陇川县纪委县监委2021年部门预算公开

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 陇川县纪委县监委2021年预算公开

目录

第一部分 陇川县纪委县监委2021年部门预算编制说明

第二部分 陇川县纪委县监委2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县纪委县监委2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共陇川县纪律检查委员会（以下简称县纪委）由党的陇川县代表大会选举产生，是党的陇川县纪律检查机关；陇川县监察委员会（以下简称县监委）由陇川县人民代表大会产生，是陇川县监察机关。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共陇川县委和州纪委州监委的双重领导下开展工作。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。县纪委县监委加强对下级纪委的领导。（二）机构设置情况

陇川县纪委县监委机关内设机构设置为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一监督审查室、第二监督审查室、第三监督审查室、第四监督审查室、第五监督审查室、第六监督审查室、第七监督审查室、案件审理室（申诉复查室）。另设机关党总支和13个派驻机构。含县委巡察机构。

（三）重点工作概述

陇川县纪委县监委2021年工作目标及工作重点一是坚定不移把思想政治建设贯穿于纪检监察工作全过程，准确把握新时代纪检监察工作的新形势、新要求坚持学以致用、以用促学；二是坚定不移紧紧扭住责任落实这个“牛鼻子”，督促推动“四责协同”；三是坚定不移紧跟新时代步伐，持续强化政治监督；四是坚定不移以人民为中心，切实维护群众利益；五是坚定不移织密监督网络，不断增强治理效能；六是坚定不移惩腐肃贪，清除一切影响损害党和人民利益的障碍；七是坚定不移强化队伍建设，打造一支政治素质过硬、本领高强的纪检监察铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制 89人。在职实有90人，其中： 财政全额保障90人。

离退休人员 12人，其中：退休 12人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,806.53万元，其中：一般公共预算1,806.53万元。与上年对比增加109.83万元，增长6.47%。主要原因：一是新增人员12人，县内调入12人；二是新增县委巡察工作经费40万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1,806.53万元，其中：本年收入1,806.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,806.53万元（本级财力1,806.53万元。与上年对比增加109.83万元，增长6.47%，主要原因：一是新增人员12人，县内调入12人；二是新增县委巡察工作经费40万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,806.53万元。财政拨款安排支出1,806.53万元，其中：基本支出1,689.79万元，与上年对比增加109.83万元，增长6.47%。主要原因：新增人员12人，县内调入12人；项目支出116.74万元，与上年对比减少206万元，下降63.83%。主要原因：2020年预算安排非税收入安排纪检监察业务用房改造提升经费98万元，在现有办公楼内的宣传展厅进行改造建设及相关附属设施等，共302平方米。其中：一楼建成宣传展厅，并提升使用功能；二、三楼建成6间业务功能办公室和1个卫生间。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.“一般公共服务支出”2021年预算1,450.08万元，主要用于工资福利支出1,079.82万元、商品和服务支出253.52万元，项目支出116.74万元。

2.“社会保障和就业支出”2021年预算261.44万元，主要用于在职干部职工缴纳养老保险支出和在养老办发放12人退休人员的退休工资。

3.“住房保障支出 ”2021年预算95.01万元，主要用于在职干部职工缴纳住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县纪委县监委2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

陇川县纪委县监委2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县纪委县监委2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县纪委县监委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47万元，较上年减少18万元，下降27.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县纪委县监委2021年因公出国（境）费预算无。

（二）公务接待费

陇川县纪委县监委2021年公务接待费预算为26万元，较上年持平，国内公务接待批次为120次，共计接待1,600人次。主要原因：我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县纪委县监委2021年公务用车购置及运行维护费为21万元，较上年减少18万元，下降27.69%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少18万元，下降27.69%；公务用车运行维护费21万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。主要原因：2020年预算安排购置一辆执法执勤用车18万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

县委巡察工作是党的巡视工作的延伸和补充，是县委的一项重要工作。巡察工作遵循《中国共产党巡视工作条例》和省委《贯彻<中国共产党巡视工作条例>实施办法》规定的指导思想、工作原则，按照巡视工作的内容、范围、方式、权限和程序开展工作，承担与巡视工作同等的责任，执行巡视工作的纪律。

根据《中国共产党章程》第十四条之规定，一届党委任期内，要对所管理的地方、部门、企事业单位党组织实现巡察全覆盖。我县的巡察工作严格按照县委的要求和部署组织开展，每年都组织开展四轮巡察工作，每轮巡察工作的培训费、住宿费、租车费、差旅费、办公费等各项费用40万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、劳务费、日常办公设备购置费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县纪委县监委2021年机关运行经费安排175.50万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，其中：办公费21.50万元、邮电费15万元、物业管理费5万元、差旅费20万元、维修（护）费20万元、培训费8万元、公务接待费12万元、劳务费5万元、工会经费20万元、福利费10万元、公务用车运行修护费15万元、其他商品和服务支出10万元、办公设备购置10万元、伙食补助费4万元。与上年对比增加23.40万元，新增人员12人，县内调入12人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

陇川县纪委县监委

2021年2月20日

监督索引号53312400322200111