陇川县总工会部门2020年度部门决算

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陇川县总工会部门2020年度部门决算

 

目        录

第一部分  陇川县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  陇川县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工会是工人阶级的群众组织，是工人阶级的政治团体，其主要职能：

（1）保证党的路线、方针、政策和工运方针在我县基层工会贯彻执行，发挥工会是党联系职工群众的桥梁和纽带作用。

（2）维护好职工的合法权益，参与协调劳动关系，调节社会矛盾，促进经济发展和社会稳定。

（3）充分发挥工会组织的“维护、建设、参与和教育”四项社会职能。

（4）加强工会组织建设，发展壮大工会组织。

（5）促进精神文明建设，组织好职工业余文体活动。

（6）完成好上级工会和县委、县政府交给的各项工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.组织开展了陇川县第二届劳模和先进工作者评选工作，评选陇川县第二届劳模和先进工作者10名，推荐评选省级劳模2名。

2.持续深化劳动技能竞赛和农民工素质提升。2020年共组织各类技能培训14 期 2000余人次，开展了中式烹调技能大赛、车间劳动技能竞赛，茶叶、猕猴桃种植、种桑养蚕管理技术培训等。

3．坚持不懈抓好疫情防控工作，全力做好疫情排查、宣传引导、服务保障等工作，共组织400余人次开展网格化入户宣传，悬挂宣传标语20条， 2020年陇川县总工会共下拨44.3万疫情防控慰问金对一线医护人员、公安干警、一线职工等进行走访慰问。引导企业履行社会责任，为职工稳就业、保岗位、保工资，引导职工立足岗位为企业生产经营建功立业，与企业共渡难关、共促发展，共同构建和谐稳定的劳动关系。

4.以组建村级工会为契机，最大限度地将新就业形态的就业人员、农民工、劳务派遣工、灵活就业人员在内的广大职工组织到工会中来。2020年陇川县共有192家基层工会，职工18750人，会员17700人。全县共有非公企业212个，建立厂务公开、职代会制度基层工会75个，涵盖单位200个，涵盖职工10039人；

5.持续深化开展春节送温暖、困难职工帮扶救助、职工医疗互助、女职工“关爱行动”等工会品牌活动。2020年春节，共慰问496人，发放慰问金 33.59万元，慰问活动主要覆盖困难职工、环卫工人、保安、“八大群体”、劳模及脱贫攻坚干部。

6.大力推进困难职工解困脱困工作。陇川县自2013年12月以来累计建立困难职工家庭档案1048户。2020年通过开展“户户清”专项行动，按照《云南省困难职工脱困退出办法》脱困，现有7户未脱困。

7.做好挂钩村扶贫工作。力助推护国村106户386人建档立卡贫困人口至2020年10月动态管理后全部实现脱贫出列。2020年共投入挂钩村脱贫攻坚工作经费21万元。

8．工服务阵地建设。2020年2月陇川县职工服务中心正式投入使用。大楼集困难帮扶、职工医疗互助、心理咨询、法律服务、职工技能培训、健身房、图书室、劳模之家、会议室等多功能为一体的面向全县职工和会员提供一站式、全方位、多层次服务的职工服务中心。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县总工会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。纳入为陇川县总工会本级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县总工会部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。在职人员2020年1月调入6人，比2019年增长85%。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人与上年持平。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县总工会部门2020年度收入合计218.7万元。其中：财政拨款收入218.7万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。比上年减少103.57 万元，减少32%，减少原因为2019年陇川职工服务中心建设经费列入预算200万元，2020年机构改革本单位增加6人支出增加，本年收入比上年有所减少。

 

二、支出决算情况说明

陇川县总工会部门2020年度支出合计222.6万元。其中：基本支出212.6万元，占总支出的95.51%；项目支出10万元，占总支出的4.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年减少101.5万元，减少32%,原因为2019年中新增陇川县职工服务中心建设专项资金200万元，2020年无建设经费但政府机构改革本单位调入6人，年度总支出比上年有所减少。

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出212.6万元。与上年对比增加108.5万元，增长104%，主要原因2020政府机构改革本单位调入6人，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出195.62万元，占基本支出的92.01%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.98万元，占基本支出的7.99%，（人均情况占1.3万元，主要为个人交通费补助及办公费支出）

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年对比减少210万元，减少95%，主要为2019年财政拨陇川职工服务中心建设经费200万元2020年无预算支出，因此项目收入减少，具体项目开支为工会工作经费10万元，主要开展工作情况：组织开展了陇川县第二届劳模和先进工作者评选工作，评选陇川县第二届劳模和先进工作者10名，推荐评选省级劳模2名。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出222.6万元，占本年支出合计的100%。与上年对比比上年减少101.5万元，减少32%,主要原因分析2019年财政拨陇川职工服务中心建设经费200万元，2020年无建设经费但政府机构改革本单位调入6人，年度总支出比上年有所减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出190.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.62%。主要用于在职人员工资、单位日常办公支出和在职人员交通补助、对75个困难职工和农民工家庭大病救助和助学帮扶；

2.社会保障和就业（类）支出19.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险等支出；

3.农林水（类）支出0.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于开展创业贷款工作支出；

4.住房保障（类）支出12.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。为在职人员公积金。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年本单位未用财政拨款支出接待费，工会经费独立核算，未在此表反映。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，比2019年减少0.9万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.9万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年本单位未用财政拨款支出接待费，工会经费独立核算，未在此表反映。

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，本单位无支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，本单位无支出；公务接待费支出0万元，比上年下降100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本单位无出国开支及开展工作情况，上下年对比无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本单位公车改革后无车编，上下年对比无变动。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位公车改革后无车辆，发生费用主要为公车租用费和差旅费支出，上下年对比无变动。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位用于上级工会工作检查调研、工会解困脱困、组织建设、经费审计、挂钩点人员到单位汇报开展工作等发生的接待支出本年未用财政拨款支出，比上年下降100%。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生支出，上下年对比无变动。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县总工会部门2020年机关运行经费支出16.98万元，上年机关运行经费支出11.73万元，与上年对比增加5.24万元，增长45%,主要原因为人员增加，办公费和工会经费及其他交通费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、其他交通费、办公设备购置。

 

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县总工会部门资产总额484万元，比上年减少2%，原因为本年无财政结余资金。其中，流动资产0元，固定资产3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产481万元（土地未提折旧），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比减少0.8%，本年资产总额减少3.9万元，其中：固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项 目	行 次	资产 总额	流动 资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形 资产	其他 资产
				小计	房屋 构筑物	车 辆	单价200万以上大型设备			其他固 定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	484	0	3		0	0			3				481

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
    3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元，主要为办公设备购置；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开空表附表07。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出故公开空表附表08；

2.根据《中华人民共和国工会法》工会经费独立核算，陇川县总工会工会经费不列入此反映，此表为财政拨款收入支出决算情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

春节送温暖：工会在春节期间由上级工会及本级配套发放的慰问金。

金秋助学：工会对工会建档困难职工家庭及单亲职工、特别困难职工子女新考入大学的助学帮扶。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
          项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53312400371101111

[附件:陇川县总工会部门2020年度部门决算公开表20211012113425871]