陇川县卫生健康局2020年部门预算公开

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陇川县卫生健康局2020年部门预算公开

目录

 

第一部分 陇川县卫生健康局2020年部门预算编制说明

第二部分 陇川县卫生健康局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 省对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

陇川县卫生健康局部门2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和云南省、德宏州、陇川县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
    2、负责推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
    3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
    4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
    5、贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对州内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
    7、贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
    8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。
    9、指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
   10、贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。
    11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
    12、推进大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协助配合建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心相关工作。
    13、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、指导陇川县计划生育协会的业务工作。
    15、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门2020年年末共有单位14个，其中：有行政机构1个、参公管理事业单位1个、事业单位12个，分别是：陇川县卫生和计划生育局、陇川县卫生监督大队、陇川县人民医院、陇川县疾病预防控制中心、陇川县妇幼保健计划生育服务中心、陇川县户撒乡中心卫生院、陇川县中医院、陇川县城子镇中心卫生院、陇川县景罕镇卫生院、陇川县清平乡中心卫生院、陇川县王子树乡中心卫生院、陇川县勐约乡卫生院、陇川县护国乡卫生院、陇川县章凤镇社区卫生服务中心。

（三）重点工作概述

1、医改工作。按照《德宏州开展公立医院薪酬制度改革试点工作实施方案》（德政办发〔2018〕33号）文件精神周密安排、精心组织、扎实推进，确保试点工作取得实效。认真组织开展好基本药物制度考核工作，确保全县各公立医疗机构实行零差率销售。2、医政医管工作。加强医疗服务管理，持续改进医疗质量，探索建立医院管理的长效机制。采取有效措施，促进临床合理检查、合理用药、合理治疗，严格物价管理，控制医药费用，切实减轻群众经济负担。积极推进妇幼保健计划生育服务中心中医药服务能力建设，积极发挥中医药在儿科及妇产科的优势，开展特色诊疗服务，推进适宜技术推广与应用。3、妇幼工作。继续实施政府惠民实事，完成“关爱妇女儿童健康行动”计划，确保各项任务指标完成。着力加强农村孕产妇住院分娩补助工作，确保孕产妇死亡率和婴儿死亡率控制在较低水平。严格控制剖宫产率，降低医疗风险。按质按量做好城乡居民健康档案建立和管理、病残儿医学鉴定、孕产妇死亡和5岁以下儿童死亡的评审、质量控制调查等系列工作。4、疾病防控工作。加强疫情信息监测与预警工作，认真落实各项防控措施，严密监视各种传染病疫情，严防死守，防止境外传染病疫情输入流行。继续实施好“依托村卫生室为防治基础、乡镇卫生院为防治支撑、县级医疗卫生机构为技术支持的以农村及家庭为防治重点”的综合防治模式；加大肺结核病人双向转诊与归口管理工作力度，主动发现和管理肺结核病人，提高肺结核病人的发现率和治愈率，降低肺结核发病率，有效遏制结核病流行蔓延。加大慢性病管理工作技术指导，确保乡、村两级认真落实《国家基本公共卫生服务规范》的有关要求，逐步提高慢性病规范管理水平和质量。5、计划生育工作。继续深化计划生育服务管理工作，完善配套政策措施，积极构建鼓励按政策生育的政策体系和社会环境，抓好全员计划生育干部培训工作；落实好全员信息化建设工作。依托省全员人口信息库建设，继续抓紧抓好做好出生医学证明的比对核查、全员人口信息的补录修正工作，确保信息库数据真实有效，以信息化全面提升计划生育服务管理能力和水平。6、防艾工作。严格落实党政“一把手”负责制、一票否决制和责任追究制，坚持责任目标管理制，狠抓各项工作落实。加强宣传教育的针对性和有效性。建立《陇川防艾》微信公众平台，利用网络、微信平台等群众乐于接受的方式进行艾滋病性病防治知识的宣传，提高全民防范意识。加强边境艾滋病联防联控工作，稳步推进云南省边境地区艾滋病防治项目工作，加强跨境婚姻调查工作的推进；继续以项目为依托加强边境一线艾滋病防治体系建设，积极探索境内缅籍感染者的综合管理办法。7、脱贫攻坚工作。一是按照上级工作部署，继续把健康扶贫作为头等大事和第一民生工程来抓，聚焦“看病有保障”“扶贫要精准”“看病更便利”工作要求，紧扣健康扶贫退出标准，对反馈存在问题再排查、再梳理，切实做实健康扶贫工作。二是按照县脱贫指挥部统一部署，广泛发动群众开展卫生大扫除，制定长期村寨清洁制度，确保村寨长期干净整洁，环境优美。8、党风廉政工作。不断强化党风廉政及行风建设。切实履行好主体和监督责 任，严格执行“三重一大”事项坚持民主集中制和主要领导末位表态制，主要领导“四不管”要求。落实“四种形态”工作，加强廉政谈话提醒，把谈话工作形成常态化。加强医德医风行风建设，促进服务质量和群众满意度不断提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制596人，其中：行政编制 30人，事业编制566人。在职实有629人，其中： 财政全供养449人，财政部分供养170人，非财政供养0人。

离退休人员276人，其中： 离休0人，退休276人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入20973.73万元，其中：一般公共预算财政拨款9104万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转11869.73万元。

与上年对比，部门财务总收入增加6085.65万元，其中：一般公共预算财政拨款增加361.92万元，上年结转增加5723.73万元，主要原因分析：一是财政增加了对卫生健康资金的投入，二是上年结转较上年有所增加，主要是陇川县中医院业务用房建设项目、陇川县人民医院内科综合楼建设项目资金的结余结转。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入20973.73万元，其中:本年收入20973.73万元，上年结转11869.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9104万元（本级财力9104万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加6085.65万元，其中：本年收入增加361.92万元，上年结转增加5723.73万元，主要原因分析：一是财政增加了对卫生健康资金的投入，二是上年结转较上年有所增加，主要是陇川县中医院业务用房建设项目、陇川县人民医院内科综合楼建设项目资金的结余结转。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出20973.73万元。财政拨款安排支出 20973.73万元，其中：基本支出8236.95万元，与上年对比增加157.38万元，主要原因分析主要是上年结转结余中机关事业单位基本养老保险缴费支出结余及上年乡镇卫生院二次绩效资金未在当年发放；项目支出12703.39万元，与上年对比增加5832.75，主要原因分析上年结转结余中陇川县中医院业务用房建设项目、陇川县人民医院内科综合楼建设项目资金结转较大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501款下达资金49.89万元，主要用于行政单位离退休人员的退休费和离退休人员公用经费。

2080502款下达资金780.63万元，主要用于行政单位离退休人员的退休费和离退休人员公用经费。

2080505款下达资金489.68万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801款下达资金2.16万元，主要用于抚恤费支出。

2080899款下达资金0.72万元，主要用于抚恤费支出。

2089901款下达资金3.5万元，主要用于工伤保险费。

2100101款下达资金388.04万元，主要用于单位人员工资及公用经费。

2100199款下达资金135.36万元，主要用于医药卫生体制改革、健康扶贫拴心留人政策、卫生人才引进和培养、订单定向培养临床医学本科生项目。

2100201款下达资金1447.15万元，主要用于弥补药品零差率销售的补助及县医院人员工资。

2100301款下达资金147.91万元，主要用于社区卫生服务中心人员工资及公用经费。

2100302款下达资金3090.9万元，主要用于乡镇卫生院人员工资。

2100399款下达资金104.67万元，主要用于基本药物制度以奖代补、离岗乡村医生一次性生活补助、乡村医生补助、卫生院特岗全科医生补助。

2100401款下达资金729.53万元，主要用于疾病预防控制机构人员经费及业性检测项目试剂耗材经费。

2100402款下达资金125.4万元，主要用于卫生监督机构人员工资及公用经费，公共场所、医疗单位、学校、饮用水等卫生监督检查及抽检费用。

2100403款下达资金661.63万元，主要用于妇幼保健机构的人员工资及高危孕产妇及高危儿童救治。

2100408款下达资金42.62万元，主要用于基本公共卫生服务项目补助。

2100409款下达资金78.48万元，主要用于艾滋病防治工作。

2100410款下达资金30万元，主要用于突发公共卫生应急事件处置。

2100601款下达资金15万元，主要用于中医药及民族医药发展。

2100716款下达资金40万元，主要用于计划生育事业发展。

2100717款下达资金59.23万元，主要用于计划生育免费技术服务及计划生育家庭的奖励。

2100799款下达资金155.45万元，主要用于计划生育宣传员、信息员及宣传员正常解聘补偿。

2101202款下达资金3万元，主要用于计划生育助缴基本医疗保险费。

2101302款下达资金30万元，主要用于疾病应急救助。

2101399款下达资金14.65万元，主要用于建档立卡家庭医生签约服务个人缴费补助。

2101601款下达资金8万元，主要用于农村老年人活动支出。

2210106款下达资金9.71万元，主要用于公共廉租住房租金。

2210201款下达资金446.82万元，主要用于在职人员公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出下达资金7315.05万元（其中：基本支出7304.05万元，项目支出11万元）。

商品服务支出下达资金509.69万元（其中：基本支出72.23万元，项目支出437.46万元）。

对个人和家庭的补助下达资金1275.56万元（其中：基本支出835.55万元，项目支出440.01万元）。

资本性支出（基本建设）0万元(其中：项目支出0万元)。

资本性支出0万元(其中：项目支出0万元)。

其他支出0万元(其中：项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，采购预算资金114.5万元。

七、部门预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：

2020年基本支出8213.83万元（其中：职工福利支7315.05万元，占比89.06%；对个人和家庭的补助835.55万元，占比10.17%；商品和服务支出72.23万元，占比0.88%）。2020年基本支出预算数较2019年基本支出年初预算批复数7796.15万元，增加417.68万元，增加5.36% ，主要增加原因：财政加大对卫生健康系统的投入。

（二）项目支出预算变动的主要原因：

2020年本级财力财政项目支出预算890.17万元，2019年本级财力财政项目支出预算945.93万元，比上年，减少55.76万元，下降5.89%。原因为：部分项目投入承担比例有所变动。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69万元，较上年减少3万元，下降4.17%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

陇川县卫生健康部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

陇川县卫生健康部门2020年公务接待费预算为26万元，较上年减少2万元，下降7.14%，国内公务接待批次为280次，共计接待2600人次。

增减变化原因为：我单位严格遵守厉行节约，逐年压缩三公经费支出。

3、公务用车购置及运行维护费

陇川县卫生健康部门2020年公务用车购置及运行维护费为43万元，较上年减少1万元，下降2.27%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费43万元，较上年减少1万元，下降2.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因为：我单位严格遵守厉行节约，逐年压缩三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、计划生育宣传员正常解聘补偿：为正常解聘的村计生宣传员提供生活补助。

2、离岗村医一次性补助：为2018年-2019年离岗的乡村医生按照“离一补一”的原则办理离岗乡村医生进行一次性生活补助。

3、基本药物制度以奖代补资金：执行国家基本药物制度，基层卫生院和村卫生室按照基本药物零差率销售，减轻群众看病就医经济压力。

4、艾滋病防治经费（总人口人均4元）：开展艾滋病防治工作，包含抗病毒治疗检测、监测检测、母婴阻断、行为干预、防艾宣传等工作，支付防艾聘用人员工资。

5、农村老年人活动经费：推动开展农村老年人项目工作的顺利实施、实现全县辖区农村老年人，老有所养，老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为的目标。

6、重点传染病防控及突发公共卫生事件应急处置经费：重点用于我县边境地区重点传染病防控、卫生事件应急处置、卫生应急物资储备，及时采取措施，确保突发公共卫生事件不在蔓延、流行。

7、订单定向培养临床医学本科生学费补助：对2013年-2019年培养的临床医学本科生缴纳2019年的学费。

8、计划生育一次性奖励金：给予辖区内符合享受政策的独生子女家庭进行奖励。

9、农业人口及城镇居民独生子女保健费：给予辖区内符合享受政策的独生子女家庭进行奖励，对领取独生子女父母光荣证的夫妻，按规定兑现奖励费，使计划生育家庭真正受益受惠。

10、计划生育手术免费技术服务费：帮助农村育龄妇女提供免费手术技术服务。

11、计生宣传员补助（73个村级卫生宣传员×1280元/人/月+9个社区流动宣传员×1400元/人.月）：提升计划生育额服务综合管理水平，保障国家计划生育政策有效实施。

12、计生村民小组信息员补助（854人×20元/月.人）：提升计划生育服务综合管理水平，保障国家计划生育政策有效实施。

13、中医药及民族医药发展经费：加强中医服务体系建设，基本满足城乡居民对中医药医疗保健服务需求，使城乡居民看中医更方便、更有效、更便宜，通过中医预防保健不生病、少生病、延缓生病。

12、少生快富工程匹配资金：对计划生育家庭农村独生子女户和双女户发放奖励补助，促进基本实现人人享有计划生育优质服务。

13、计划生育家庭特别扶助金（死亡、伤残家庭）：给予辖区独生子女死亡和伤残的家庭进行扶助，基本实现人人享有计划生育优质服务。

14、医疗服务价格调整补偿（据实兑付）：实施公立医院改革，取消药品和耗材加成，破除以药补医机制，建立新的补偿机制，发挥医疗服务公益性和主体作用。

15、乡村医生补助（200人×300元/人．月）：发放县域内乡村医生的生活补助。

16、计生助缴基本医疗保险资金：保障计划生育家庭子女合法权益和生活水平，基本实现人人享有计划生育优质服务。

17、医共体建设（含医药卫生体制改革及公立医院示范县工作经费）：巩固医药卫生体制改革的工作，完成对县妇幼保健计划生育服务中心的医改工作，并推进全面依法行政工作。

18、健康扶贫拴心留人政策补助：落实服务基层奖励政策，推动优秀卫生人才向基层流动，提升县级和基层卫生机构的服务能力。

19、基本公共卫生服务项目经费（总人口人均2.07元）：推动全省基本公共卫生服务项目深入开展和医改工作的顺利实施，实现公共卫生均等化发展。

20、 疾病应急救助基金：解决各医疗机构历史欠款问题，保障医疗部门正常运行，并对一些疾病进行应急救助。。

21、卫生院特岗全科医生补助：对县域内的1名特岗全科医生发放生活补助、缴纳社会保险等，稳定人才的长效机制，推动基层医疗卫生人才队伍建设，提高基层医疗服务水平。

22、基本公卫考核经费：支持本级专业公共卫生机构和医疗机构开展技术指导、考核评价工作，卫生院每个月要对村卫生室进行督导考核，以推进我县基本公共卫生服务管理工作。

23、计划生育系列意外保险费：对计划生育家庭独生子女户、双女户、城镇低保户购买意外伤害保险进行补助。

24、农村独生子女奖学金匹配资金：对农村独生子女就读小学、初中、高中、大专、本科的奖学金补助。

25、人口计划生育事业费：加强人口和计划生育工作，促进人口长期均衡发展，维护公民的合法权益，实现人口与经济、社会、资源、环境的协调可持续发展。

24、建档立卡户贫困人口家庭医生签约服务个人缴费：建档立卡贫困人口免交家庭医生签约服务个人缴费部分。

25、卫生人才引进和培养经费：引进优秀医疗卫生人才并对辖区内的医疗卫生人才开展培养。

26、免费提供安全套经费：为全县艾滋病防治重点场所免费提供安全套，尽快提高安全套使用率，阻断艾滋病、性病经性途径传播。

27、失独家庭一次性抚慰金：对失独家庭发放一次性抚慰金，享有计划生育优质服务。

28、非税收入安排公共租赁住房管理维护费：县财政局将收取的公租金全额拨付给卫生系统,专项用于公共租赁住房的维护和管理费用。

29、高危孕产妇及高危儿童救治经费：不断加强产科服务质量,提高高危孕产妇孕产期保健服务能力,建立健全绿色服务通道,维护孕产妇生命安全,从而降低全县孕产妇死亡率.负责实施高危儿童救治工作,开展高危儿童筛查、监测、干预及转诊服务工作,重点加强全县县乡两级技术人员的管理技术培训,负责高危儿童专案管理、会诊、信息报送等工。

30、非税收入安排临时工工资及保险：保证2020年本单位自招临时工工资及保险。

31、世行贷款结核项目偿债资金：完成2019年世行贷款结核项目偿债资金还本付。

32、事业性检测项目试剂耗材经费（据实支付）：事业性检测项目试剂耗材经费。

33、公共场所、医疗单位、学校、饮用水等卫生监督检查及抽检：按季度对全县公共场所、医疗单位、学校、供水单位、餐饮具消毒单位等开展卫生监督巡查及抽检工作，保障公共卫生安全。

具体重点项目绩效详见附件（附件：陇川县卫生健康局2020年部门预算重点项目绩效情况说明）

九、其他公开信息。

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县卫生健康局部门2020年机关运行经费安排72.23万元，与上年对比减少1.27万元，主要原因分析本年度陇川县卫生健康局的行政人员减少，陇川县卫生监督大队的参公管理人员减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

监督索引号53312400436100111

 [附件: 陇川县卫生系统2020年部门预算公开表] 

 [附件: 陇川县卫生健康局2020年部门预算重点项目绩效情况说明]