陇川县交通运输局2021年部门预算公开

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陇川县交通运输局2021年部门预算公开

目录  

第一部分 陇川县交通运输局2021年部门预算编制说明

第二部分 陇川县交通运输局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县交通运输局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共陇川县委办公室陇川县人民政府办公室关于印发《陇川县交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知 (陇办发〔2019〕40号)，陇川县交通运输局主要职责是：

负责推进全县综合交通运输体系规划建设和行业发展，促进各种交通运输方式融合。组织拟订全县综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、水路等交通发展战略、政策和专项规划，和管理。承担县级综合交通运输体制改革工作，负责行业有关改革工作发展。

负责全县综合交通运输市场监管。按照上级制定的综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见开展好监督、实施、检查。负责全县水路行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验等督管理工作。

负责全县交通运输基础设施固定资产投资及项目建设。负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向。

负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。承担全县公路、水路建设行业监管责任。组织公路及其设施的建设、养护和管理监管工作。负责组织协调公路、水路工程建设和工程质量、安全生产的监管。负责交通运输基础设施管理和维护。

负责行业安全生产和应急管理工作、负责交通运输信息化建设、负责交通运输综合执法和队伍建设工作。

（二）机构设置情况

交通运输局下设5个内设机构，办公室（财务审计室、党群办公室）、规划建设股（交通战备办公室）、公路股、运输管理股（应急管理办公室）、路政法规股（行政审批股）。与上年度一致。

下设两个事业单位，陇川县勘测设计队和陇川县地方公路管理段。两个事业单位均不属于预算单位不独立核算。

（三）重点工作概述

一是进一步推进国、省干线公路网络高等级化，高速公路由“能通全通”向“互联互通”发展。二是进一步推进农村公路路网提质升级，按照适当超前原则，进一步加密乡村路网，有序推进县道、乡道、村道路面等级提升改造。三是加快航空产业发展，积极推动陇川通用机场改扩建以及加密省内航线运营，让陇川“全面提速”。四是实施“交通+”工程，积极争取旅游路、产业路项目建设。五是积极谋划数字交通、智慧交通等新型基础设施项目，推动综合交通运输的数字化。六是全力加快出境通道建设，积极主动融入国家对外开放战略。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制 10人，事业编制27人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制4辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2914.1万元，其中：一般公共预算2411.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转502.62万元。

与上年对比减少3955.24万元，主要原因是2021年章八公司注册资本金预算较上年减少了2500万元；上年结转减少1735.74万元；由于2021年养护体制改革原因，农村公路养护配套专项资金较上年增加322.96万元等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2839.01万元，其中:本年收入2411.48万元，上年结转收入427.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2411.48万元（本级财力2411.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少3919.58万元，主要原因是分析2021年章八公司注册资本金预算较上年减少了2500万元；上年结转减少1735.74万元；由于2021年养护体制改革原因，农村公路养护配套专项资金较上年增加322.96万元等。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2914.1万元。财政拨款安排支出 2839.01万元，其中：基本支出536.4万元，与上年对比减少35.55万元，主要原因是2021年我单位在职人员较上年减少2人,导致基本支出减少；项目支出2302.61万元，与上年对比减少3868.24万元，主要原因是2021年章八公司注册资本金预算支出较上年减少了2500万元；上年结转项目支出减少1735.74万元；农村公路养护配套专项资金预算支出较上年增加322.96万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、“社会和保障就业支出”2021年预算135.56万元，主要用于养老及工伤保险缴费67.79万元、退休费66.52万元、退休人员经费1.25万元。

2、“交通运输支出”2021年预算2482.49万元，主要用于人员工资支出336.58万元、在职公用经费30.3万元、农村公路养护680.11万元、农村公路应急抢险补助2.00万元、章八公路养护60万元、路政管理43.12万元、城市公交交通发展60万元、章八公司注册资本金1000万元、农村公路贷款利息29.85万元。上年结转项目养护配套资金40.48万元、路长制标志标牌50万元、路政配套7万元、城市公交发展补贴30万元、龙江库区船舶污物清理5万元、农村公路贷款利息15.9万元、内河航道应急抢通项目5万元、整合项目87.15万元。

3、“住房保障支出”2021年预算33.96万元，主要用于住房公积金支出。

4、“农林水支出”2021年预算187万元，主要用于上年结转项目自然村道路建设。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县交通运输局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

陇川县交通运输局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县交通运输局2021年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，与上年持平，无增减变动，情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县交通运输局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县交通运输局2021年公务接待费预算为3万元，与上年持平，国内公务接待批次为25次，共计接待350人次。

主要用于上级工作检查接待、年中、年末全州、全县养护、安全运输检查开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要用于公务车辆维修、加油及保险费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年下达我单位项目8个。

（一）章八公司注册资本金

1、项目名称

章八公司注册资本金

2、立项依据

章八公路注册资本金立项依据：陇政复〔2019〕190号文件，《陇川县人民政府关于同意陇川县章八公路投资有限责任公司增加注册资本金的批复》

陇政复〔2016 〕284号?陇川县人民政府关于章凤至八莫二级公路拉影至雷基段工程项目一阶段施工图设计的批复。

3、项目实施单位

陇川县章八公路投资有限责任公司

4、项目基本概况

项目起于中国拉影国门，路线经缅甸雷基、岳永、高丽、罗当、勐冒，全线都在缅甸境内，全长77.3公里。

5、项目实施内容

新建章八公路建安费。

6、资金安排情况

项目投资约4.03亿（包含已修建2公里），资金来源为地方自筹及上级补助。

本年预算安排资金1000万元。

7、项目实施计划

项目于2020年3月1日正式开工，计划工期两年。

8、项目实施成效

可以扩大中缅边境贸易，提高双方通商贸易效率，加快陇川经济发展。通过两国的贸易往来，极大地带动沿线地方经济的建设，形成互利互惠的经济纽带，改善沿线人民生活有着十分重要的意义。

（二）章八公路养护补助资金

1、项目名称

章八公路养护补助资金

2、立项依据

章八公路养护资金立项依据：陇政纪（2008）16号，陇川县第十五届人民政府第5次常务会议纪要

陇办通〔2019〕50 号?中共陇川县委办公室 陇川县人民政府办公室关于2019年县级党政领导对重大涉稳（案）件包案任务分解的通知

3、项目实施单位

陇川县章八公路投资有限责任公司

4、项目基本概况

章八公路养护资金，2021年主要用于支付2014年章八公路维修欠款。

5、项目实施内容

主要用于解决章八公路以前年度维修欠款。

6、资金安排情况

本年预算安排资金60万元

7、项目实施计划

2021年计划支付章八公路以前年度维修欠款60万。

8、项目实施成效

解决拖欠工程款，逐年化解欠款，维护社会稳定。切实维护全县社会和谐稳定，营造良好的社会环境。

（三）瑞陇高速公路路政管理执法委托经费

1、项目名称

瑞陇高速公路路政管理执法委托经费

2、立项依据

德宏州第十四届人民政府第54次常务会议纪要

3、项目实施单位

陇川县道路运输管理局

4、项目基本概况

2021年1至12月瑞陇高速公路路政管理工作开支。

5、项目实施内容

车辆使用费：2.43万元（含车辆燃油费、维修费、保险费）；

办公经费：人均0.4万10人共计4万元；

6、资金安排情况

本年预算安排资金6.43万元。

7、项目实施计划

根据德宏州第十四届人民政府第54次常务会议纪要，陇川县财政划拨付6.43万元，用于2021年全年瑞陇高速公路路政管理工作。

8、项目实施成效

有效提升瑞陇高速公路环境管理水平，为社会提供良好的道路交通运输条件。

（四）农村公路路政管理补助资金

1、项目名称

农村公路路政管理补助资金

2、立项依据

《云南省人民政府办公厅关于进一步加强农村公路路政管理工作的通知》云政办法〔2015〕17号

3、项目实施单位

陇川县交通运输局

4、项目基本概况

主要用于陇川县内农村公路路政巡查、管控、处治；根据路线“路政违法行为”案情选定路线，并进行专项治理；超限超载治理行动。路政法规宣传，购买宣传载体。路政人员执法培训及办案相关经费。

5、项目实施内容

投入36.69万元用于路政执法、宣传、办公支出。

6、资金安排情况

本年预算安排资金36.69万元

7、项目实施计划

路域环境整治经费18万元，路政法规宣传经费1万元，路政执法车管理经费3万元，路政管理费14.69万元，共计36.69万元。

8、项目实施成效

通过路政执法，使我县农村公路达到“畅、安、舒、美”的目标，提升群众出行的安全性。保护道路两侧和绿化，保护公路路产路权不受侵犯。

（五）城市公共交通发展财政补贴补助资金

1、项目名称

城市公共交通发展财政补贴

2、立项依据

《陇川县人民政府办公室关于印发陇川县促进新能源汽车推广应用支持城市优先发展公共交通实施方案的通知》（陇政办发[2021]2号）

3、项目实施单位

陇川县交通运输局

陇川县道路运输管理局

4、项目基本概况

加大公共交通、综合客运枢纽、场站建设及车辆设备购置和更新新能源车及运营补贴的投入。对全县城市公共交通发展及公共交通领域新能源汽车购置更新、低票价、承担减免票等社会福利和完成政府指令性任务等形成的政策性亏损，以及企业在应付突发公共事件、技术改造、节能减排、新增公交线路等方面的投入，主要用于公共交通为主体的城市公共交通发展模式，建立起以公共交通为主导的多元化城市交通体系，绿色出行及城市公交实行低票价，承担减免残疾人，60岁以上的老年人和现役军人、学生等社会福利和完成政府指令性任务形成的政策性亏损、城市公交车辆燃油消耗、驾驶员工资、保险、保养、车辆折旧、公交基础建设及公交亏损补贴。

5、项目实施内容

该项目资金60万元用于全县城市公共交通发展、宣传及公共交通领域新能源汽车购置更新、低票价、承担减免票等社会福利和完成政府指令性任务等形成的政策性亏损，以及企业在应付突发公共事件、技术改造、节能减排、新增公交线路等方面的投入，公共交通基础设施、停车场、停靠点、安全设施、城市公交实行低票价等。

6、资金安排情况

本年预算安排资金60万元

7、项目实施计划

2021年计划60万元用于全县公共交通基础设施建设、宣传、安全设施、公共交通领域新能源汽车购置更新、城市公交低票价补助、企业应付公共突发事件投入。

8、项目实施成效

为广大人民群众提供基本出行服务的公益性事业，具有集约高效、节能环保等优点，是重要的民生工程。

（六）农村公路贷款利息专项资金

1、项目名称

农村公路贷款利息专项资金

2、立项依据

贷款催收通知书

3、项目实施单位

陇川县交通运输局

4、项目基本概况

2001年根据上级项目批准文件云计投资（2001）1194号、云计投资(2002)472号、云交计（2002）16号等实施粱陇公路62公里的弹石路面改造总投资838万元，贷款300万元。与中行签订了编号为2001贷字第047号的《借款合同》；并由县财政局提供担保签订了编号为2001保字第047号的《保证合同》，目前本金已结清，尚欠利息29.85万元。

5、项目实施内容

用于归还粱陇公路62公里的弹石路面改造贷款利息。

6、资金安排情况

本年预算安排资金29.85万元

7、项目实施计划

2021年计划将剩余贷款利息29.85万元归还中行。

8、项目实施成效

及时归还贷款利息，有效防范贷款利息的再产生。梁陇公路的改建，改变了陇川对外交通面貌，对推动我县经济发展和社会进步起到了积极作用。

（七）农村公路应急抢险专项资金

1、项目名称

农村公路应急抢险专项资金

2、立项依据

德政办发[2020]44号

3、项目实施单位

陇川县交通运输局

4、项目基本概况

应对2021年雨季、突发状况公路严重灾损，及时清塌方，回复公路畅通。

5、项目实施内容

农村公路应急抢通，恢复公路畅通。

6、资金安排情况

本年预算安排资金2万元

7、项目实施计划

2021年计划投入2万元用于农村公路应急抢通。

8、项目实施成效

及时恢复公路畅通，保障人民生命财产安全，为下一步公路恢复重建打下基础。

（八）农村公路养护配套专项资金

1、项目名称

农村公路养护项目

2、立项依据

陇政办发〔2020〕116号 陇川县人民政府办公室关于印发陇川县深化农村公路管理养护体制改革实施细则的通知。

3、项目实施单位

陇川县地方公路管理段

4、项目基本概况

全县农村公路养护里程1754.078公里。按行政等级划分：县道34条736.545公里，乡道79条458.568公里，村道251条558.965公里。

5、项目实施内容

农村公路日常养护、养护工程、小修保养、美丽公路建设、水毁保通及工作管理经费等。

6、资金安排情况

农村公路养护项目计划投入总投资1865.4953万元，其中省级养护工程资金731.9768万元，省级补助日常养护资金453.4074万元，地方配套日常养护资金680.1111万元。

7、项目实施计划

日常养护及小修于2021年1月招标并签订了合同，于2021年12月31日完工；养护工程计划于3月份招标，完工时间计划于12月20日。

8、项目实施成效

保证公路路况良好稳定，提高乡村道路通达能力及使用功能，延长使用寿命，保证公路的服务质量，降低行车安全风险。同时给沿线人民群众的生产生活降低了成本，节约运输费用，进一步促进推动乡村各行各业全面协调发展，各种资源的合理利用，加快了边疆贫困地区脱贫致富的步伐；进一步巩固脱贫成果和乡村振兴战略的实施，促进新农村建设提供了交通保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：指接待费、公车运行及购置费、因公出国（境）费。

2、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年部门机关行政运行经费468.63万元，主要用于保障本部门人员、工作正常运转的人员工资福利和公用经费。与上年对比减少39.83万元，主要原因是人员调出减少。

工资福利支出444.51万元，其中工资奖金津补贴342.76万元、社会保障缴费67.79万元、住房公积金33.96万元；与上年对比减少38.5万元，主要原因是较上年人员减少津贴减少58.67万元和费率调整社会保障缴费增加21.84万元；人员减少住房公积金减少1.66万元。

公用经费24.12万元，用于日常机构的正常运转费用。与上年对比减少1.34万元，主要原因是人员减少2人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312400734800111

 [附件: 陇川县交通运输局2021年预算表20210225024544438]