中国共产主义青年团陇川县委员会2020年部门预算公开

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中国共产主义青年团陇川县委员会2020年部门预算公开

目录

 

第一部分 中国共产主义青年团陇川县委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产主义青年团陇川县委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

中国共产主义青年团陇川县委员会2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能:团县委坚持以青年为中心，为实现“两个全体青年”的目标，做好基层组织建设、青年创业就业、志愿服务工作、青少年权益保护、希望工程、青年交流、利用新媒体、青年文明号，以及党委、政府安排的党风廉政、“群众路线”和“四群”教育、禁毒防艾和新农村建设、综治维稳、“挂包帮“等其它工作。

（二）机构设置情况

机构情况:包括当年变动情况及原因。单位机构内设办公室、学少股（少先队工作委员会办公室）。

（三）重点工作概述

重点工作:团县委围绕中心、服务大局，结合青年特点和工作实际，突出工作重点，狠抓工作落实，深化主题教育活动，全面加强团的建设，全力打造工作品牌，稳步推进整体工作，团的各项工作不断取得新突破，实现新发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 411.30万元，其中：一般公共预算财政拨款296.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转114.84万元。与上年对比财务总收入增加137.69万元，增幅为33.48%，主要原因是本年项目支出中大学生志愿者生活补助较上年增加71.14万元以及19年结转资金较上年增加较多。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入411.30万元，其中:本年收入296.46万元，上年结转114.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款296.46万元（本级财力296.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比部门财政拨款收入增加137.69万元，增幅为33.48%，其中：本年收入增加71.14万元，上年结转增加66.55万元，主要原因是本年项目支出中大学生志愿者生活补助较上年增加71.14万元以及19年结转资金较上年增加66.55万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 411.30万元。财政拨款安排支出 411.30万元，其中：基本支出164.56万元，与上年对比减少7.8万元，主要原因是：机构改革，2019年人员调出1人，人员经费以及公用经费较上年预算数减少。项目支出276.74万元，与上年对比增加145.49万元，主要原因分析本年项目支出中大学生志愿者生活补助较上年增加71.14万元以及19年项目结转资金较上年增加较多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2020年预算370.93万元，主要用于行政单位工资与福利支出以及县团委项目工作经费支出包括：困难青少年群体救助经费（含预防青少年违法犯罪工作经费）、乡镇（农场）团委经费、大学生志愿者生活补助、77个村（社区）团支部书记补助。

2、“社会保障和就业支出”2020年预算26.34万元，主要用于行政单位基本养老保险缴费支出以及大学生就业补助支出。

3、“农林水支出”2020年预算7.32万元，主要用于大学生创业担保贷款贴息支出。

4、“住房保障支出”2020年预算6.71万元，主要用于行政单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出164.56万元，项目支出246.74万元）

工资福利支出103.44万元(其中：基本支出103.44万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出39.41万元(其中：基本支出5.36万元，项目支出34.05万元)。

对个人和家庭的补助268.45万元(其中：基本支出55.76万元，项目支出212.69万元)。

资本性支出（基本建设）0万元(其中：项目支出0万元)。

资本性支出0万元(其中：项目支出0万元)。

其他支出0万元(其中：项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

团县委2020年无列入省对下专项转移支付项目清单。

（二）与中央配套事项

团县委2020年无列入省对下专项转移支付项目清单。

（三）按既定政策标准测算补助事项

团县委2020年无列入省对下专项转移支付项目清单。

六、政府采购预算情况

团县委2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

团县委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年预算持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

团县委2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

团县委2020年公务接待费预算为1万元，与上年预算持平，国内公务接待批次为40次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

团县委2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费1万元，与上年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

共青团陇川县委2020年部门整体支出绩效目标

2020年团县委将以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，进一步增强干部职工的责任感和使命感，加强财政管理，以科学的发展观为指导，统筹兼顾、明确重点、落实责任、强化管理，努力完成2020年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，认真开展团委工作，构建和谐美丽的社会氛围。

 完成绩效目标的措施及办法

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生；

3、完善资金管理，严控财政资金。建立完善的单位财政资金内部控制，严格按照规定专款专用，健全专项资金专户管理制度，优化专项资金支出结构；严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度和报废审批制度、资金管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作；严格控制财政资金支出的规模和比例，把关财政资金经费支出的审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

4.采取多措并举、呈现崭新格局。站在保稳定、促发展、讲政治、顾大局的高度，充分认识发展是第一要务，稳定是第一责任。进一步强化责任意识、风险意识，切实加强对全场社会治安综合治理工作的领导。加大矛盾纠纷调解力度，全力维护社会稳定。

5.发挥思想引领、凝聚强大合力。制定集中学习制度，积极开展理论学习，以制度规范学习。

共青团陇川县委2020年度财政支出项目绩效目标

一、项目名称

1、 乡镇（农场）团委经费

2、困难青少年群体救助经费（含预防青少年违法犯罪工作经费）

3、团委专项工作经费（含少先队工作经费）

4、大学生志愿者生活补助

5、77个村（社区）团支部书记补助

二、立项依据

1、 乡镇（农场）团委经费10万元，项目实施依据是:德发〔2009〕25号文件，《中共德宏州委关于进一步加强和改进工会、共青团、妇联工作的意见》、常委会会议纪要第15期《十二届县委第26次常委会会议纪要》；

 2、困难青少年群体救助经费（含预防青少年违法犯罪工作经费）12.8万元，项目的实施依据是：《关于开展2017年预防青少年违法犯罪工作综合考核评价的通知》、《德宏州预防青少年违法犯罪专项组工作实施方案》、常委会会议纪要第15期《十二届县委第26次常委会会议纪要》；

3、团委专项工作经费（含少先队工作经费）10万元，项目的实施依据是：德发〔2009〕25号文件，《中共德宏州委关于进一步加强和改进工会、共青团、妇联工作的意见》、德发〔2015〕25号文件，《中共德宏州委关于进一步加强少年儿童和少先队工作的实施意见》；

4、大学生志愿者生活补助117.75万元，项目的实施依据是：常委会会议纪要第15期《十二届县委第26次常委会会议纪要》、《关于2020年大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者经费分配的说明》；

5、77个村（社区）团支部书记补助，项目的实施依据是：常委会会议纪要第15期《十二届县委第26次常委会会议纪要》、陇镇复〔2018〕230号文件，《陇川县人民政府关于同意陇川农场办社会职能改革实施方案的批复》、德发〔2014〕22号文件，《中共德宏州委关于以改革创新精神加强新形势下工会共青团妇联工作的实施意见》。

三、项目实施单位

项目实施单位：中国共产主义青年团陇川县委员会

四、项目基本概况及主要内容

序号	项目名称	基本性质	用途及主要内容	涉及范围
1	乡镇（农场）团委经费	经常性项目	2020年1至12月每个乡镇（农场）1万元经费	10个乡镇（农场）
2	困难青少年群体救助经费（含预防青少年违法犯罪工作经费）	经常性项目	预防青少年违法犯罪教育、宣传工作经费5万元、青少年专项经费7.8万元	全县青少年
3	团委专项工作经费（含少先队工作经费）	经常性项目	包含团委开展工作所需经费及少先队培训、教育工作经费	团县委日常工作、宣传培训及少年队培训
4	大学生志愿者生活补助	经常性项目	2020年1至12月志愿者生活补助及培训费	47名志愿者及2020年计划新招志愿者
5	77个村（社区）团支部书记补助	经常性项目	2020年77个村（社区）团支部书记补助每月200/人	77个村（社区）

五、资金安排情况

1、 乡镇（农场）团委经费10万元。

 2、困难青少年群体救助经费（含预防青少年违法犯罪工作经费）12.8万元。

3、团委专项工作经费（含少先队工作经费）10万元。

4、大学生志愿者生活补助117.75万元

5、77个村（社区）团支部书记补助36.96万元。

六、  项目实施计划

（一）项目申报的主要建设任务

2020年一次性拨付乡镇（农场）团委经费10万元及77个村（社区）团支部书记补助18.48万元；按月发放大学生志愿者生活补助（1万元/年.人），全年共发放59.50；团委专项工作及少先队工作支出10万元；困难青少年群体救助经费（含预防青少年违法犯罪工作经费）等支出12.8万元。

   （二）项目预期投入情况

    共青团陇川县委2020年项目预期总投入110.78万元，由陇川县财政局划拨。其中：1、乡镇（农场）团委经费10万元。2、77个村（社区）团支部书记补助18.48万元。3、大学生志愿者生活补助（1万元/年.人）。4、团委专项工作及少先队工作投入10万元。5、困难青少年群体救助经费（含预防青少年违法犯罪工作经费）等投入12.8万元

七、项目实施成效

规范团委财政项目支出行为，健全科学的决策、建设和监督管理制度，提高团委项目运行效益。对项目进行全面管理，为项目健康高效运行提供保障。

   （四）预期主要的经济、社会效益

1、经济效益：可以使陇川县10个乡镇（农场）团委获得资金支持，有稳定预算收入，让77个村（社区）团支部书记增加收入。

    2、社会效益：通过发放补助做好基层组织建设、青年创业就业、志愿服务工作、青少年权益保护、希望工程、青年交流。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

住房保障支出：保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

团县委2020年机关运行经费安排39.41万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括：办公费24.26万元、印刷费0.3万元、水费0.2万元、电费0.7万元、会议费1万元、培训费7.05万元、公务接待费0.9万元、其他商品和服务支出5万元；2019年部门机关行政运行经费安排39.83万元较上年减少0.42万元，减幅为1.1%，主要原因是2019年度机构改革，人员调出1人，人员经费较上年有所减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

  

 

                    中国共产主义青年团陇川县委员会   

                         2020年2月20日

 

监督索引号53312400371200111

 [附件: 中国共产主义青年团陇川县委员会预算公开表]