用油因车辆老化主要是修车费增加，接待费增加是上级单位工作检查调研、疫情期间检查。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.33万元，占74.81%；公务接待费支出0.78万元，占25.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.33万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.78万元。其中：

国内接待费支出0.78万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情期间上级检查调研，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县工业和商务科技局部门2020年机关运行经费支出487.83万元，上年机关运行经费支出152.08万元，增加了335.75万元，与上年对比增长31.17%,主要原因为口岸协管员工资纳入机构运行中的劳务费增加,其他海关的疫情期间的购买的物资也在办公费上，办公费及其他交通费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费52.83万元、印刷费6.85万元,咨询费37万元,水电费10.72万元,邮电费7.94万元,差旅费13.75万元、会议费0.17万元,培训费0.28万元,公务接待费0.78万元、油费1.52万元,劳务费152.7万元,工会经费4.09万元、委托业务费109.18万元,运行费2.33万元,其他交通费22.77万元、其他商品和服务支出64.55万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县工业和商务科技局部门资产总额4163.27万元，其中，流动资产3677.84万元，固定资产216.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产269万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2988.46万元，流动资产增加了2989.26万元，其中固定资产减少296.06万元。无形资产增加269万元，主要原因是县清欠办向第三方的借款增加和清欠办借给相应的单位用于偿还债务增加，另一个原因是资产调入无形资产；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表              单位：万元 项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建 工程 无形 资产 其他资产         小计 房屋建筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固 定资产                                   栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1 4163.27 3677.84 216.43 189.06 27         269

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产”账面净值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表均为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53312400236601111 

[附件: 陇川县工业和商务局2020年部门决算公开表20211021091348301]