中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室部门2020年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

政协的职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕县委、县政府的中心工作，立足全局，突出重点、深入调研，认真履行三大职能。在陇川经济发展重大问题的决策上发挥作用，为县委、县政府决策的科学化和民主化提供重要参考。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是我国实现第一个百年奋斗目标、全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。常委会工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大、十九届历次全会和中央政协工作会议精神，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，坚持团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平。认真贯彻落实中国共产党陇川县第十二届代表大会第五次会议的决策部署，紧紧围绕“334”发展思路，发挥专门协商机构作用，加强思想政治引领，强化委员责任担当，为不断推动陇川经济、政治、文化、社会、生态全面持续健康发展贡献力量。

一是深入学习贯彻《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》，谱写新时代政协工作新担当新作为。

二是切实加强党对政协工作的全面领导，确保政协工作始终沿着正确方向前进。

三是加强政协协商民主建设，不断丰富协商民主形式。

四是加强思想政治引领，广泛凝聚边疆发展稳定正能量。

五是加强履职能力建设，全面增强履职本领。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室部门2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员6人）。

离退休人员26人。其中：退休26人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室部门2020年度收入合计690.81万元。其中：财政拨款收入690.81万元，占总收入的100%。政协陇川县委员会办公室2019年度收入合计721.47万元。其中：财政拨款收入721.47万元，占总收入的100%；2020年财政拨款收入比2019年减少30.66万元，同比减少4.25%，主要原因分析：2020年部分年初预算项目资金由财政直接代拨基层，如年初预算项目—处级领导基金没有纳入入本单位年底部门决算收入。2020年财政拨款收入占比情况如下图：

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室部门2020年度支出合计684.76万元。其中：基本支出611.75万元，占总支出的89.34%；项目支出73.01万元，占总支出的10.66%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。政协陇川县委员会办公室部门2019年度支出合计724.16万元。其中：基本支出596.98万元，占总支出的82.44％；项目支出127.18万元，占总支出的17.56％。与上年对比分析，2020年总支出比2019年减少39.4万元，同比减少5.44%。主要原因分析：一是部分年初预算项目资金未纳入本部门决算支出，而是由财政直接代拨基层，禁止“二次分配”，如项目支出预算中的“乡镇联络委工作经费、处级领导基金、政协提案办理专项资金等”；二是受财政收支矛盾突出影响，部分项目资金未能及时支付。2020年部门支出决算情况如下图：

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室机关正常运转的日常支出611.75万元。与上年对比增加14.77万元，同比增长2.47%，主要原因分析：一是调整了部分人员基本工资、津贴补贴，导致人员经费支出增加；二是新购置了部分办公设备，导致公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出538.66万元，基本支出的88.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.09万元，占基本支出的11.95%，年人均2.2万元。

2020年基本支出分类情况如下图所示：

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73.01万元。与上年对比减少54.17万元，同比下降42.59%，主要原因分析：一是受财政收支矛盾突出影响，未能及时形成项目支出，导致部分项目资金结转下年使用；二是部分年初预算项目资金虽然由本单位进行申报年初预算，但是资金未纳入本部门年底决算，而是由财政直接下达额度指标给基层使用，导致本部门项目支出减少，如，处级领导基金48万元、乡镇（农场）政协委员联络委工作经费10万元等项目由财政直接代拨基层。年度具体项目支出及开展工作情况如下：1.用“主席副主席挂钩扶持经费”帮助基层解决实际困难支出13.2万元；2.用“处级领导基金”帮助基层解决实际困难支出2万元；3.“对外交流工作经费”支出1.6万元，用于政协委员对外交流联系工作；4.“政协常委履职费、政协常委会组成人员履职经费、政协常委会组成人员活动经费”支出13.68万元，用于第十五届委员会常委履职开支；5.“政协全会的会议费”支出10万元，用于政协陇川县十五届委员会第四次会议的会议费开支；6.“政协委员活动经费”支出0.48万元，用于政协委员活动开支；7.“政协专委（室）调研经费”支出3.64万元，用于政协6个专委（室）调研工作开支；8.用“调研员扶持挂钩经费”帮助基层解决实际困难支出2.1万元；9.“政协期刊编辑出版经费”支出2.51万元，用于当年度政协期刊编辑出版发行；10.“州级安排基层政协建设资金”支出0.63万元，用于机关履职能力方面；11.“2019年第二批省级补助基层政协履职能力提升专项资金”支出10万元，用于机关办公设备购置等提升履职能力方面；12.“陇川县政协提案工作管理系统服务平台建设资金”支出13.17万元，用于提升政协提案工作信息化管理水平。项目支出情况如下图所示：

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出684.76万元，占本年支出合计的100%。政协陇川县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出724.16万元，占本年支出合计的100%，与上年对比减少39.4万元，同比减少5.44%，主要原因分析：部分年初预算项目资金虽然由本单位进行申报年初预算，但是资金未纳入本部门年底决算，而是由财政直接代拨基层使用，导致本部门一般公共预算财政拨款支出减少，如：处级领导基金、乡镇（农场）政协委员联络委工作经费等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出601.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.81%。主要用于人员基本工资、津贴补贴等工资福利448.32万元，办公费、印刷费等商品和服务费用92.91万元，对个人和家庭的补助费7.8万元，办公设备购置等资本性支出28.09万元，政协会议支出23.68万元，委员视察支出0.48万元。

2.社会保障和就业（类）支出49.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。主要用于行政单位离退休支出1万元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出47.14万元、死亡抚恤支出0.72万元、其他社会保障和就业支出0.41万元。

3.住房保障（类）支出34.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于住房公积金配套支出34.2万元。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48万元，支出决算为3.06万元，完成预算的6.4%。其中：无因公出国（境）费支出预算和决算；公务用车购置及运行费支出决算为2.9万元，完成预算的8.79%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的1.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是本部门在实际工作中，严格按照中央八项规定精神执行，公务接待严格执行相关审批制度和流程，严格公务接待事前审批，规范公务接待部门和接待标准。对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一定点保险。二是遇到重要公务接待，经报请县委、县政府同意，统一实行县政府食堂统一安排接待，所产生的费用全部由县机关事务管理局承担，本单位不再承担公务接待费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.52万元，下降45.23%。其中：因公出国（镜）费支出决算0万元，与上年支出决算一致；公务用车购置及运行费支出决算减少1.12万元，下降27.82%；公务接待费支出决算减少1.41万元，下降89.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是党的十八大以来，我单位规范了单位的内部控制制度，严肃了财经纪律，一切不符合“三公经费”支出标准的一律不予审批，并且严格“三公经费”年初预算数约束，禁止出现超年初预算数情况发生，在保障机关正常运转的情况下，严格压缩一般性支出，在单位积极营造过紧日子思想，把有限的财政资金用在刀刃上、用在人民政协事业上。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，占94.75%；公务接待费支出0.16万元，占5.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级政协调研视察等一般公共性事务所发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室部门2020年机关运行经费支出73.08万元，与上年对比增加了4.16万元，同比增长6%。主要原因分析：2020年受新型冠状病毒感染疫情影响，部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转，相应办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等支出相应增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室部门资产总额109.96万元，其中，流动资产73.22万元，固定资产23.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.95万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24.63万元，其中固定资产减少4.15万元，主要表现为折旧增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目		行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计		1	109.96	73.22	23.79	0	1.18	0			22.61		0	0	12.95	0
	填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
	3..填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

本年度纳入部门绩效自评的项目有：对外交流工作经费5万元、政协常委会组成人员履职经费8.96万元、政协委员活动经费31.8万元、政协专委（室）调研经费6万元、政协期刊编辑出版经费5万元。未纳入部门绩效自评的项目有：公用经费31万元、处级领导基金48万元、乡镇联络委工作经费10万元、公务用车购置18万元、政协提案办理专项经费100万元，原因说明如下：一是公用经费项目纳入基本支出核算，不纳入项目支出核算；二是处级领导基金、乡镇联络委工作经费、政协提案办理专项经费由财政根据本部门提出的年度资金分配方案直接下达指标文件给基层乡镇人民政府，绩效自评工作由乡镇人民政府开展；三是本部门本年度未进行公务用车购置，年底直接冲减年初预算公务用车购置项目18万元。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年度本部门无政府性基金预算和国有资本经营预算，所以公开表中附表7和附表8为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（五）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53312400313101111  

 [附件: 2022年政协陇川县委员会办公室部门预算公开表20220221055512452]