陇川县归国华侨联合会2019年度部门决算公开

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陇川县归国华侨联合会2019年度部门决算公开

目录

第一部分陇川县归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）海外侨务：开展海外联谊、华文教育、侨务外宣、侨务招商引资；（2）国内侨务：侨眷民生扶贫、侨爱侨心项目、侨务信访、基层侨务调研；（3）边境侨务：少数民族侨领、上层人士、宗教人士走访联谊、政策宣传等；（4）省州侨联、县委、县政府安排的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.2019年侨务工作情况：

（1）突出重点，优化服务，开展好国内侨务工作。一是组织召开第三次陇川县归侨侨眷代表大会暨换届选举会议，为做好新形势下侨联工作奠定基础；二是扎实做好侨联机构改革工作，加强党对侨联工作的领导；三是推进党建带侨建工作，抓好基层侨联组织建设；四是加强宣传，认真贯彻落实侨法侨规；五是积极参政议政，做好服务工作；六是关注民生，开展“暖侨”活动。春节期间开展慰问活动。对全县57户困难归侨、侨眷、南侨机工、退休老干部、老委员及建档立卡户，发放慰问金3.3万元、发放棉被12张、新春对联33付；积极争取到“集善工程—（爱心温暖）拉夏贝尔服装捐赠项目”，为扶贫挂钩点22位女贫困残疾人争取到22套服装；努力在教育扶贫上做到精准助学，为城子镇磨水村考取大专院校的5名贫困归侨侨眷子女争取助学金0.5万元。

（2）积极拓展海外侨务工作。加强与海外侨团侨领的联系交流；积极参与第十届世界云南同乡联谊大会联络服务工作；加强与缅甸沿边侨校的联系，助推海外华文教育，弘扬中华文化；多方争取资金，开展好“侨爱心”工作。

2.压实责任，全力以赴开展好脱贫攻坚工作。

（1）切实抓好联系村帮扶工作。

（2）县侨联多方争取资金，开展好“侨爱心”帮扶工作。

（3）以“七一”建党节活动为载体，开展党的理论政策，脱贫攻坚政策、感恩思进教育活动；开展走访慰问困难党员、生病老党员帮扶活动；开展村内环境美化绿化活动。

（4）在挂钩点城子镇磨水村委会开展“促农增收”技能培训，帮助贫困农户尽快实现致富目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入归国华侨联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县归国华侨联合会2019年年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表07）。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县归国华侨联合会2019年度收入合计95.97万元。其中：财政拨款收入95.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年113.94万元对比减少了17.97万元，减少了15.77%，主要原因是因机构改革，人员划转至县委统战部1人；本年绩效奖励未拨入。

二、支出决算情况说明

陇川县归国华侨联合会2019年度支出合计101.68万元。其中：基本支出87.96万元，占总支出的86.51％；项目支出13.72万元，占总支出的13.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年108.23万元对比减少6.55万元，减少6.05%。其中：基本支出比上年101.95万元减少13.99万元，减少13.72%，项目支出比上年6.28万元增加7.44万元，增加118.47%。主要原因是因机构改革，人员划转至县委统战部1人；本年绩效奖励未拨入，导致基本支出比上年减少；原预订于2018年度下半年要召开第三届归侨侨眷代表大会暨换届选举工作，暂缓于2019年度下半年召开，导致项目经费支出比上年增加。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障陇川县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出87.96万元。与上年101.95万元对比减少13.99万元，减少13.72%；主要原因是因机构改革，人员划转至县委统战部1人；本年绩效奖励未拨入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出79.78万元，占基本支出的90.7%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费8.18万元，占基本支出的9.3％。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障陇川县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.72万元。与上年6.28万元对比增加7.44万元，增加118.47%。主要原因是原预订于2018年度下半年要召开第三届归侨侨眷代表大会暨换届选举工作，暂缓于2019年度下半年召开，导致项目经费支出比上年增加，具体项目支出情况如下：

办公费3.61万元、劳务费4.18万元、维修费1.89万元、会议费2.36万元、公务接待费0.14万元、租车费0.54万元、驻村工作队补助1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县归国华侨联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出101.68万元，占本年支出合计的100%。与上年108.23万元对比减少6.55万元，减少6.05%，其中：基本支出比上年101.95万元减少13.99万元，减少13.72%，项目支出比上年6.28万元增加7.44万元，增加118.47%。主要原因是因机构改革，人员划转至县委统战部1人；本年绩效奖励未拨入，导致基本支出比上年减少。原预订于2018年度下半年要召开第三届归侨侨眷代表大会暨换届选举工作，暂缓于2019年度下半年召开，导致项目经费支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出82.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.16%。主要用于机构运转和业务支出，其中：基本支出68.8万元，占一般公共服务支出的83.36%，项目支出13.72万元，占一般公共服务支出的16.63%。主要用于沿边侨务日常工作支出。

2.社会保障和就业（类）支出14.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.11%。主要用于在职干部职工缴纳单位承担基本养老保险金。

3.住房保障（类）支出4.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于在职干部职工缴纳单位承担住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县归国华侨联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为3万元，支出决算为0.14万元，完成预算的4.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算3万元的4.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严控三公经费，坚持厉行节约，减少公务接待数量。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.14万元，比上0.1万元增加0.04万元，增加40%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出决算增加0.04万元，增加40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因年初根据正常工作量核算，年中由于工作需要，接待比上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.14万元，占4.67%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于侨务调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县归国华侨联合会2019年机关运行经费支出8.18万元，与上年9.45万元对比减少1.27万元，主要原因是办公费、邮电费、差旅费等日常支出比去年有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其它交通费、抚恤费，办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陇川县归国华侨联合会资产总额1.99万元，其中，流动资产0.95万元，固定资产1.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年9.53万元相比，本年资产总额减少7.54万元，其中固定资产减少7.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1.99	0.95	1.04	0	0	0			1.04		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.87万元，其中：政府采购货物支出0.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

侨务是“华侨事务”的简称。侨务工作的基本任务是：保护和发扬侨胞爱国爱乡的热情，广泛团结海外侨胞和归侨、侨眷，为促进祖国建设，实现统一大业，扩大我国对外影响和发展同各国人民的团结友好而奋斗。

侨务工作主要是协调有关部门解决华侨、华人和归侨、侨眷的事项，做好侨务知识宣传，做好困难归侨、侨眷救济和扶贫致富等工作。

监督索引号53312400377101111 

[附件：侨办2019年决算公开表20201015045145018]