陇川县公安局2019年度部门决算

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陇川县公安局2019年度部门决算

目录

第一部分陇川县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）加强基层基础法制建设，准确掌握全县治安状况，为县委、县政府和上级公安机关提供信息，制定相应对策，维护好全县的政治稳定和社会稳定。（2）依法处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及公安机关管辖的危害国家安全案件的侦破。（3）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、外国人和出入境工作。（4）侦破制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，抓好禁种、禁吸毒品的工作。（5）依法开展规范执法和看守所、拘留所的管理工作和执法活动。（6）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位的安全保卫工作，组织实施警卫任务。（7）开展技术侦察、机要通信、安全技术防范的管理，对城区出入口、要害部位、公共场所及宾馆酒店、内部单位、复杂场所开展视频监控工作，运用技术侦察手段侦破各类案件。（8）依法受理公民报警、求助信息，及时指挥、协调相关警力依法处置。（9）承办陇川县人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年重点工作任务：一是进一步加强国家安全和边境维稳工作。立足于不出大事、少出小事，始终保持对维护国家安全、边境安全的政治责任感和高度敏锐性，在准确预警、精准打击、有效管控上下功夫，牢牢把握对敌斗争和处置边境涉我问题的主动权，坚决维护国家政治安全和边境稳定。二是进一步加强矛盾纠纷排查化解。立足于及早发现、及早解决，学习借鉴“枫桥经验”，深入开展“抓源头、打基础、强机制、促规范”活动，突出抓好征地拆迁和上访等维稳重点工作，竭力排查化解矛盾纠纷，维护社会稳定。三是进一步加强社会治安严打整治。立足于稳固基础、强化打防，积极适应各族群众对社会平安稳定的新期待，有效预防控制个人极端案事件，有力打击影响群众安全感的“两抢一盗”等突出犯罪，严密防范重大治安灾害事故，全面加强社会面巡逻防控，着力提升群众安全感。四是进一步加强禁毒工作。立足于全面出击、打好会战，迅速掀起禁毒大会战的高潮，奋力推进堵源截流、打击零贩、禁吸戒毒工作，努力开创禁毒工作新局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县公安局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县公安局2019年末实有人员编制271人。其中：行政编制271人（含行政工勤编制10人）；在职在编实有行政人员271人（含行政工勤人员10人）。其他人员636人，主要是陇川县公安局治安辅警及边防辅警。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。（已于2017年1月全部划转养老中心集中管理）。

实有车辆编制28辆，在编实有车辆28辆。

 

 

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

因我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入和支出，故公开表中GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县公安局2019年度收入合计11375.19万元。其中：财政拨款收入11187.95万元，占总收入的98.35%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入187.25万元，占总收入的1.65%。与上年总收入10309.14万元对比增加1066.05万元，比上年增加10.34%，主要原因分析：2019年增加打击走私及扫黑除恶工作经费，及新增140人边防辅警人员经费。

 

二、支出决算情况说明

陇川县公安局2019年度支出合计9549.25万元。其中：基本支出4817.56万元，占总支出的50.45％；项目支出4731.69万元，占总支出的49.55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年总支出11327.65万元对比减少1778.40万元，比上年减少19%,主要原因分析：因本年业务用楼维修、改造项目减少，故日常公用经费减少。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障陇川县公安局机关、基层派出所等机构正常运转的日常支出178.60万元。与上年1045.58万元对比减少866.98万元，比上年减少83%,主要原因分析：因本年业务用楼维修、改造项目减少故日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费占基本支出的3.71％。日常公用经费人均使用0.66万元。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障陇川县公安局、基层派出所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4731.69万元。与上年4194.46万元对比增加537.23万元，比上年增加13%,主要原因分析：因本年扫黑除恶、打击走私犯罪，项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：1、其他工资和福利支出2502.46万元，2、商品和服务支出1337.55万元，3、对个人和家庭的补助支出262.70万元，4、资本性支出（基本建设）50.29万元，4、资本性支出578.69万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出9506.89万元，占本年支出合计的100%。与上年10991.80万元对比减少1484.91万元，比上年减少13.50%，主要原因分析：因本年业务用楼维修、改造项目减少，故日常公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出789.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.3%，主要用于2019年开展打击走私案件工作中开支办案业务费，装备购置费，专用设备购置等。

2.公共安全（类）支出8011.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.27%，主要用于行政人员工资；行政运行工作经费；人民警察法定工作日之外加班补贴；治安辅警、禁毒专职人员、边防辅警工资（含五险）及公安办案业务工作经费。

3.社会保障和就业支出433.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费其他对个人和家庭的补助。

4.住房保障支出271.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%，主要用于在职人员住房公积金缴费。

5.商业服务业等支出0.73万，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于涉外发展服务费支出。

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县公安局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100万元，支出决算为69.25万元，完成预算的69.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为67.85万元，完成预算的76.24%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算的12.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年因公用经费开支大，公车维修费、保险无钱支付，公用经费紧张压缩接待开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数69.25万元，比2018年决算数52.10万元增加17.15万元，增长32.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；与上年一致，公务用车购置及运行费支出决算数67.85万元，比2018年增加18.05万元，增长36.24%；公务接待费支出决算数1.40万元，比2018年减少0.9万元，下降39.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因：2019年因着力开展扫黑除恶、打击走私违法犯罪，公车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出67.85万元，占97.98%；公务接待费支出1.4万元，占2.02%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出67.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出67.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为28辆。主要用于28辆公务用车开展办案（业务）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出1.4万元。其中：

国内接待费支出1.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门相关检查调研等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县公安局2019年机关运行经费支出178.6万元，2018年机关运行经费为205.92万元，2019年比上年减少27.32万元，减少13.27%,主要原因分析：因2019年县局业务用楼维修维护费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，维修（护）费，公务接待费，劳务费，工会经费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陇川县公安局资产总额19393.51万元，其中，流动资产7761.83万元，固定资产11059.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程572.45万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比2018年21366.34万元减少1972.83万元，其中固定资产减少5524.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

1. 国有资产占有使用情况表
   													单位：万元
   项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
   				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
   栏次		1	2	3	4		5	6	7		8	9	10		11
   合计	1	19393.51	7761.83	11059.23	9257.91		285.90		1515.43			572.45
   填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额586.11万元，其中：政府采购货物支出576.11万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出10.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2019年度未开展部门绩效自评，故公开空表（公开09表—公开12表）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家+庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

公务用车运行维护费--反映单位按规定保留的公务用车燃料费，维修费，过桥过路费，保险费、安全奖励费用等支出。

办公设备购置费--反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。90.

培训费--反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

 

监督索引号53312400331201111 

[附件：陇川县公安局2019年度决算公开表20201014024650746]