陇川县统计局部门2020年度部门决算

监督索引号53312400341001000

陇川县统计局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  陇川县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。实施县委、县政府、州统计局规定和下达的统计调查，统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织指导全县各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督、检查统计法律、法规的实施。

2.在县人民政府的领导下，会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查和专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

3.依法审批或备案部门统计调查项目，组织全县社会监测和统计执法。指导专业统计基础工作和基层统计业务建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

4.组织实施农林牧渔、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6.搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对全县国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议；搜集、整理、提供全州各县、市基本统计资料，并进行对比分析。

7.统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报，搞好统计信息咨询服务。

8.逐步建立健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系；组织指导全县统计教育、统计干部培训工作。

9.根据《中华人民共和国统计法》规定和国家统计局、省、州统计局的要求，组织实施全县统计专业技术职务的考试报名工作；组织和管理全县统计人员从业资格培训、考试工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.统筹兼顾，强化协调，扎实做好各项常规统计工作。高质量、高标准、严要求完成月报、季报、定报工作任务；完成省、州、县交办的各项统计调查工作任务。

2.围绕中心，服务大局，着力提高统计服务水平。一是做好为县委、县政府的决策服务，对全县经济社会发展热点、难点问题进行分析研究，全面提升州考指标分析和预判水平，提出宏观调控咨询建议，推出一批分析透、建议好的统计产品。二是做好地方资产负债表、服务业部门联系会等工作，围绕县委、县政府发展目标，集中力量做好各项工作，确保实现县委、县政府既定目标。

3.加大培训，提高统计人员业务素质。一是组织专业骨干定期参加省、州培训，加强与省州的交流和沟通；二是不定期邀请州局各专业对我局业务人员进行培训，对涉及各专业的评估要点进行精心讲授。

4.开展并做好第七次全国人口普查的培训、入户登记编码、数据审核、纠错等工作，同时完成全国第七次人口普查正式填表登记，并做好各项指标的填写汇总工作。

5.继续做好联网直报等日常统计业务上报工作以及基本单位名录库更新维护工作。

6.继续抓好脱贫攻坚工作。积极响应国家各项政策号召，制定适合项姐村贫困户的帮扶计划，并逐步落实，确保脱贫户没有返贫现象，巩固户越过越好。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县统计局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为陇川县统计局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县统计局部门2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县统计局部门2020年度收入合计601.45万元。其中：财政拨款收入587.65万元，占总收入的97.71%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.8万元，占总收入的2.29%。与上年对比财政拨款收入比上年增加231.22万元，增长39.35%，主要原因分析2020年安排公务用车购置费18万元，脱贫攻坚普查县级配套资金72万元，脱贫攻坚普查省级补助95.83万元，脱贫攻坚普查州财政补助38.33万元，陇川县第七次全国人口普查经费100万元。

 

二、支出决算情况说明

陇川县统计局部门2020年度支出合计441.77万元。其中：基本支出254.5万元，占总支出的57.61%；项目支出187.27万元，占总支出的42.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比比2019年增加98.06元，增长22.2%,主要原因分析：2020年美丽乡村建设支出1万元；2020年公务用车购置费18万元；2020年人口普查经费及脱贫攻坚普查经费支出134.86万元。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出254.5万元。与上年对比增加5.7万元，增长2.24%，主要原因分析：2020年增加一名事业人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出249.83万元，占基本支出的98.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.67万元，占基本支出的1.84%。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187.27万元。与上年对比增加92.38万元，增长49.33%，主要原因分析：2020年美丽乡村建设支出1万元；2020年公务用车购置费18万元；2020年人口普查经费及脱贫攻坚普查经费支出134.86万元。具体项目开支及开展工作情况：2020年美丽乡村建设支出1万元，用于建设挂钩乡村户撒乡东么村。《两会资料费》《统计年鉴》《经济运行卡片》经费0.69万元，用于支付两会资料印刷费。经济普查工作经费14.58万元，用于支付经普公报印刷费、培训费、差旅费、接待费及临聘人员工资。统计工作经费15.11万元，用于支付办公费、差旅费、公务用车运行维护费等。陇川县第七次全国人口普查经费及脱贫普查省、州级工作经费134.86万元，主要用于陇川县第七次全国人口普查和脱贫普查大型普查项目。城乡一体化入户调查经费1.99万元，用于城乡一体化访户补助及物价调查补助。公务用车购置费18万元，用于购买普查下乡车辆；遥感测量工作经费1.05万元，用于开展遥感测量及实割实测工作。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县统计局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出441.77万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加104.17万元，增长23.58%，主要原因分析：2020年美丽乡村建设支出1万元；2020年公务用车购置费18万元；2020年人口普查经费及脱贫攻坚普查经费支出134.86万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出402.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.05%。主要用于发放工资、津补贴、奖金等工资福利支出203.59万元；支付办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待等商品和服务支出172.67万元；医疗费补助及州级文明单位奖励金7.99万元；公务用车购置费18万元。

  2.社会保障和就业（类）支出23.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于离退休费、养老保险及职业年金支出23.77万元；

 3.农林水（类）支出1.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于办公费、差旅费等商品和服务支出1.05万元；

  4.住房保障（类）支出14.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于支付住房公积金14.7万元。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县统计局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24万元，支出决算为19.77万元，完成预算的82.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.17万元，完成预算的95.85%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的1.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年由于疫情上级来考察调研较少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加18.67万元，增长1,695.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加19.17万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降45.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年开展脱贫普查、城乡一体化访户和人口普查下乡较多，购置公务用车购置一辆18万元，公务用车运行费1.17万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.17万元，占96.97%；公务接待费支出0.6万元，占3.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.17万元。其中：

公务用车购置支出18万元，购置车辆1辆。主要用于购买开展调查普查下乡入户工作所需车辆。

公务用车运行维护支出1.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展调查普查下乡入户工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.6万元。其中：

国内接待费支出0.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次137人（其中：外事接待人次0人）。主要用于普查、接待上级调研发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县统计局部门2020年机关运行经费支出4.67万元，与上年对比减少9.62万元，下降67.32%，主要原因分析2020年做账时公用经费支出在项目经费中列支，4.67万元仅是基本支出。部门机关运行经费主要用于办公费2.24万元，划拨工会经费2.43万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县统计局部门资产总额296.28万元，其中，流动资产231.98万元，固定资产64.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加120.88万元，其中固定资产增加11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	296.28	231.98	64.3					64.3
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

其他重要事项情况说明

（一）我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，固公开空表（附表7）。

（二）我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，固公开空表（附表8）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

4.升规纳限：一般以年产量作为企业规模的标准，国家对不同行业的企业都制订了一个规模要求，达到规模要求的企业就称为规模以上企业，规模以上企业也分若干类,如特大型企业、大型企业、中型企业、小型企业等。 国家统计时，一般只对规模以上企业做出统计，达不到规模的企业就没有统计。

 

监督索引号53312400341001111 

 [附件: 2020年决算20211015085051996]