陇川县科学技术协会2020年度部门决算公开说明

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陇川县科学技术协会2020年度部门决算公开说明

目录

第一部分  陇川县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县科学技术协会主要职能

1.贯彻执行国家、省、州、县科学技术普及的法律法规和方针、政策。

2.贯彻落实县委、县政府关于科学技术方面的重大决定，推进陇川创新体系建设。

3.服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策。

4.统筹协调全县科学技术普及工作，制定全县科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。

5.负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委政府科学决策提供依据。

6.管理县级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。

7.负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

8.负责对所主管的全县性学会、协会、研究会进行监督管理。

9.负责开展对外科普学术和科普活动交流合作。

10.负责组织协调全县重大科普活动和科普宣传工作，做好全县科普信息、科普统计工作。

11.负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。
 12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

陇川县科学技术协会将以党的十九大、十九届二中、三中全会精神为指导，强化“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以建设全民科学素质行动计划纲要为主线，重点抓好以下几个方面的工作：

1.加强科普项目督促检查。根据国家、省、州科协工作要求及对基层科协建设扶持政策，积极申报国家项目，争取得到上级立项的支持；围绕科普项目开展工作，做好科普项目监管，督促项目实施及痕迹档案管理完善工作。

2.加强乡镇科协的组织能力建设。通过理论培训、外出考察学习等方式，充分发挥乡镇科协组织的基层作用，依托乡镇农业服务中心、卫生院、中心校、农技协，团结调动“田秀才”“土专家”等乡村科技工作人员，共同开展实用技术科普宣传工作。

3.培育发展县级学会。坚持以学会作为科协的组织基础，加强对县级学会的领导，做好管理、协调、服务工作。进一步发展壮大医疗卫生、林业、农业等相关学科领域和县域特色优势产业的专门学会，支持县级学会大力发展个人会员，引导推荐优秀基层科技工作者加入上级学会，最广泛地把不同类型的基层一线科技工作者团结凝聚到科协组织中来。

4.壮大农村专业技术协会。着力支持和培养农技协领办人，大力发展农村科技应用示范户，让农技协真正成为在农村地区联系“田秀才”“土专家”的载体和抓手，努力把更多的科技资源引向农村、引入农户。加强农技协规范化制度化建设，促进农技协转型升级，服务社会主义新农村建设。

5.大力发展企业科协。引导科技人员集中的县域企业、工业园区采取单独组建、区域联建、行业统建、依托组建等方式成立企业科协或园区科协。支持企业科协发展个人会员，引导帮助企业科技工作者加入学会，通过企业科协把广大企业科技工作者吸引凝聚起来，促进企业科协加强与地方科协、学会、高校科协的交流合作，为县域经济社会发展提供支持。

6.全力推进科学普及素质提升。落实全民科学素质行动计划目标责任，组织实施科普惠民和科普中国行动。充分调动科素成员单位的科普资源，面向大众开展科学素质普及教育，全面推广“科普中国”微信公众号，通过多媒体扩大科普知识的宣传面，引导公众参与“全民科学素质网络知识竞赛”。

7.继续巩固好脱贫攻坚工作。做到脱贫攻坚工作力度不减、人员不减、资金不减，在县委、县政府的统一部署下，抓好第一批美丽乡村建设工作，作为挂钩县直单位，重点打造坪山村看马新寨民族团结村寨。

8.全力推进党风廉政和队伍建设。认真落实全面从严治党主体责任制和“一岗双责”，抓好党风廉政建设责任制任务分解和责任落实，重点加强项目监督管理，强化机关作风建设，提高工作执行力和资金使用效益。切实推进依法行政，加强权责清单运行管理与监督。认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育与“学习强国”在线学习教育活动，争做讲政治、有信念，讲规矩、有纪律，讲道德、有品行，讲奉献、有作为的合格党员。按照综合考核要求，切实抓好综治维稳、信息公开、保密、意识形态、老干、妇儿工委等工作指标的落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县科学技术协会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县科学技术协会2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员8人，工勤人员3人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县科学技术协会2020年度收入合计205.37万元。其中：财政拨款收入205.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，今年收入比上年减少87.84万元，减少幅度为29.96%。减少原因：本年度基层科普行动计划和科普专项省对下转移支付项目已申报成功资金未下达，因此本年收入减少。

二、支出决算情况说明

陇川县科学技术协会2020年度支出合计277.28万元。其中：基本支出171.54万元，占总支出的61.87%；项目支出105.73万元，占总支出的38.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，今年支出比上年增加87.30万元，增加幅度为45.96%。增加原因：本年支出增加了2019年度基层科普行动计划36万元和科普专项省对下转移支付项目资金28.57万元，因此本年度支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出171.54万元。与上年对比，本年比上年增加69.38万元，增长幅度67.91%。增加主要原因是：根据陇组字〔2020〕2号文件，本年度分别从机关事务局调入2人，搬迁安置办调入2人，防震减灾局调入1人，因此本年度机构正常运转的日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出154.04万元，占基本支出的89.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.5万元，占基本支出的10.2%。人均14万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105.73万元。与上年对比，本年比上年增加19.23万元，增长幅度22.23%。增加主要原因是：本年支出了2019年度基层科普行动计划和科普专项省对下转移支付项目资金19.23万元，因此本年度支出增加。项目支出具体构成是：基层科普行动计划项目、科普专项省对下转移支付项目等共计支出105.73万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款支出272.32万元，占本年支出合计的98.21%。与上年对比，本年比上年增加83.66万元，增长幅度44.34%。增加主要原因是：本年支出了2019年、2020年基层科普行动计划和科普专项省对下转移支付项目资金等83.66万元，因此本年度支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.科学技术（类）支出248万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.07%。主要用于反邪教经费、科普专项经费、科普专项省对下转移支付资金、基层科普行动计划等支出。

  2.社会保障和就业（类）支出14.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 3.住房保障（类）支出10.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于住房公积金单位缴存部分支出。

  

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为3.73万元，完成预算的53.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为3.73万元，完成预算的53.29%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在公务接待上我单位认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，接待对象按标准缴纳伙食费，自行解决住宿费用；严格公车使用管理，因此三公经费决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.77万元，增长90.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加1.77万元，增长90.53%；公务接待费支出决算0万元，与上年一致。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：年初按正常工作量核算，年中扶贫工作下乡较多增加油耗和支付上年度车辆维修费用。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.73万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于扶贫工作、科普项目调研检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县科学技术协会2020年机关运行经费支出12.55万元，与上年对比，本年比上年增加2.92万元，增长幅度30.32%。增加主要原因是：根据陇组字〔2020〕2号文件，本年度分别从机关事务局调入2人，搬迁安置办调入2人，防震减灾局调入1人，因此本年度机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费1.18万元，邮电费1.25万元，劳务费0.58万元，其他交通费用9.54万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县科学技术协会资产总额64.56万元，其中，流动资产28.06万元，固定资产36.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70.92万元，其中固定资产增加19.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目		行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5		6		7		8	9	10			11
合计		1	64.56	28.06	36.49	1.7	27.78		0		7.01		0	0	0			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开07表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据，故公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外发生的支出。

（三）其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

监督索引号53312400373101111  

[附件：陇川县科学技术协会2020年部门决算公开表20211015013446446]