中国共产党陇川县委员会宣传部2021年部门预算公开

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中国共产党陇川县委员会宣传部2021年部门预算公开

目录

 

第一部分中国共产党陇川县委员会宣传部2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党陇川县委员会宣传部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

中国共产党陇川县委员会宣传部 2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共陇川县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。在党委领导下，负责组织全县贯彻落实中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设；统筹协调全县党的意识形态工作；统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作；拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，监督指导新闻出版产业相关的运行和发展，监管县内新闻媒体；从宏观上统筹指导协调推动全县的精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务；对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出政策建议，指导协调相关工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作；统筹指导全县舆情信息工作，组织协调涉及人权问题、港澳、西藏、新疆及反邪教等方面的新闻宣传和舆论工作；统筹协调全县对外宣传工作，负责联系各级媒体，开展面向国际社会特别是南亚东南亚国家的新闻宣传工作；对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导，归口领导县文化和旅游局、县融媒体中心，主管县属国有文化企业，领导和管理县文明办。

（二）机构设置情况

中共陇川县委宣传部有5个股室。内设机构1个，包括：办公室（干部理论股）、新闻出版与电影版权管理股（文艺、文化产业与反非法反违禁股）、对外交流推广与传播管理股（网络信息舆论股）、文明办、文联社科联。

中共陇川县委宣传部所属单位1个，包括：陇川县融媒体中心。

（三）重点工作概述

按照县委、县政府根据州委常委会确认安排的工作重点进行的分工，县委宣传部确定的重点工作目标，一是强化政治建设，加强督促检查，不折不扣推动党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及党中央决策部署在陇川落地落实；二是打好防范化解重大风险攻坚战。提高防控能力，着力防范化解政治、意识形态、经济、科技、社会、外部环境、党的建设、生态环保、边境管理、安全生产、干部自身建设等领域重大风险，保持经济持续健康发展和社会大局稳定；三是重点解决好实现“两不愁三保障”突出问题，新增资金、项目、举措向深度贫困村和特殊贫困群体倾斜。继续抓好景颇族对口帮扶，巩固提升阿昌族整乡推进整族帮扶和脱贫成果，深化沪滇扶贫协作，；四是深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻，抓好分级分类教育培训；五是做大做强做亮正面宣传，巩固壮大主流舆论强势。加强热点敏感问题舆论引导，有效开展舆论监督；六是打好县融媒体建设攻坚战，有效提高新闻宣传、舆论引导能力和水平；七是大力培育和践行社会主义核心价值观，认真贯彻落实新时代公民道德建设实施纲要，广泛开展群众性精神文明创建活动，探索建设新时代文明实践中心；八是加强舆情引导和社会面管控，切实维护网上政治安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制12人，事业编制3人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。下属事业单位陇川县融媒体中心在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1083.32万元，其中：一般公共预算 1083.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了527.67万元，减少32.75%主要原因分析有：财政无需拨付陇川县融媒体中心建设经费和项目专项资金250万元;章凤广播电视无线发射台站建设60万元;文化旅游提升工程已结束，财政无需拨付专项资金160万元；,本年度没有省级文明县城广告牌制作，财政无需拨付经费48.12万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1083.32万元，其中:本年收入1083.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1083.32万元（本级财力1083.32万元，专项收入1083.32万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了527.67万元，减少32.75%主要原因分析有：财政无需拨付陇川县融媒体中心建设经费和项目专项资金250万元；章凤广播电视无线发射台站建设60万元;文化旅游提升工程已结束，财政无需拨付专项资金160万元；本年度没有省级文明县城广告牌制作，财政无需拨付经费48.12万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1083.32万元。财政拨款安排支出 1083.32万元，其中：基本支出689.41万元，（其中：人员经费支出512.47万元，占比74.33%；社会保障缴费支出89.54万元，占比12.99%；公积金缴费支出40.19万元，占比5.83%）；公用经费支出47.2万元，占比6.85%。与上年对比基本支出增加18.39万元，增幅2.74%，主要原因分析人员工资、社会保障缴费、住房公积金支出增加；项目支出393.91万元，与上年对比减少了546.06万元，主要原因分析：减少了陇川县融媒体中心建设经费；章凤广播电视无线发射台站建设经费;文化旅游提升工程专项资金、省级文明县城广告牌制作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

   1.“一般公共服务支出” 2021年预算953.58万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公用经费、公务员嘉奖、老放映员生活补助、公务用车运行维护经费、常委扶持经费、文化产业和文化事业专项经费、宣传员补助、乡镇（农场）宣传工作经费、对外宣传合作经费、文明县城和精神文明建设经费、陇川县融媒体中心建设维护经费、。

2.“社会保障和就业支出”2021年预算89.54万元，主要用于基本养老保险、其他社会保障和就业支出。

3.“住房保障支出”2021年预算40.19万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

人员类、运转类公用经费689.41万元。(其中：基本支出689.41万元，项目支出0万元)。

其他运转类、特定目标类项目经费393.91万元.(其中：基本支出0万元，项目支出393.91万元)。

五、县对下专项转移支付情况

中共陇川县委宣传部无列入省对下专项转移支付项目清单项目

（一）与中央配套事项

中共陇川县委宣传部无列入与中央配套事项。。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共陇川县委宣传部无按既定政策标准测算补助事项。（三）经济社会事业发展事项

中共陇川县委宣传部无经济社会事业民生事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

     我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额 

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年减少18万元，下降51.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委宣传部2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

县委宣传部2021年公务接待费预算为9万元，与上年持平，国内公务接待批次为60次，共计接待300人次。主要用于记者、媒体采访报道接待事宜。原因是部门为厉行节约维持预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委宣传部2021年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年减少18万元，下降69.23%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少18万元，下降100%；公务用车运行维护费8万元，与上年持平。2021年不购置公务用车，年末公务用车保有量为1辆。

下降原因是按照部门公车要求，执行厉行节约标准；公务用车运行维护费预算8万元，与上年预算持平，原因是部门为厉行节约维持预算。主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

详情请参见附件：中国共产党陇川县委员会宣传部2021年部门预算项目公开

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年终结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出；指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公经费”纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年部门机关行政运行经费47.2万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括人员经费31.59万元，与上年持平。公务用车购置经费0万元，比上年18万元下降100%，主要因为执行厉行节约标准，严格控制部门用车预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312400321100111

 [附件: 宣传部] 

 [附件: 中国共产党陇川县委员会宣传部2021年预算重点领域财政项目]