陇川县麻栗坝水库管理局2021年部门预算公开

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 陇川县麻栗坝水库管理局2021年部门预算公开

目录

 

第一部分 陇川县麻栗坝水库管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 陇川县麻栗坝水库管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县麻栗坝水库管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县麻栗坝水库管理局是麻栗坝水库工程的项目法人单位和责任主体。主要任务是按国家规定的基本建设程序组织项目的实施，对麻栗坝水库工程项目建设的全过程负责，对项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负总责。工程建成后，全面负责项目的运行管理工作。

（二）机构设置情况

陇川县麻栗坝水库管理局是陇川县人民政府直属的正处级事业单位，内设4个正科级机构，即:办公室(财务与资产管理科)、计划合同科、工程技术科(质量安全科)、移民与环境管理科。

（三）重点工作概述

科学谋划部署，不断提升水库工程管理水平，严格值班值守、加强巡查排查，切实抓好在建工程和麻栗坝水库安全度汛工作。同时，结合实际，科学谋划部署水库工程运行管理，继续加强联合执法、水质监测、库区巡查等各项工作，不断提高库区管理的规范化、标准化和现代化水平，进一步加大水库优势资源开发。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入407.97万元，其中：一般公共预算407.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上 缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入407.97万元比上年481.84万元减少了73.87万元，减少的主要原因是本年度的上年结转数减少，财政收回存量资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 407.97万元，其中:本年收入407.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款407.97万元（本级财力407.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年财政拨款收入407.97万元比上年481.84万元减少了73.87万元，减少的主要原因是本年度的上年结转数减少，财政收回存量资金。

1. 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 407.97万元。财政拨款安排支出407.97万元，其中：基本支出357.97万元，比上年364.42万元减少了6.45万元，减少的主要原因是人员减少；项目支出50万元，比上年117.42万元减少了67.42万元，减少的主要原因是本年度的上年结转数减少，财政收回存量资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

(一）农林水支出2021年预算337.30万元，主要用于工资福利、公用经费、水库运行管理费支出。

（二）社会保障和就业支出2021年预算50.21万元，主要用于养老保险缴费支出。

（三）房保障支出2021年预算20.46万元，主要用于住房公积金支出。

1. 县对下专项转移支付情况

   （一）与中央配套事项

2021年预算我单位未涉及该事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年预算我单位未涉及该事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年预算我单位未涉及该事项。

六、政府采购预算情况

2021年我单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

陇川县麻栗坝水库管理局2021年因公出国（境）费预算0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

陇川县麻栗坝水库管理局2021年公务接待费预算1万元，与上年预算持平，预计国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县麻栗坝水库管理局2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费1万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年陇川县麻栗坝水库管理局重点项目是麻栗坝水库工程运行维护费，绩效目标是：对麻栗坝水库工程进行维护管理，提高水库工程运行效益。对项目进行全面管理，为项目健康高效运行提供保障。项目具体情况如下：

（一）项目名称

麻栗坝水库工程运行管理维护经费。

（二）立项依据

《陇川县第十七届人民政府第37次常务会议纪要》第37期。

（三）项目实施单位

陇川县麻栗坝水库管理局。

（四）项目基本概况

完成麻栗坝水库工程的运行维护管理。

（五）项目实施内容

完成麻栗坝水库工程的运行维护管理。

（六）资金安排情况

年初预算安排30万元，资金来源为本级财力安排。

（七）项目实施计划

该项目根据实际运行维护情况实施时间为2021年1月至2021年12月。

（八）项目实施成效

该项目的实施将保证麻栗坝水库工程的运行管理维护，可以使其发挥相应的效益，主要有向农、林、牧等提供灌溉用水可获得的灌溉效益及发挥库堤结合的作用，有效提高下游农田和城镇的防洪标准，减少洪灾损失，同时利用灌溉用水发电，提高了工程的综合效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

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   [附件: 陇川县麻栗坝水库管理局2021年部门预算公开表]