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陇川县发展和改革局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  陇川县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县发展和改革局概况

一、主要职能

陇川县发展和改革局为陇川县人民政府工作部门，正科级，加挂粮食和物资储备局牌子，中国共产党中央委员会财经委员会办公室也设在陇川县发展和改革局。

（一）主要职能

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、提出陇川县加快建设现代化经济体系、实现高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议，组织开展重大战略规划、重大决策、重大工程等评估督导，提出相关政策建议。

3、统筹提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策。

4、推进和协调全县经济体制改革有关工作。

5、利用外资和地区经济合作及优化结构的目标，提出相关战略规划和政策。

6、负责投资综合管理。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。

8、组织拟订全县综合性产业政策。

9、推动实施创新驱动发展战略。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全等各类风险隐患。

11、负责全县社会发展和国民经济发展的政策衔接、协调有关重大问题。

12、拟定绿色发展有关的战略规划和政策。

13、拟订全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。

14、贯彻价格法律法规 方针和政策。

15、统筹推进数字云南建设。

16、完善粮食储备体系、监测预警体系和应急机制。

17、贯彻有关能源产业法律法规，提出规划。

18、县委、县政府交待的任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、加强综合协调，抓好经济计划和分析工作。

2、切实抓好固定资产投资工作。

3、切实抓好农村经济和西部开发工作。

4、切实加强项目管理工作和水电站、能源管理工作。

5、切实抓好物价工作。

6、切实抓好粮食工作。

7、抓好社会和体制改革工作。

8、切实抓好外资经贸工作。

9、加强队伍建设和党风廉政建设。

10、扎实开展挂钩扶贫工作和疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县发展和改革局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县发展和改革局部门2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

  

 实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县发展和改革局部门2020年度收入合计2,489.03万元。其中：财政拨款收入2,488.99万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.04万元，占总收入的0%。本年收入2,489.03万元，比上年收入3,777.62万元，减少1288.59万元，减幅34.11%，原因：项目支出拨款大量减少，如：章凤粮库建设项目、兴边富民工程、农村公路建设项目等。

           

         

      

二、支出决算情况说明

陇川县发展和改革局部门2020年度支出合计3,263.12万元。其中：基本支出478.11万元，占总支出的14.65%；项目支出2,785万元，占总支出的85.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出3,263.12万元，比上年支出4,144.84万元，减少881.75元，减幅21.27%，原因：章凤粮库建设项目、兴边富民工程、农村公路建设等项目支出大量减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出478.11万元。按年末在职职工人数25人来计算，人均基本支出19.12万元，人均工资福利支出14.74万元。基本支出中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出438.48万元，占基本支出的91.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.63万元，占基本支出的8.29%。本年基本支出478.11万元与上年基本支出554.02万元相比，减少75.91万元，减幅13.70%。减少的原因：一是上年支付了4位死亡职工的丧葬抚恤费54.85万元，本年没有支付，二是本年较上年人员减少较多，具体为本年度本单位在职调出3人，退休1人，开除1人，财政全供养退休人员死亡1人，财政补差退休人员死亡1人。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,785.00万元。与上年项目支出3,590.84万元相比，减少805.84万元，减幅22.44%，减少的原因：章凤粮库建设项目、农村公路建设项目、兴边富民建设项目资金支出减少较大。

   

  

重点项目工作开展及资金收支的简要情况如下：

1、陇川通用机场建设项目于2014年开始筹建，已于2020年9月通航。本单位经管资金情况：收入12,735.00万元，支出12,735.00万元，无资金结余。

2、陇川县章凤粮食储备库建设项目于2015年开工建设，已完工，尚未竣工结算，已投入使用。项目资金情况：收入1,051.00万元，支出1,051.00万元，无资金结余。

3、2019年第十九批整合资金－农村扶贫公路（通抵边自然村公路）于2019年开工建设，概算投资143.00万元，尚未竣工结算。项目资金情况：收入100.00万元，支出100.00万元，无资金结余。

4、2017年兴边富民工程于2018年开工建设，概算投资568.00万元，现已竣工结算并交付使用。项目资金情况：收入568.00万元，支出568.00万元，无资金结余.

5、2018年扶持人口较少民族发展建设项目，2018年6月开工建设，概算投资837.00万元，现已竣工结算并交付使用。项目资金情况：收入837.00万元，支出 837.00万元，无资金结余。

6、2019年兴边富民工程于2019年12月开工建设，概算投资680.00万元，尚未竣工结算。项目资金情况：收入340.00万元，支出340.00万元，无资金结余

7、2019年扶持人口较少民族发展建设项目，2019年6月开工建设，概算投资1,338.00万元，尚未竣工结算。项目资金情况：收入270.000万元，支出 270.00万元，无资金结余。

8、2018年以工代赈示范工程于2018年开工建设，概算投资720.00万元，已完工，未竣工结算。项目资金情况：收入450.00万元，支出450.00万元，无资金结余。

9、陇川县民族风情小镇前期工作开始于2017年，概算投资1,000.00万元，目前还正在进行，尚未完成。项目资金情况：收入518.96万元，支出518.96万元，无资金结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,259.03万元，占本年支出合计的99.87%。与上年的4,136.48.00万元相比，减少支出877.45万元，减幅21.21%，主要原因：一是章凤粮库建设项目、农村公路建设项目、兴边富民建设等项目支出大量减少；二是上年支付了4名退休职工死亡安葬费和抚恤费，本年无这方面支出，还有本年在职人员也减少了5人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出728.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.35%。主要用于本单位工资福利支出322.56万元、公用经费支出18.42万元、陇川通用机场建设项目90.42万元、打私工作经费1.97万元、陇川县“美丽县城”前期费用30.00万元、陇川县完全中学建设项目前期费20.00万元、陇川县重点项目前期工作141.37万元、陇川县粮油购销公司城子粮点仓储建设项目100.00万元、物价工作经费1.73万元、桥头堡辐射中心建设工作2.00万元。

2、文化旅游体育与传媒（类）支出90.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于2020年公共体育普及工程（第一批）中央投资项目，其中：陇川县户撒项目足球场40.00万元，陇川县章凤新城足球场 50.00万元。

3、社会保障和就业（类）支出108.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于本单位财政补差退休人员生活补贴69.85万元、退休人员公用经费支出1.09万元、基本养老保险缴费支出34.82万元、工伤保险支出0.3万元、职业年金支出2.10万元、“活人墓”自主拆除奖励0.10万元。

4、节能环保（类）支出1.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于奖补2017年电动汽车充电基础设施建设企业0.40万元、奖补2018年电动汽车充电基础设施建设企业1.26万元.

5、城乡社区（类）支出108.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于陇川县民族风情小镇建设项目前期工作108.64万元。

6、农林水（类）支出370.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.35%。主要用于2019年第十九批整合资金－农村扶贫公路（通抵边自然村公路）20.00万元、 2018年以工代赈示范工程350.00万元。

7、住房保障（类）支出24.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于本单位职工住房公积金缴纳24.80万元。

8、粮油物资储备（类）支出314.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。主要用于粮食风险基金县级配套124.00万元、补助陇川县优质粮食工作186.00万元、粮食工作经费2.61万元、军供粮筹措供应费用1.60万元。

 9、其他（类）支出1,512.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.42%。主要用于2017年兴边富民建设工程65.99万元、2019年兴边富民工程 340.00万元、2018年扶持人口较少民族发展项目837.00万元，2019年扶持人口较少民族发展项目270.00万元。

    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

陇川县发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.00万元，支出决算为3.44万元，完成预算的13.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.44万元，完成预算的68.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车购置计划没有实施;二是因交通事故，公务用车一直封存，未产生公务用车运行维护费;三是接待陇川县“十四五”编制组相关费用没有结算报销。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.61万元，增长88.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与上年一致；公务接待费支出决算增加1.61万元，增长88.54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年度相关单位检查调研较多和招商引资任务繁重，导致本年公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.44万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费3.44万元。其中：

国内接待费支出3.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次295人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：二接待省、州上级相关部门的工作检查和调研23批149人次，产生接待费1.22万元；二是接待有意到陇川投资的重点招商企业及与本单位有业务合作关系的企业28批142人次，产生接待费用2.16万元；三是县各乡镇村的工作联系1批4人次，产生费用0.06万元。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县发展和改革局部门2020年机关运行经费支出35.59万元，与上年的33.82万元相比，增加1.77万元，增幅5.23%。增加的主要原因：脱贫攻坚和新冠肺炎疫情防控工作增加了机关支行经费支出。

陇川县发展和改革局机关运行经费主要用于陇川县发展和改革局机构正常运转的日常支出，以及没有专项工作经费的疫情防控、脱贫攻坚工作、老干工作、工会工作、党建工作、爱国卫生等各项费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县发展和改革局部门资产总额18,424.46万元，其中，流动资产8,064.67万元，固定资产168.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10,188.31万元，无形资产0万元，其他资产2.96万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少411.39万元，其中：固定资产减少9.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值28.29万元；报废报损资产1项，账面原值28.29万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券		在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7			8	9	10	11
合计	1	18424.46	8064.67	168.52	148.01		.			20.51				10188.31		2.96

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3、填报金额为资产”账面价值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

   （一）因本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表7）。

   （二）因本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表8）。

（三）收入决算表中的其他收入0.04万元，为陇川县税务局拨来的代扣代缴税款手续费。

（四）本单位资产总额包含政府储备物资2.96万元，仅只是县级储备物资，未包含代省储备物资和盈江县拉来的帐篷。原因：代省储备物资和盈江县拉来的帐篷只有数量，无单价、无金额，无法计算价值入账。

（五）本年度有公务用车购置预算18.00万元，但是，未实施公务用车购置。虽然本单位有公务用车编制1辆，但无实有公务用车，原因：本单位公务用车因2018年底发生交通事故一直封存，于2020年11月报废。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指核算单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

三、非同级财政拨款预算收入：指核算单位从非同级财政部门取得的财政拨款，包括本级横向转拨财政拨款和非本级财政拨款。

2021年10月13日

监督索引号53312400730301111

 [附件: 陇川县发展和改革局2020年度部门决算公开表20211015050641795]