陇川县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开

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陇川县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开

 

目录

第一部分 陇川县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

第二部分 陇川县人力资源和社会保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障工作基本方针、政策及人力资源和社会保障制度改革总体方案。结合陇川县实际，编制人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划，起草人力资源和社会保障地方性规定，并负责组织实施和监督检查。

2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。负责组织实施高技能人才、农村实用人才的培训、培养。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的组织实施和监督检查。会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门拟定军队转业干部安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。负责企业军队转业干部解困和稳定工作。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（二）机构设置情况

陇川县人力资源和社会保障局设7个内设机构：办公室、政策法规劳动关系与调解仲裁管理股、就业促进与农民工工作股、规划财务与基金监督股、工资人事与人力资源流动管理股、职业能力建设与专业技术人员管理股、劳动保障监察大队；下属事业单位4个：社会保险局（参照公务员法管理）、公共就业和人才服务中心（参照公务员法管理）、劳动人事争议仲裁院、农场人社所。

（三）重点工作概述

1、2020年，全县城镇新增就业人数624人，完成目标任务的102.3%；失业人员再就业198人，完成目标任务的132%；就业困难对象再就业146人，完成目标任务的112.31%；城镇登记失业率为4.33%，控制在规定的5.5%以内。

2、严格执行援企稳岗补贴政策，充分发挥失业保险预防失业、促进就业的功能，鼓励企业在疫情期不裁员或少裁员，稳定就业岗位，维护社会和谐，促进经济健康平稳运行。发放受疫情影响的重点关注企业稳岗补贴10户25.5万元；发放暂时性经营困难企业稳岗补贴2户150.25万元；发放失业保险稳岗补贴72户69.2万元。三是严格落实针对企业的各项减免政策。根据云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅、国家税务总局云南省税务局印发的《云南省阶段性减免企业社会保险费实施意见》，对参保的中小微企业（含以单位方式参保的个体工商户）免征企业基本养老保险、失业保险、工伤保险（以下简称三项社会保险）单位缴费部分。减免企业社保费149户2221.74万元。

3、认真组织农村劳动力转移就业工作。组织动员村组干部、村级人社金融协办员、驻村工作队员等队伍持续开展调查摸底工作，对辖区内的农村劳动力逐户逐人开展调查摸底，做到“村不漏组，组不漏户、户不漏人，人不漏项”摸清底数。2020年，开展农村劳动力各类培训8659人次，其中贫困劳动力培训2817人次，技能培训1433人次。全县实现农村劳动力转移就业55507人，其中建档立卡贫困劳动力12021人（县内6344人、县外省内2246人、省外国内3431人）。

4、全力开展创业担保贷款，促创业带就业。完成创业贷款290户，贷款金额4035万元，其中：“贷免扶补”263户、“担保贷款”27户。

5、全面清理、开发乡村公共服务岗位。一是对我县2019年安置的300名乡村公共服务岗位进行了清查，其中16名不符合乡村公共服务岗位安置条件，已于4月30日前完成了人员更换，重新签订了协议，现已全部整改完毕。二是2020年新开发乡村公共服务岗位341人，按照岗位安置管理办法，经村委会推荐，乡镇初步审核、县级部门审批、签订协议、人员公示等程序，按时完成了人员安置，上岗履行职责。

6、认真落实就业扶贫工作。一是全县15个易地扶贫集中安置点，已完成了15个易地扶贫集中安置点就业服务站的挂牌和劳务经纪人的配备。对全县9个乡镇和15个易地扶贫集中安置点697人有意愿从事劳务经纪的人员进行了业务培训。二是全面推进就业技能和职业技能培训。2020年组织开展就业技能培训28期，1353人；就业技能培训30期，1437人。

7、2020年全县社会保险参保扩面工作继续保持良好状态，各项社会保险待遇水平普遍提高。参加城镇职工基本养老保险人数为2.41万人，完成计划数2.32万人的103.88%；（其中企业职工参加基本养老保险人数为1.07万人，完成计划数1万人的107.00%；机关事业单位职工参加基本养老保险人数为0.52万人，完成计划数0.52万人的100.00%）；参加城乡居民基本养老保险人数为9.52万人，完成计划数9.52万人的100.00%；参加工伤保险人数为1.10万人，完成计划数1.07万人的100.08%；参加失业保险人数为0.74万人，完成计划数0.72万人的102.78%。

8、认真落实社保扶贫工作。一是建档立卡贫困人员100%参加养老保险。全县建档立卡9078户，34461人，均已脱贫。符合参加城乡居民养老保险的建档立卡人口数23822人（其中应缴费19455人，已享受待遇4367人）。截至目前已缴费19455人，完成缴费率100%。二是政府100%代缴贫困人员城乡居民基本养老保险费。2020年未脱贫建档立卡户应代缴264人（其中重残一二级人员40人），代缴金额为3.04万元；已脱贫建档立卡户中应代缴4465人（其中重残一二级人员352人，低保户4113人），代缴金额为48.17万元；低保户应代缴1954人（重残一二级人员636人），代缴金额为25.9万元；特困户应代缴62人（重残一二级人员58人），代缴金额为1.2万元。代缴人数合计6745人，代缴金额合计78.31万元，其中省级资金21.72万元，州级资金22.636万元，县级资金33.954万元，代缴资金已划入专户，农保系统已完成代缴到账工作。三是60周岁以上建档立卡贫困人员100%享受城乡居民基本养老保险待遇。截至2020年12月，建档立卡应享受待遇人数是4367人，低保、特困人员应享受待遇人数830人，已全部享受待遇，享受率100%。

9、落实人才强区战略，大力引进各类人才。2020年公开考核招聘事业单位工作人员114人。其中，专项招聘教师73人、专项招聘卫生系统19人、紧缺专业人才21人、引进研究生1人。

10、加强人才队伍管理，努力用好各类人才。一是加强机关事业单位工作人员管理。会同县委组织部印发了《关于开展陇川县事业单位工作人员机关工勤人员2019年年度考核的通知》，完成了3698名事业单位机关工勤人员年度考核工作。二是加强“三支一扶”计划大学生管理。开展年度考核。根据州人社局《关于做好2019年度三支一扶大学生考核工作的通知》，结合工作实际，对在我县服务的4名在岗的“三支一扶”计划志愿者工作情况进行了考核，并为考核为称职以上等次的人员发放了一次性生活补助；落实好招募的4名三支一扶工作人员的各项工作生活情况，4名在岗“三支一扶”人员工作生活补贴已全部发放，全部兑现艰苦边远地区津贴及社会保险费购买。

11、深入企业施工现场做好疫情防控宣传。深入企业、施工现场开展了疫情防控宣传工作，发放《致农民工朋友们的一封信》。疫情防控期间，实施网上办理业务，始终保持投诉举报渠道畅通，对信访件、12333举报投诉案件做到件件登记，及时移送或转办，认真调查，及时回复，严格落实维护劳动者合法利益的各项政策。

12、全县登记用人单位1460家，职工10973人，签订合同10604人，合同签订率97%。已超年终考核合同签订率93%的要求。收到劳动人事争议仲裁申请4件，撤销申请一件，劳动人事争议仲裁结案率100%。劳动人事争议调解89人次，调解成功率100%。共收到各类举报投诉案件132起，其中符合受理92起，不符合受理40起。符合受理的92起，其中通过本局协调解决40起，涉及农民工230人，兑付欠薪265.97万元，转交项目主管部门协调解决19起。不符合受理的40起，通过向投诉人解释不符合受理原因，并建议应该通过何种途径维权。

13、“两金六治”管理制度落实情况。截至目前，我县共有在建项目62个（其中政府性工程58个），共涉及工人3074人，其中农民工2916人。按要求签订劳动合同在建工程项目65个，合同签订率51.18%；已实行实名制管理的在建工程有62个，占全部在建工程项目100%；按月足额发放工资的在建工程有62个，占全部在建项目100%；缴纳工资保证金在建项目58个，缴存率93.54%，缴存金额3300万元，未缴存项目正在清理催缴中；实现建设工程人工费与其他工程款分账管理项目50个，占全部在建项目80.64%；实现银行代付在建工程项目55个，占全部在建工程项目88.70%；62个在建项目均实现施工现场信息“双公示”制度及“六员监管”制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制43人，事业编制8人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6524.93万元，其中：一般公共预算6524.93万元，与上年对比增长32.96%，主要原因为机关事业单位职业年金缴费支出比去年增加862万元，对机关事业单位基本养老保险基金的补助比去年增加1290万元。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6524.93万元，其中:本年收入6524.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6524.93万元（本级财力6524.93万元，与上年对比增长32.96%，主要原因为机关事业单位职业年金缴费支出比去年增加862万元，对机关事业单位基本养老保险基金的补助比去年增加1290万元。专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出6524.93万元。财政拨款安排支出6524.93万元，其中：基本支出836.40万元，与上年对比增长2.3%，主要原因为2021年我单位调入人数较去年增多，人员经费增加；项目支出5642.65万元，与上年对比增长12.98%，主要原因为机关事业单位职业年金缴费支出比去年增加862万元，对机关事业单位基本养老保险基金的补助比去年增加1290万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、“社会保障和就业支出”2021年预算6479.05万元，主要用于保障全县三支一扶、机关事业单位临时工社会保险缴费，就业资金，机关事业单位失业保险金补助支出，城乡居民养老保险工作经费支出，城乡居民养老保险参保人员丧葬抚恤补助支出，财政对城乡居民养老保险补贴，村级社会保险协办员补助支出，城乡居民养老保险领取待遇人员县级基础养老金补助支出，就业困难人员代缴社会保险服务费和代管档案服务费，财政对机关工伤保险补助，企业退休人员社会化管理服务费，企业退休人员社会化管理专职管理服务工作经费，企业退休人员独生子女费支出，机关事业单位养老保险收支缺口，机关事业单位职业年金财政配备部分专项资金。

2、“住房保障支出”2021年预算45.89万元，主要用于我单位职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县人力资源和社会保障局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

陇川县人力资源和社会保障局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县人力资源和社会保障局2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

陇川县人力资源和社会保障局2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县人力资源和社会保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

陇川县人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算为6万元，与上年持平，国内公务接待批次为37次，共计接待312人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县人力资源和社会保障局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县人力资源和社会保障局2021年共涉及19个项目，都以社会保险为主，保障各类社会保险缴费和各项补助的发放，项目具体绩效情况详见附件：陇川县人力资源和社会保障局2021年预算公开表9.项目支出绩效目标表（本级下达）。

（一）城乡居民养老保险管理中心项目

1、项目名称

（1）城乡居民养老保险65周岁及以上享受待遇人员加发基础养老补助资金

（2）城乡居民养老保险工作经费

（3）城乡居民养老保险参保人员丧葬补助资金

（4）城乡居民养老保险缴费补助资金

（5）城乡居民养老保险村级协办员基础补助资金

（6）城乡居民养老保险领取待遇人员县级基础养老补助资金

2、立项依据

（1）《德宏州人力资源和社会保障局  德宏州财政局关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》 德人社发〔2019〕84号文件第二点第一条：对年满65周岁及以上享受待遇的城乡老年居民，每月加发5元的基础养老金，所需要资金由省财政承担50%，州、县市财政承担50%。州县市人民政府承担部分分担比例为：陇川县由州人民政府州人民政府承担40%、县人民政府承担60%。县（市）按城乡居民养老保险65周岁及以上享受待遇人员每人每月1.5元加发基础养老金列入财政预算。

（2）《德宏州城乡居民基本养老保险实施细则》（德宏州人民政府第58号公告）第二十一条，经办机构人员经费和工作启动、开展经费纳入同级财政预算，不得从城乡居民养老保险基金中支出。州（市）按上年实际参保人数每年每人1元。县（市）按上年实际参保人数每人每年3元列入财政预算。

（3）《德宏州人力资源和社会保障局  德宏州财政局关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》 德人社发〔2019〕84号文件第二点第一条，参保人在缴费或待遇领取期间死亡的，按照属地原则由县市财政给予12个月全省最低基础养老金标准的一次性丧葬补助金。

（4）《德宏州人力资源和社会保障局  德宏州财政局关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》 德人社发〔2019〕84号文件第二点第四条：对选择100元、200元、300元、400元、500元、700元、800元、900元、1000元、1500元、3000元11个档次缴费的参保人，依次享受到30元、40元、50元、60元、70元、80元、90元、100元、110元、120元、130元的政府缴费补贴，对于选择2000元及以上缴费档次的，按照参保人所选 档次标准的6.5%享受政府缴费补贴。政府缴费补贴所需资金除省财政给予每人每年30元缴费补贴外，超出部门省财政承担50%，州、县市财政承担50%。州、县市政府承担部分分担比例为：州级承担40%，县级承担60%。

（5）《德宏州城乡居民基本养老保险实施细则》（德宏州人民政府第58号公告）第二十一条，建立我州社会保险工作长效管理机制。为做好基层基础工作，以政府购买服务方式配备村（居）民委员会社会保险协办员。其待遇给予每月基础补助300元。基础补助由州政府承担100元，县（市）政府承担200元。

（6）《陇川县人民政府办公室关于印发陇川县城乡居民基本养老保险实施细则的通知》陇政办发〔2014〕101号文件第七条第二点：参保人符合领取养老金条件时，对累计缴费年限超过15年的参保人，缴费年限每增加1年，每月发3元的基础养老金，所需资金由县人民政府承担。

3、项目实施单位

陇川县人力资源和社会保障局。

4、项目基本概况

陇川县城乡居民基本养老保险管理中心为陇川县人力资源和社会保障局下属经办机构，贯彻国家依据相关法律法规和政策的实施，经办全县城乡养老保险的核定收缴工作，全县城乡居民养老金审核发放工作以及承办局交办的其他事项。

5、项目实施内容

（1）保证陇川县城乡居民养老保险65周岁及以上人员按时足额享受待遇。

（2）充分调动乡镇基层工作人员工作积极性，确保完成省、州安排城乡居民养老保险目标任务。

（3）办理死亡人员按政策享受一次性1296元的丧葬补助金。

（4）确保参保人按政策享受补贴，完成省、州安排城乡居民养老保险目标任务。

（5）稳定村级协办员队伍，确保完成城乡居民养老保险省州安排的各项工作任务。

（6）确保符合领取待遇人员按时足额领取县级基础养老金。

6、资金安排情况

（1）城乡居民养老保险65周岁及以上享受待遇人员加发基础养老补助资金43.52万元；（2）城乡居民养老保险工作经费29.10万元；（3）城乡居民养老保险参保人员丧葬补助资金130万元；（4）城乡居民养老保险缴费补助资金12.06万元；（5）城乡居民养老保险村级协办员基础补助资金28.44万元；（6）城乡居民养老保险领取待遇人员县级基础养老补助资金4.61万元，由陇川县财政局拨划。

7、项目实施计划

规范政府财政项目支出行为，健全科学的决策、建设和监督管理制度，实现制度定型，维系整个社会经济的长期稳定协调发展，保障城镇居民的基本生活并使其生活质量不断得到改善，促使新制度的有效性不断提高，在与时代保持适应的条件下实现自身的可持续发展，对项目进行全面管理，为项目健康高效运行提供保障。

8、项目实施成效

陇川县城乡居民基本养老管理中心坚持‘广覆盖、保基本、多层次、可持续’的基本方针，以增强公平性、适应流动性、保证可持续为重点，加快建立覆盖城乡居民的基本保障，使广大人民群众得到基本保障，积极稳妥推进城乡居民基本养老保险基金投资运营，大力发展多层次社会保障体系，共享经济社会发展的成果，促进社会主义和谐社会建设。

（二）城镇职工基本养老保险管理中心项目

1、项目名称

（1）陇川县机关事业单位养老保险收支缺口专项资金

（2）陇川县企业退休人员独生子女奖励专项资金

（3）企业退休人员社会化管理专职管理服务工作经费

（4）企业退休人员社会化管理服务专项资金

（5）机关事业单位职业年金财政配备部分专项资金

（6）陇川县机关事业单位养老保险年初预留专项经费

（7）机关事业单位工伤保险缴费缺口专项资金

（8）职业年金投资运营财政利息专项资金

2、立项依据

（1）《关于云南省机关事业单位工作人员基本养老保险省级统筹暂行办法的实施意见》云人社发[2016]260号， 各级财政部门应按分级负责的原则，按照单位行政隶属关系和现行经费保障渠道，根据机关事业单位基本养老保险补助政策及弥补基本养老保险基金收支缺口的需要安排补助资金，纳入同级财政年度预算，并在年度预算批复后及时将补助资金划入同级社保基金财政专户。

（2）《德宏州财政局 德宏州人力资源和社会保障局关于下划企业退休人员独生子女费的通知》德财社[2015]83号，根据文件精神2015年起，企业退休人员独生子女费将划县属管理，纳入县级预算安排,每年省财政下划我县定额48万元，以后年度不再变更，不足部分由县级财政承担。

（3）德政发[2009]236号  根据文件精神社区社会化管理专职管理人员的工作经费，按照1:300比例配备的专职管理服务人员每人每年2.2万元的人员及工作经费，由企业、当地政府、省财政按照6:3:1的比例承担，当地政府承担的30%部分，每年由当地社会保险经办机构核实后，纳入同级财政预算解决。

（4）《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于加快推进企业退休人员社会化管理服务工作的通知》德办发[2005]56号，根据文件精神企业退休人员以及从事个体经营、自谋职业退休人员移交街道、乡（镇）、社区管理，以2006年1月起财政按每人每月5元的标准拨付企业退休人员活动经费，州、县市分级承担，企业退休人员活动经费要专户管理，专款用于退休人员的各项活动，不得挤占挪用，由劳动保障部门统一管理，有计划地拨给社区使用。

（5）云人社发[2016]268号 《关于开展云南省机关事业单位职业年金征缴工作的通知》  财政全额供款单位工作人员达到法定退休年龄或发生转移、死亡等符合职业年金支出规定的情况时，个人账户单位缴费累计储存额由同级财政安排资金记实。

（6）《关于云南省机关事业单位工作人员基本养老保险省级统筹暂行办法的实施意见》云人社发[2016]260号， 各级财政部门应按分级负责的原则，按照单位行政隶属关系和现行经费保障渠道，根据机关事业单位基本养老保险补助政策及弥补基本养老保险基金收支缺口的需要安排补助资金，纳入同级财政年度预算，并在年度预算批复后及时将补助资金划入同级社保基金财政专户。

（7）财社[2020]122号《关于编报2021年社会保险基金预算的通知》因人员调动和新进人员的人数没有办法预测，形成机关工伤保险缴费可能会出现缺口，根据财政局要求，预留单位缴纳工伤保险缺口做此预算。

（8）云人社发[2016]268号 《关于开展云南省机关事业单位职业年金征缴工作的通知》  财政全额供款单位工作人员达到法定退休年龄或发生转移、死亡等符合职业年金支出规定的情况时，个人账户单位缴费累计储存额由同级财政安排资金记实。

3、项目实施单位

陇川县人力资源和社会保障局。

4、项目基本概况

陇川县城镇基本养老保险管理中心为陇川县人力资源和社会保障局下属经办机构，贯彻国家依据相关法律法规和政策的实施，经办全县企业养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险的核定收缴工作，全县退休人员养老金审核发放工作以及承办局交办的其他事项。

5、项目实施内容

（1）充分调动工作人员工作积极性，保证陇川县2021年机关事业单位退休人员统筹内养老金支出不足部分及时到位，确保2021年机关事业单位退休人员统筹内养老金按时足额发放。

（2）充分调动工作人员工作积极性，保证陇川县2021年企业退休人员独生子女奖励发放资金及时到位，确保2021年企业退休人员独生子女奖励金按时足额发放。

（3）充分调动工作人员工作积极性，确保社区社会化管理专职管理人员的工作经费，更好地为企业退休老人服务工作。

（4）保障县级企业退休职工2443人活动费重阳节座谈会费用，搞活动晚会，老有所有，看望生病老人，老人、开展活动、三八节座谈会、春节慰问。

（5）充分调动工作人员工作积极性，预算充足，保证陇川县2021年机关事业单位退休人员、在职死亡人员、调出县外人员职业年金做实资金及时到位，确保职业年金工作顺利开展。

（6）保证陇川县2021年机关事业单位养老保险单位部分足额缴纳。

（7）保证陇川县2020年机关事业单位职工工伤保险费按时足额缴纳。

（8）保证陇川县2021年机关事业单位退休人员、在职死亡人员、调出县外人员职业年金做实资金及时到位，确保职业年金工作顺利开展。

6、资金安排情况

（1）陇川县机关事业单位养老保险收支缺口专项资金2650万元；（2）陇川县企业退休人员独生子女奖励专项资金323.72万元；（3）企业退休人员社会化管理专职管理服务工作经费9.9万元；（4）企业退休人员社会化管理服务专项资金14.65万元；（5）机关事业单位职业年金财政配备部分专项资金1215万元；（6）陇川县机关事业单位养老保险年初预留专项经费640万元；（7）机关事业单位工伤保险缴费缺口专项资金16万元；（8）职业年金投资运营财政利息专项资金160万元，由陇川县财政局拨划。

7、项目实施计划

规范政府财政项目支出行为，健全科学的决策、建设和监督管理制度，实现制度定型，维系整个社会经济的长期稳定协调发展，保障职工的基本生活并使其生活质量不断得到改善，促使新制度的有效性不断提高，在与时代保持适应的条件下实现自身的可持续发展，对项目进行全面管理，为项目健康高效运行提供保障。

8、项目实施成效

陇川县城镇基本管理中心坚持“广覆盖、保基本、多层次、可持续”的基本方针，以增强公平性、适应流动性、保证可持续为重点，加快建立覆盖城乡居民的基本保障，使广大人民群众得到基本保障，积极稳妥推进基本养老保险基金投资运营，大力发展多层次社会保障体系，共享经济社会发展的成果，促进社会主义和谐社会建设。

（三）创业担保贷款县级贴息专项资金项目

1、项目名称

创业担保贷款县级贴息专项资金。

2、立项依据

根据云财金[2017]18号文件，个人创业担保贷款财政贴息比例为：中央和地方财政全额贴息，按照7：3比例分担。我州分担比例如下：省级财政承担23%，州（市）、县（市、区）财政承担7%。

3、项目实施单位

陇川县人力资源和社会保障局。

4、项目基本概况

陇川县公共就业和人才服务中心属于人力资源和社会保障局，中心承担贯彻党和政府就业方针、政策，统筹城乡就业创业、开展创业指导、就业培训、技能鉴定、职业介绍、实施就业援助、创业扶持、落实失业保险待遇、提供社会保障事务代理等工作。

5、项目实施内容

将农村自主创业农民、建档立卡贫困人员创业纳入支持对象，进一步放宽贷款范围，降低贷款条件，启动小微企业创业担保贷款。

6、资金安排情况

根据创业担保工作要求，结合陇川实际，经测算我县2021年约需45.94万元。

7、项目实施计划

对符合申请条件的人员创业担保贷款按照合同签订情况给予贴息，按时完成创业担保贷款资金贴息工作。

8、项目实施成效

通过开展创业担保贷款资金贴息工作，解决了创业者的实际困难，也更好地提供了大批就业岗位并带动就业人数。

（四）就业再就业县政府匹配专项资金项目

1、项目名称

就业再就业县政府匹配专项资金。

2、立项依据

根据德办发[2016]67号文件，中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发《德宏州农村建档立卡贫困劳动力转移就业行动计划方案》的通知要求资金有保障。

3、项目实施单位

陇川县人力资源和社会保障局。

4、项目基本概况

陇川县公共就业和人才服务中心属于人力资源和社会保障局，中心承担贯彻党和政府就业方针、政策，统筹城乡就业创业、开展创业指导、就业培训、技能鉴定、职业介绍、实施就业援助、创业扶持、落实失业保险待遇、提供社会保障事务代理等工作。

5、项目实施内容

负责大中专毕业生登记管理，大龄失业人员就业再就业情况，农村建档立卡贫困劳动力转移就业行动。

6、资金安排情况

根据就业再就业工作要求，结合陇川实际，经测算我县2021年约需10万元。

7、项目实施计划

进一步保障全县公益性岗位人员的补贴发放，农村建档立卡贫困劳动力转移就业行动，按月完成公益性岗位人员的补贴发放。

8、项目实施成效

通过开展公益性岗位安置，确保了大龄劳动力的最低收入，稳定社会治安。

（五）就业困难人员代缴社会保险服务费和代管档案服务项目

1、项目名称

就业困难人员代缴社会保险服务费和代管档案服务工作经费。

2、立项依据

根据德财社[2006]76号文《德宏州财政局 德宏州劳动和社会保障局关于加强就业再就业资金使用管理有关问题的通知》，补助标准每人每月不超过15元（代缴社会保险服务不超过10元，代管理档案服务不超过5元），代缴2021（1-12）月社会保险费补贴：5.34万元，代管理档案补贴：6.66万元，总计12万元。

3、项目实施单位

陇川县人力资源和社会保障局。

4、项目基本概况

陇川县章凤成锦职业介绍所于2007年1月正式成立。2007年2月正式开展职业介绍、社会保障事务代理服务业务，现有2名工作人员于陇川县人力资源和社会保障局办公。

5、项目实施内容

负责大中专毕业生登记管理，为求职者提供职业介绍服务，为下岗失业人员提供人事档案保管和社会保险续接、缴纳代理服务。

6、资金安排情况

根据就业再就业工作要求，结合陇川实际，经测算我县2021年约需12万元。

7、项目实施计划

进一步保障全县下岗失业人员提供社会保险续接、代缴服务以及提供人事档案管理，确保代管档案的保密和安全；按时完成下岗失业人员、流动人员、大中专毕业生人事档案代管工作并提供更好的就业服务。

8、项目实施成效

通过开展社会保障事务代理服务工作，更好地促进劳动就业社会化服务体系形成的劳动力市场的发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事来发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费安排37.08万元，主要为退休人员经费0.9万元，公用经费36.18万元（其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费6万元）。2020年部门预算安排陇川县人力资源和社会保障局机关行政运行经费34.45万元，较上年相比增加2.63万元，主要原因为2021年我单位调入人数较去年增多，人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，陇川县人力资源和社会保障局的国有资产占有使用情况：流动资产2131.26万元，固定资产747.16万元（其中：房屋717.99万元，车辆0万元），资产总额2878.42万元。

 

监督索引号53312400531600111

 [附件: 陇川县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开表]