中共陇川县委政策研究室2021年部门预算公开

 

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中共陇川县委政策研究室2021年部门预算公开

目录

第一部分 中共陇川县委政策研究室2021年部门预算编制说明

第二部分 中共陇川县委政策研究室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

中共陇川县委政策研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共陇川县委、县人民政府的工作部署，对我县的政治、经济、文化等方面的重大问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供依据；调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况；对县委、县政府制定的重大政策和决策实施情况进行跟踪调查研究，及时向县委、县政府报告新情况、新经验，并提出相关建议；对各部门形成的政策性文件情况及时向县委、县政府反映和报告，并提出建议；对全县工业、农业、财政、金融、社会管理创新等方面的政策性问题和重大问题进行调查研究，及时总结经验，推广典型，提出建议；参与和组织县委、县政府安排的重大课题的调查研究，起草有关文稿；承办县委、县政府交办的其他任务，县委改革领导小组办公室职责。

（二）机构设置情况

中共陇川县委政研室下设县委深化改革办公室。

（三）重点工作概述

2021年重点工作：一是起草或参与县委全委会工作报告、县政府工作报告；完成县委县政府交办的重要文稿起草、修改；完成县委、县政府交办的重大专题调研任务；推进深化改革工作的落实，组织编制县委重要改革措施实施规划。二是加强对全县深化改革工作的统筹协调，及时制定有关改革方案、办法和配套政策措施，更加系统、全面、有力的推进各领域改革。三是注重改革典型经验的总结、宣传，反映各领域改革成效。

1. 预算单位基本情况

 我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入126.16万元，其中：一般公共预算126.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加4.03万元，主要原因是2020年人员晋档晋级工资增加，年终奖及公积金相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 126.16万元，其中:本年收入126.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.16万元（本级财力126.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加4.03万元，主要原因是2020年人员晋档晋级工资增加，年终奖及公积金相应增加。

1. 预算单位支出情况

   2021年部门预算总支出 126.16万元。财政拨款安排支出 126.16万元，其中：基本支出116.16万元，与上年对比增加4.03万元，主要原因是2020年人员进档晋级工资增加，年终奖及公积金相应增加；项目支出10万元，与上年对比持平。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出” 2021年预算96.23万元，主要用于在职人员工资75.36万元，在职公用经费10.87万元，陇川县全面深化改革工作经费10万元。

2.“社会保障和就业支出”2021年预算23.73万元，主要用于行政单位离退休10.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.89万元，死亡抚恤费0.36万元，其他社会就业保障支出0.11万元,离退休公用经费0.2万元。

3.“住房保障支出”2021年预算6.20万元，主要用于在职干部职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出116.16万元，项目支出10万元）

工资福利支出94.56万元(其中：基本支出94.56万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出21.07万元(其中：基本支出11.07万元，项目支出10万元)。

对个人和家庭的补助10.53万元(其中：基本支出10.53万元，项目支出0万元)

1. 省对下专项转移支付情况

   （一）与中央配套事项

   2021年我单位无列入与中央配套事项项目。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

   2021年我单位无按既定政策标准测算补助事项项目。

   （三）经济社会事业发展事项

   2021年我单位无经济社会发展事项项目。

2. 政府采购预算情况

 中共陇川县委政策研究室2021年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县政研室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县政研室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县政研室2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为18次，共计接待144人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县政研室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.整体绩效：

年度绩效目标设定情况：陇川县政研室针对2021年工作制定了工作计划，并将工作任务具体划分到各股室，由专人负责对应的工作任务，年度绩效目标与部门职能职责的相符、绩效指标明确。

完成绩效目标的措施及办法：严谨预算编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强财务监管，规范财务报销，健全单位财务监督管理体系，确保资金按照预算规定的用途进行资金使用，严控三公经费；加强各项工作量化监督。每季度召开一次重点工作的进度报告会，全面分析各项资金的使用情况、款项支付进度情况等。

2.项目绩效

项目概述：2021年县委政研室陇川县全面深化改革工作经费。

立项依据：中共德宏州委全面深化改革领导小组办公室关于印发《德宏州全面深化改革工作考核指标》的通知（德改办发〔2017〕5号）。

实施主体：陇川县政研室。

实施方案：总目标是保障陇川县深化改革工作持续推进，进一步落实陇川县全面深化改革考评工作任务指标。阶段性目标是完成2021年深化改革任务。预期的主要社会效益是不断推进深化改革工作，有效解决人民在群众普遍关心关注的现实、不断提高人民群众满意度和获得感。

实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。

本年度预算安排：10万元。

绩效目标和指标：根据德改办发〔2017〕5号文件，用于开展陇川县深化改革工作，进一步落实陇川县全面深化改革考评工作任务指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

      1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保费等。

     2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

     3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县政研室2021年机关运行经费安排21.07万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、差旅费、公务接费、工会经费、会议费、培训费、邮电费以及其他交通费用。其中：在职公用经费10.87万元（含其他交通费用6.18万元），与上年对比增加6.18万元，主要原因是2021年的公用经费包含了公务交通补贴；离退休公用经费0.2万元，与上年持平；全面深化改革工作经费10万元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

1. 新增资产配置情况

   附表16新增资产配置表为空表，原因是因为无新增资产。

 

 

 

 

中共陇川县委政策研究室

                                 2021年2月23日

 

监督索引号53312400321800111

 [附件: 政研室预算公开表]  

  [附件: 陇川县政研室2021年部门预算重点领域财政项目公开]