陇川县工业和商务科技局2020年部门预算公开

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陇川县工业和商务科技局2020年部门预算公开

目录

 

第一部分陇川县工业和商务科技局2020年部门预算编制说明

第二部分 陇川县工业和商务科技局2020年部门预算表

一、6-1 部门收支总表

二、6-2 部门收入总表

三、6-3 部门支出总表

四、6-4财政拨款收支预算总表

五、6-5一般公共预算支出表

六、6-6基本支出预算表

七、6-7政府性基金预算支出表

八、6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、6-9 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、6-12 对下转移支付绩效目标表

十三、6-13 部门政府采购情况表

十四、6-14 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、6-15 部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

陇川县工业和商务科技局2020年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县工业和商务局为陇川县人民政府工作部门，主要职责是：贯彻实施国家和省、州、县工业、内贸、外贸、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展的战略、方针、政策；负责拟定我县的内贸、外贸、对外经济技术合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策的建议。汇总编报和下达全县年度进出口规划并组织实施；拟定商务发展规划，提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场运行、打破市场垄断、地区封锁的相关政策，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；指导全县对外技术贸易、国家进出口贸易标准体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口和引进技术的出口与再出口工作；指导全县企业参与周边国家经贸活动及涉外事务；指导进出口公平贸易相关工作，建立外资申报工作；进出口公平贸易预警机制；指导全县利用分析研究外商情况，定期报告有关动态和建议，参与拟定利用外资的中长期发展规划；负责组织实施和管理全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策。指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；贯彻执行全县涉外事务和外事活动，参与边境事务处理，维护和发展同邻国的睦邻友好与合作，为改革开放和经济建设服务；负责口岸基础设施建设的发展规划及组织实施口岸通关便利化工程，确保口岸运行；承办陇川人民政府交办的其他事项。’

（二）机构设置情况

陇川县工业和商务科技局机关是正科级单位，加挂陇川县人民政府口岸管理办公室牌子有9个股室。内设机构0个，包括：办公室、项目投资股、企业节能股、经济运行股、人才和信息 股、口岸管理股、外贸外径外资替代股、内贸市场股、科技股

（三）重点工作概述

紧盯县政府确定的经济目标任务，将着力于抓项目、扩外需、促民生、稳增长等方面，力促县域经济保持稳定增长、发展质量不断提升。

（一）做好经济运行监测分析，为县委、县政府决策提供科学依据。

（二）紧盯工业投资项目，为经济高质量发展提供支撑。

（三）贯彻落实省、州科技政策措施，促进科技成果转化。

（四）编制陇川县“十四五”专项发展规划。根据县“十四五”发展规划编制要求，结合实际，编制陇川县工业发展、电子商务发展、物流业发展3个专项规划。

（五）加快推进农村电子商务发展。以电子商务示范县建设为契机，大力推进电商扶贫工作，不断拓宽我县农产品上行销售渠道，加快推进农村电子商务发展。

（六）做好企业服务工作，解除企业后顾之忧。

（七）加强与联检部门、缅方的沟通协调。研究吃透和用足用活政策，充分调动各部门各企业的积极性，确保对外贸易持续增长。

（八）加强行业安全生产监管。

（九）聚焦中心，落实脱贫攻坚、扫黑除恶、河湖长制、美丽乡村建设等专项工作。

（十）加强干部职工政治理论和业务知识的学习，鼓励干部职工利用业余时间学习理论和业务知识，提高个人工作能力和服务基层、企业的水平和能力，并充分发挥党员先锋模范作用，引领干部职工增强做好工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉，把“不忘初心、牢记使命”铭刻一心。 

（十一）是进一步加强对老干部工作的组织领导，强化对老干部工作责任的落实，认真搞好老干部的服务工作，用心、用情、用爱加强与老干部沟通联系、抓好落实，积极创造条件解决老干部实际问题，切实将老干部各类政治、生活待遇组织好、落实好，为老干部解决后顾之忧，使老干部幸福祥和的安度晚年。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制15人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 771.27万元，其中：一般公共预算财政拨款771.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转244.65万元。

2020年部门财务总收入771.27万元与上年652.65万元对比增加了118.62万元，主要增加的原因是口岸协管员工资增加和单位职工人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入771.27万元，其中:本年收入771.27万元，上年结转244.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款771.27万元（本级财力771.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年652.65万元对比增加了118.62万元，主要增加的原因是口岸协管员工资增加和单位职工人员增加。

四、预算单位支出情况

陇川县工业和商务科技局2020年部门预算总支出771.27万元。财政拨款安排支出771.27万元，其中，基本支出494.75万元，与上年403.93万元对比增加了90.82万元增加18.35%主要是口岸协管员和单位职工人员增加及工资相应跟着增加；其中：工资福利支出382.60万元，商品和服务支出19.84万元，对个人和家庭补助92.31万元；项目支出276.52万元，与上年248.72万元对比减少了27.8万元减少了10%主要原因是项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出” 2020年预算602.77万元，主要用于工资和福利支出491.56万元，商品和服务支出19.84万元，对个人和家庭的补助92.31万元。

2. “科学技术支出”2020年预算10万元，主要用于科学技术管理事务10万元。

3. “社会保障和就业支出”2020年预算128.29万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出34.02万元，商品和服务支出1.75万元行政单位离退休90.51万元，死亡抚恤1.8万元，其他社会保险和就业支出0.21万元

4. “住房保障支出”2020年预算30.21万元，主要用于住房和改革支出住房公积金30.21万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出494.75万元，项目支出276.52万元）

工资福利支出556万元(其中：基本支出382万元，项目支出173万元)。

商品和服务支出122.96万元(其中：基本支出19.84万元，项目支出103.12万元)。

对个人和家庭的补助92.31万元(其中：基本支出92.31万元，项目支出0万元)。

资本性支出（基本建设）0万元(其中：项目支出0万元)。

资本性支出0万元(其中：项目支出0万元)。

其他支出0万元(其中：项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

陇川县工业和商务科技局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县工业和商务科技局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县工业和商务科技局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）.因公出国（境）费

陇川县工业和商务科技局 2020年因公出国（境）费预算0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

陇川县工业和商务科技局2020年公务接待费预算9万元，与上年预算主要用于公务接待持平。国内公务接待批次为60次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县工业和商务科技局2020年公务用车购置及运行费3万元，与上年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县工业和商务科技局重点项目预算绩效目标是：

（一） 陇川县工业和商务科技局重点项目名称：

    1、 边境地区转移支付资金安排口岸协管（检）员补助；

        2、口岸办管理及维护经费；

3、电子商务产业发展经费；

4、中国国际进口博览会、南亚博览会经费；

5、科技投入经费；

6、历史遗留自养人员工资。

（二）陇川县工业和商务科技局重点项目立项依据：

1、 边境地区转移支付资金安排口岸协管（检）员补助，项目实施依据是:云商办【2019】203号文件；

    2、口岸办管理及维护经费，项目实施依据是:云商办【2019】203号文件；

3、电子商务产业发展经费，项目实施依据是:云商电【2019】14号文件；

4、中国国际进口博览会、南亚博览会经费，项目实施依据是:中国国际进口博览会、南亚博览会国家商品展暨投资贸易洽谈会陇川参展团工作方案；

5、科技投入经费，项目实施依据是:中共陇川县委常委会会议纪要第12期六点中（二）提的“关于陇川县科技成果转化中心的情况汇报；

6、历史遗留自养人员工资，项目实施依据是:2019年11月工资表。

（三）陇川县工业和商务科技局重点项目实施单位：

1、 边境地区转移支付资金安排口岸协管（检）员补助，项目实施单位陇川县工业和商务科技局；

    2、口岸办管理及维护经费，项目实施单位陇川县工业和商务科技局；

3、电子商务产业发展经费，项目实施单位陇川县工业和商务科技局；

4、中国国际进口博览会、南亚博览会经费，项目实施单位陇川县工业和商务科技局；

5、科技投入经费，项目实施单位陇川县工业和商务科技局；

6、历史遗留自养人员工资，项目实施单位陇川县工业和商务科技局；

（四）陇川县工业和商务科技局重点项目基本概况：

1、 边境地区转移支付资金安排口岸协管（检）员补助是用于口岸海关检疫协管员工资补助；

    2、口岸办管理及维护经费是口岸用于管理及维护的经费；

3、电子商务产业发展经费是用于电子商务发展、加快推进农村电子商务发展；                                                                                                                 

4、中国国际进口博览会、南亚博览会经费，根据《云南省商贸厅关于进一步做好第二界中国国际进口博览会云南交易采购商组织等工作的通知》的要求，为加强我县对外宣传，扩大对外开放、经济开展招商引资工作，进一步促进地方经济及对外贸易的发展；

5、科技投入经费基本概况主要是科技成果转化机构运转经费，科技的投入，努力把科技成果中心打造为陇川的一个亮点

6、历史遗留自养人员工资的基本概况是原工业和商务局原历史遗留下的人员1人的工资。

（五）陇川县工业和商务科技局重点项目的实施内容：

1、 边境地区转移支付资金安排口岸协管（检）员补助是用于口岸海关检疫协管员工资补助；

    2、口岸办管理及维护经费是口岸用于管理及维护的经费；

3、电子商务产业发展经费是用于电子商务发展、加快推进农村电子商务发展；                                                                                                                 

4、中国国际进口博览会、南亚博览会经费，根据《云南省商贸厅关于进一步做好第二界中国国际进口博览会云南交易采购商组织等工作的通知》的要求，为加强我县对外宣传，扩大对外开放、经济开展招商引资工作，进一步促进地方经济及对外贸易的发展；

5、科技投入经费基本概况主要是科技成果转化机构运转经费，科技的投入，努力把科技成果中心打造为陇川的一个亮点；

6、历史遗留自养人员工资的基本概况是原工业和商务局原历史遗留下的人员1人的工资。

（六）陇川县工业和商务科技局资金安排：

1、 边境地区转移支付资金安排口岸协管（检）员补助资金项目安排173.40万元；

    2、口岸办管理及维护经费项目资金安排60万元；

3、电子商务产业发展经费项目资金安排10万元；

4、中国国际进口博览会、南亚博览会经费项目资金安排10万；

5、科技投入经费项目资金安排10万元；

6、历史遗留自养人员工资项目资金安排13.12万元。

（七）陇川县工业和商务科技局重点项目实施计划：

1、 边境地区转移支付资金安排口岸协管（检）员补助项目建立了项目实施方案，建立了相关的制度，明确了相关责任和任务；

 2、口岸办管理及维护经费项目建立了项目实施方案，建立了相关的制度，明确了相关责任和任务；

3、电子商务产业发展经费建立了项目实施方案，建立了相关的制度，明确了相关责任和任务；

4、中国国际进口博览会、南亚博览会经费建立了项目实施方案，建立了相关的制度，明确了相关责任和任务；

5、科技投入经费建立了项目实施方案，建立了相关的制度，明确了相关责任和任务；

6、历史遗留自养人员工资建立了项目实施方案，建立了相关的制度，明确了相关责任和任务；

（八）陇川县工业和商务科技局重点项目实施成效

 1、边境地区转移支付资金安排口岸协管（检）员补助项目的实施成效解决了章凤口岸通道海关及建议检疫的问题；

    2、口岸办管理及维护经费项目实施成效是加强了口岸通道的畅通，加强了与联检部门、缅方的沟通协调；

3、电子商务产业发展经费项目实施成效加快推进农村电子商务发展、大力推进电商扶贫工作，不断拓宽我县农产品上行销售渠道；

4、中国国际进口博览会、南亚博览会经费项目实施成效为加强我县对外宣传，扩大对外开放、经济开展招商引资工作，进一步促进地方经济及对外贸易的发展；

5、科技投入经费科技成果转化机构运转经费，科技的投入，努力把科技成果中心打造为陇川的一个亮点；

6、历史遗留自养人员工资项目实施成效是达到稳定职工，解决了后顾之忧。

   九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 国有资产：是指属于国有所有的一切财产和财产权利的总和，是国有所有权的客体。

2. 政府采购：是指各级政府为了开展日常开支政务活动或为公众提供服务，在财政部门的监督下，以法定的方式、规范和程序，通过公开招标、公开竞争，由财政部门以直接向供货商付款的方式，从国有、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程的行为。

3.流动资产：是指现金及预期能在一年或者超过一年的经营周期内变现或者运用的财产。

（二）机关运行经费安排

2020年部门机关行政运行经费602.77万元，比2019年403.93元增加198.84元增加32.98%增加的原因是口岸协管补助及口岸运行费增加。主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括1、人员经费569.12万元其中：单位在职人员工资福利支出336.25万元，行政公用经费18.09万元，章凤口岸协管（检）员补助173.40元，历史遗留自养人员工资13.12万元，口岸办管理及维护费60万元，电子商务产业发展经费10万元，中国国际进口博览会、南亚博览会经费10万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占资产总额为1323.2万元，其中：流动资产为688.57万元，固定资产为634.63万元；固定资产中房屋521.12万元，车辆一辆27.37万元，其他固定资产86.14万元。

 陇川县工业和商务科技局

                    2020年2月17日

监督索引号53312400236600111

 [附件: 陇川县工业和商务科技局2020年部门预算公开表]